11 Instrumen Audit Kepegawaian [PDF]

Citation preview

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS KESEHATAN



UPT PUSKESMAS BUKIT HINDU Jalan Kinibalu Nomor 69 Palangka Raya Kode Pos 73112 Telepon 0811 5564 222 Email : [email protected]



INSTRUMEN AUDIT Nama unit yang diaudit Auditor Waktu pelaksanaan Instrumen audit N KRITERIA AUDIT O 1 Standar Akreditasi Bab I 2 Standar Akreditasi Bab I 3 Standar Akreditasi Bab I



: Administrasi Kepegawaian : : : DAFTAR PERTANYAAN



Apakah dokumen kepegawaian tertata dengan rapi dan lengkap Apakah SK kepala Puskesmas tercatat dan terdokumen dengan lengkap pada buku register Apakah notulen semua kegiatan



4 Standar Akreditasi Bab I



Puskesmas tercatat Apakah di ruang TU terpampang data kepegawaian



5 Standar Akreditasi Bab I



Apakah ada data struktur organisasi Puskesmas



6 Standar Akreditasi Bab I



Apakah ada uraian tugas masing-masing Pegawai



7 Indikator Mutu Admen Bagaimana Bentuk monitoring kehadiran pegawai



OBSERVASI



FAKTA LAPANGAN



TEMUAN AUDIT



REKOMENDASI AUDIT



(lihat Absensi dan rekapan absensi perbulan )dan capaian indicator mutu 8 Standar akreditasi bab I



Apakah pelaksanaan pelaporan laporan ke dinas kesehatan kota palangka raya



Lihat laporan SP2TP tanggal pengiriman ke dinas



sesuai dengan waktu yang ditentukan Auditee



Auditor



……………………………….



…………………………..