Cheklist Audit Internal Jan 2016 [PDF]

Citation preview

CHECK LIST AUDIT INTERNAL Hari / Tanggal : Kamis , 21 Januari 2016 No



Pertanyaan



1



Kebijakan Halal



a



Apakah telah tersedia kebijakan halal ?



b 2



Apakah telah dilakukan sosialisasi kebijakan halal keseluruh stake holder (manajemen, tim manajemen halal, pekerja, supllier) Tim Manajemen Halal



Hasil Aud Ya



√



√



a



Apakah tim manajemen halal telah ditetapkan dan ada bukti penunjukkannya? (termasuk jika ada perubahan struktur tim)



√



b



Apakah tim mencakup semua bagian pada aktivitas kritis?



√



c



apakah tim memiliki kompetensi dan wewenang yang dibutuhkan?



√



d



apakah tim ditunjang sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugasnya



√



e 3 a



apakah tim mengikuti perkembangan kebijakan LPPOM MUI yang berkaitan dengan persyaratan sertifikasi (misal daftar lembaga sertifikasi luar negeri, kecukupan dokumen pendukung dll) Pelatihan dan Edukasi Apakh pelatihan eksternal telah diikuti oleh tim minimal dua tahun sekali?



√



√



b



Apakah pelatihan internal telah dilaksanakan minimal setahun sekali?



√



c



Apakah pelatihan internal telah dilakukan untuk semua karyawan yang terkait aktivitas kritis, termasuk karyawan baru?



√



d



Apakah materi pelatihan internal telah disesuaikan dengan HAS 23000?



√



e f g 4



Apakah tersedia bukti evaluasi hasil pelatihan internal? apakah bukti pelatihan tersimpan dengan baik? apakah tersedia bukti edukasi untuk menumbuhkan kesadaran bagi semua pihak yang terlibat dalam menerapkan SJH? Bahan



√ √ √



a



Apakah bahan dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memadai (cukup) dan valid?



√



b



apakah tersedia daftar bahan yang telah disetujui LPPOM MUI?



√



c 5



apakah daftar bahan diperbaharui jika ada pengguanaan bahan baru? Produk



√



Tidak N.A



a



Apakah nama produk yang disertifikasi tidak menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai syariat islam?



No



Pertanyaan



b



c



d 6



Apakah profil sensori produk yang disertifikasi tidak memiliki kecendrungan bau atau rasa yang mengarah pada produk haram?



√



Hasil Aud Ya



Tidak N.A



√



khusus produk retail, setelah audit internal apakah ada produk baru yang telah dijual dengan merk yang sama dengan produk yang telah disertifikasi?



√



jika point c Ya, apakah produk tersebut telah disertifikasi? Fasilitas Produksi



√



a



Setelah audit internal terakhir, apakah ada penambahan fasilitas produksi untuk produk yang disertifikasi (termasuk pada maklon)?



b



Jika poin a Ya, apakah fasilitas tersebut telah didaftarkan untuk audit?



√



c



Jika terdapat bahan babi / turunannya (untuk produk yang tidak disertifikasi), apakah bahan tifak ditangani dengan fasilitas yang sama dengan fasilitas untuk produk yang disertifikasi?



√



d



Apakah fasilitas produksi terbebas dari najis dan dilengkapai dengan fasilitas sanitasi seperti fasilitas cuci tangan dan toilet?



e



f



Apakah tidak terdapat peralatan produksi yang terbuat dari bahan haram / najis (seperti kuas dari bulu)?



√



√



√



Khusus fasilitas produksi yang pernah digunakan untuk menangani bahan dari babi/turunannya yang kemudian digunakan sebagai fasilitas untuk produksi halal, apakah pencucian yang dipersyaratkan telah dilakukan?



√



g



Apakah tempat fasilitas pencucian terpisah dari fasilitas pencucian untuk peralatan yang digunakan menangani bahan dari babi / turunannya (jika ada)?



√



h



Apakah teknik pengambilan sampel bahan dan produk menjamin tidak terkontaminasi dengan bahan/produk haram/najis (jika ada produk yang tidak disertifikasi)? Prosedur tertulis untuk aktivitas kritis Prosedur seleksi bahan baru



√



7 a



apakah ada penggunaan bahan baru yang digunakan untuk produk yang disertifikasi?



