Berita Acara Pemeriksaan Dokumen [PDF]

Citation preview

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DOKUMEN PERENCANAAN Pada hari ini ............... tanggal.............................Bulan ................. tahun 2018, tim pemeriksa kecamatan Labuapi telah melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen perencanaan tahun anggaran 2018 di desa ................................. Materi Pemeriksaan NO 1 a b c d e 2



3



4



5



a b c d e f a b c d e f a b c d e f g h a b c d e f



Uraian Pemeriksaan RPJMDES Perdes RPJMDES Berita Acara Penyusunan – Penetapan Dokumentasi penyusunan Daftar usulan kegiatan sesuai PMDN 114 SK Tim Penyusun RPJMDES RKPDES Perdes RKPDES Berita Acara Penyusunan – Penetapan Dokumentasi penyusunan Daftar usulan kegiatan sesuai PMDN 114 SK Tim Penyusun RKPDes RAB dan Proposal kegiatan Laporan kades 2017 (LPPD PMDN 6/2016) Perdes Laporan realisasi Laporan realisasi keuangan Rincian Laporan LPPD (kependudukan dll) Berita acara pembahasan/penetapan SK Tim Penyusun LPPD Dokumentasi APBDES Perdes APBDES Berita acara pembahasan bersama BPD Berita acara persetujuan BPD Rincian APBDES semua anggaran Rincian APBDES persumber dana Rincian Pendapatan Desa Rincian Pembiayaan Dokumentasi Rencana Anggaran Biaya Perhitungan volume (TOS) RAB Per sub kegiatan Rekap RAB Gambar rencana Foto 0% Harga Satuan Catatan dan Rekomendasi



Tim Pemeriksa



Ada / Tidak



Kurang



Cukup



Lengkap



Catatan



BERITA ACARA PEMERIKSAAN DOKUMEN PELAKSANAAN Pada hari ini ............... tanggal.............................Bulan ................. tahun 2018, tim pemeriksa kecamatan Labuapi telah melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pelaksanaan kegiatan Tahap I tahun anggaran 2018 di desa ................................. Materi Pemeriksaan NO 1 a b c d 2 a b c d e f g 3



Uraian Pemeriksaan Pengadaan barang dan Jasa Survey harga ( 50 juta) Survey Harga 3 toko ( 50 – 200 juta) Pelelangan ( diatas 200 juta) Dokumentasi Laporan Pertanggungjawab Tahap I Buku Kas Umum Buku Pembantu Bank Buku Pembantu Pajak Laporan kekayaan milik desa Buku Pembantu Penerimaan Surat Permintaan Pembayaran Laporan Realisasi Tahap I LAPORAN DD Tahap I Buku Kas Umum DD Laporan Realisasi DD



a b c Laporan Realisasi sesuai PMK 225 d Surat pengantar e Surat Permintaan Pembayaran (SPP) f Surat pernyataan tanggungjawab belanja g Kwitansi h Nota pesanan barang i Faktur pembelian j Berita acara penerimaan barang k Daftar tanda terima untuk Honor, Insentif, upah tukang dan pekerja l Bukti setor pajak m Foto 0 % , 50 % dan 100 % n Undangan, Notulen dan Berita Acara o SK – SK p Daftar hadir Catatan dan Rekomendasi



Tim Pemeriksa



Ada / Tidak



Kurang



Cukup



Lengkap



Catatan



NO 4



Uraian Pemeriksaan



Ada / Tidak



Kurang



Cukup



Lengkap



Ada / Tidak



Kurang



Cukup



Lengkap



Catatan



LAPORAN ADD Tahap I a Buku Kas Umum ADD b Laporan Realisasi ADD c Surat pengantar d Surat Permintaan Pembayaran (SPP) e Surat pernyataan tanggungjawab belanja f Kwitansi g Nota pesanan barang h Faktur pembelian i Berita acara penerimaan barang j Daftar tanda terima untuk Honor, Insentif, upah tukang dan pekerja k Bukti setor pajak l Foto 0 % , 50 % dan 100 % m Undangan, Notulen dan Berita Acara n SK – SK o Daftar hadir Catatan dan Rekomendasi



Tim Pemeriksa



NO 5



Uraian Pemeriksaan



LAPORAN PBH sd Juli a Buku Kas Umum PBH b Laporan Realisasi PBH c Surat pengantar d Surat Permintaan Pembayaran (SPP) e Surat pernyataan tanggungjawab belanja f Kwitansi g Nota pesanan barang h Faktur pembelian i Berita acara penerimaan barang j Daftar tanda terima untuk Honor, Insentif, upah tukang dan pekerja k Bukti setor pajak l Foto 0 % , 50 % dan 100 % m Undangan, Notulen dan Berita Acara n SK – SK o Daftar hadir Catatan dan Rekomendasi



Tim Pemeriksa



Catatan



NO 5 A



B



C



a b c d e f g h i j a b c d e a b c d



Uraian Pemeriksaan Administrasi Desa Buku Peraturan Di Desa Buku Keputusan Kepala Desa Buku Inventaris dan Kekayaan Desa Buku Aparat Pemerintah Desa Buku Tanah Kas Desa Buku Tanah di Desa Buku Agenda Buku Ekspedisi Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa Buku Surat Masuk Buku Surat Keluar Administrasi Penduduk Buku Induk Penduduk Buku Mutasi Penduduk Desa Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk Buku Penduduk Sementara Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga Administrasi Pembangunan Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa Buku Kegiatan Pembangunan Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan Buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Catatan dan Rekomendasi



Tim Pemeriksa



Ada / Tidak



Kurang



Cukup



Lengkap



Catatan