√



b c



a b No



Jika point a Ya, apakah bahan baru tersebut telah mendapatkan persetujuan LPPOM MUI sebelum digunakan? Apakah tersedia bukti seleksi bahan baru? Prosedur Pembelian Apakah bahan yang dibeli untuk produk yang disertifikasi merupakan bahan yang disetujui LLPOM MUI (termasuk maklon) jika ada? Apakah tersedia bukti pembelian bahan? Pertanyaan



√ √



√ √



Hasil Aud Ya



Tidak N.A



Prosedur Formulasi Produk / Pengembangan produk baru a b c



Apakah tersedia formula baku tertulis (jika produk memiliki formula)? Apakah tersedia bukti pembelian bahan?



b c d e



√



Apakah tersedia bukti formulasi produk/pengembangan produk baru? Prosedur Pemeriksaan Bahan Datang Pada setiap penerimaan bahan, apakah label bahan telah diperiksa untuk memastikan kesesuaian informasi dilabel dengan yang tertera dalam dokumen bahan?(termasuk nama bahan, nama produsen, negara produsen, lot dll)



a



√



Jika sertifikat halal mempersyaratkan logo halal tertera dilabel bahan, apakah telah diperiksa logo halal pada saat penerimaan bahan? Apakah hasil pemeriksaan menunjukkan informasi antara dokumen bahan dan label bahan sesuai?



√



√



√ √



Jika poin c Tidak, apakah telah dilakukan penanganan bahan yang sesuai? Apakah tersedia bukti pemeriksaan bahan datang? Prosedur Produksi



a



Apakah pada seluruh tahapan produksi dapat dipastikan bahwa bahan yang digunakan adalah bahan yang disetujui LPPOM MUI?



b



Jika produk memiliki formula, apakah pada tahapan produksi dapat dipastikan bahwa formula / resep sama dengan formula bakunya?



c



Apakah tersedia bukti produksi?



√



√



√



√



Prosedur Pencucian Fasilitas Produksi Dan Peralatan Pembantu a



Apakah pencucian fasilitas produksi dan peralatan pembantu telah mampu menghilangkan kotoran / najis?



√



b



Apakah bahan pembantu dalam pencucian fasilitas produksi dan peralatan pembantu bukan merupakan bahan najis



√



c



d



Apakah setelah pencucian selalu dilakukan verifikasi, setidaknya secara organoleptik, untuk membuktikan hilangnya najis? Apakah tersedia bukti pencucian fasilitas dan peralatan pembantu?



√



√



Prosedur Penyimpanan dan Penanganan Bahan / Produk a



b



No



Apakah tidak terajdi kontaminasi bahan /produk oleh bahan haram/najis selama penyimpanan dan penanganan bahan/produk, baik di gudang utama dan gudang antara? Apakah tersedia bukti penyimpanan bahan /produk?



Pertanyaan



√



√



Hasil Aud Ya



Tidak N.A



Prosedur Transportasi a



Apakah selama transportasi tidak terjadi kontaminasi produk halal oleh bahan haram / najis?



√



b



Apakan tersedia bukti bahwa tidak terjadi kontaminasi produk halal oleh bahan haram/najis selama proses transportasi?



8



Kemampuan telusur (Traceability)



a



Apakah Produk yang disertifikasi dapat tertelusur berasal dari bahan yang disetujui LPPOM MUI dan diproduksi di fasilitasi produksi yang bebas dari babi/turunannya?



√



Jika ada pengkodean bahan, apakah bahan dengan kode yang sama selalu mempunyai status halal yang sama?



√



b c



√



Jika ada pengkodean bahan, apakah informasi bahan tertelusur pada semua kegiatan kritis?



√



e



Apakah bahan yang repacked /relabeled (jika ada) tertelusuri identitas aslinya? Apakah tersedia bukti ketelusuran produk?



9



Penanganan produk yang tidak memenuhi Kriteria



a



Jika terdapat produk yang tidak memenuhi kriteria, apakah produk tersebut tidak diproses ulang (rework) atau tidak dijual kekonsumen yang memerlukan produk halal?



√



b



jika terdapat produk yang tidak memenuhi kriteria dan terlanjur dijual, apakah sudah dilakukan penarikan produk (recall)?



√



d



c 10



Apakah tersedia bukti penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria (jika ada)? Audit Internal



√ √



√



a



Apakah audit internal dilakukan secara terjadwal setidaknya enam bulan sekali (termasuk maklon jika ada)



b



Apakah auditor internal pernah mengikuti pelatihan eksternal atau pelatihan internal dengan materi HAS 23000?



c



Apakah auditor internal independen terhadap area yang diaudit?



d



Apakah hasil audit internal disampaikan ke pihak yang bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan yang diaudit (ditindaklanjuti)?



e



Apakah tindakan koreksi (jika ada kelemahan) dan batas waktunya telah ditetapkan?



f



Apakah tindakan koreksi (jika ada kelemahan) mampu menyelesaikan kelemahan dan mencegah terulangnya kelemahan?



g



Apakah hasi audit internal disampaikan ke LPPOM MUI dalam bentuk laporan berkala setiap enam bulan sekali?



h



Apakah tersedia bukti pelaksanaan audit internal?



No 11



Pertanyaan



Hasil Aud Ya



Kaji Ulang Manajemen



a



Apakah kaji ulang manajemen dilakukan secara terjadwal setidaknya satu tahun sekali?



√



b



Apakah kaji ulang manajemen dihadiri oleh manajemen puncak / MR?



√



c



Apakah hasil kaji ulang manajemen disampaikan ke pihak yang bertanggung jawab (ditindaklanjuti)?



Apakah tindak lanjut hasil evaluasi sudah menetapkan batas waktu (jika ada)



d



e



jika poin d Ya, apakah tindak lanjut hasil evaluasi sesuai dengan hasil kaji ulang manajemen?



f



jika poin e Tidak, apakah sudah dilakukan identifikasi penyebab kelemahan dan ditindaklanjuti?



g



Apakah tersedia bukti pelaksanaan kaji ulang manajemen? Catatan Khusus Auditor :



√



√



√



√



Tidak N.A



NTERNAL Hasil Audit Keterangan



Ruang meeting, administrasi , lab dan gudang belumditempel Kebijakan Halal Jadwal ceramah agama dan briefing belum ditetapkan Belum Dibuat Biodata KAHI



-



-



Ada sertifikat Pelatihan Eksternal Halal an. Rafima Antila



SOP Pelatihan belum ditetapkan pelatihan internal untuk karyawan baru



Hasil Audit Keterangan



Hasil Audit Keterangan



baru



Khusus bahan yg wajib Sertifikat halal 9 carbon active )



Form PURCH - 05



Rekap. Lap. Bulanan Produksi dan Lap. Harian Produksi



Pembantu Gallon : prewash/ mesin washer , Tutup: cuci manual



Bahan pencuci : Teepol



Sebelum pencucian gallon dilakukan seleksi Pengawasan Kualitas Proses Produksi : Form - LAB & QC - 01



duk



Mutasi Barang dan kartu stock



Hasil Audit Keterangan



PT. TJU hanya memproduksi AMDK gallon 19 lt dgn spesifikasi sama



Rework : kotor air, kotor gallon, cap lepas



SOP dan dokumen recall barang



Bukti penarikan dari pelanggan dan bukti pemusnahan produk



Di SOP Audit Internal ada ketetatapan jadwal audit internal secara pasti



Di SOP Audit Internal belum ditetapkan bahwa hasil audit internal disampaikan ke LPPOM MUI



Hasil Audit Keterangan



Tertuang dalam SOP KUM



Sudah ditetapkan tetapi belum dideskripsikan secara rinci batas waktu tindak lanjut evaluasi sistem manajemen halal dan sarana yang berhubungan dengan aktifitas kritis



No.



Daftar



Auditor



1



Kebijakan Halal



Yosi



2 3 4 5 6



Tim Manajemen Halal Pelatihan dan Edukasi Bahan Produk Fasilitas Produksi Prosedur tertulis untuk aktivitas kritis Kemampuan telusur (Traceability)



Saeful Rohman Dadang Rahmat Yosi Maryeli Rahmat/Saeful Dadang rahmat/ Ahmadrahman Zaini Takbir



7 8 9 10 11



Penanganan produk yang tidak memenuhi Kriteria Audit Internal Kaji Ulang Manajemen



Yosi/zaini/dadeng Rafima Antila/atikah atikah/yosi Rafima Antila Rafima Antila



Auditee Atikah Atikah Yosi Maryeli Rafima Antila Atikah Atikah/tila atikah/tila/dadang/saeful/enc ep/devi cecep/dadeng/dadang/devi tila/cecep/dadang/saeful atikah atikah



No. Dok. : TJU-Form - 08.02 PT. Tirtamas Jaya Utama BOGOR RENCANA PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL Standar : Tanggal Audit : No. WAKTU BAGIAN / KLAUSUL Opening Meeting 1 Kebijakan Halal Kebijakan Halal SOP Desiminasi Hala Bukti Sosialisasi Halal Komisaris dan Manajemen Supplier Pemaklon Karyawan Menempel KH disetiap ruangan Banner Ceramah Agama Edukasi halal kepada karyawan Pelatihan GKM Briefing 2



Tim Manajemen Halal Surat Keputusan Tim Manajemen Halal Kualifikasi TMH Bukti Pelatihan TMH



3



WAKIL MANAJEMEN Pedoman Mutu (4.2.2) Pengendalian Dokumen (4.2.3) Pengendalian Rekaman Mutu (4.2.4) Kebijakan Mutu ( 5.3 ) Sasaran Mutu ( 5.4.1 ) Tinjauan Manajemen (5.6) Internal Audit (8.2.2) Analisa Data (8.4)



4



BAGIAN QC/LAB.



AUDITEE



KAHI



WM



Kalibrasi (7.6) Inspeksi dan pengujian (8.2.4) Pengendalian produk tidak sesuai (8.3) 5



No.



BAGIAN PRODUKSI Pengendalian proses (8.2.3) Pengendalian produk tidak sesuai (8.3) Produksi Tindakan koreksi, pencegahan dan improvement (8.5) Rencana produksi dan pengendaliannya (7.1 – 7.5.2) Validasi proses (7.5.2)



WAKTU 6



7



Lab & QC



BAGIAN / KLAUSUL BAGIAN PEMBELIAN ( Bahan Baku Penolong) Proses pembelian (7.4.1) Evaluasi Pemasok (7.4.2) Barang yang dibeli (7.4.1)



AUDITEE



Pembelian



BAGIAN GUDANG (Bahan Baku Penolong & Produk jadi) Gudang Preservasi produk (7.5.3 – 7.5.4 – 7.5.5)



8



Bagian Personalia / HRD Infrastruktur (6.3) Lingkungan kerja (6.4) Personalia Tanggung jawab dan kewenangan (5.5.1) Kompetensi dan pelatihan personel (6.2.2)



9



BAGIAN MAINTENANCE Infrastruktur (6.3)



Teknik



: TJU-Form - 08.02



AUDITOR



Antila



Atikah



Dadang/ Saepul



Yosi



AUDITOR



Lina Nur A



A. Zaini



Atikah



Dadang Rahmat



PT. Tirtamas Jaya Utama BOGOR



LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (LK) Audit Internal Halal 1. Kebijakan Halal Standar Acuan : HAS 23000



URAIAN KETIDAKSESUAIAN 1. Jadwal ceramah agama dan briefing karyawan belum ditetapkan. 2. Kebijakan halal belum ditempel di ruang meeting , adm, lab , gudang Nama Auditor Jabatan Tanda Tangan



: Yosi Maryeli : Personalia & Umum :



TINDAKAN KOREKSI 1. Akan segera ditetapkan jadwal ceramah agam dan briefing karyawan pada SOP PH-01 2. Akan ditempel kebijakan halal di ruang meeting, administrasi dan gudang



Target Tanggal Penyelesaian : Januari 2016



26



TINDAKAN PENCEGAHAN -



VERIFIKASI TINDAKAN KOREKSI 1. Telah ditetapkan jadwal ceramah agam dan briefing karyawan pada SOP PH-01 2. Kebijakan halal telah ditempel di ruang meeting, administrasi dan gudang



Auditor : Tanda Tangan :



No. Dok. : Form - WM - 18



ORAN KETIDAKSESUAIAN (LK) Audit Internal Halal Tanggal : 22 Januari 2016



ryawan belum ditetapkan. g meeting , adm, lab , gudang Nama Auditee Jabatan Tanda Tangan



: Atikah : KAHI :



agam dan briefing karyawan pada SOP PH-01 meeting, administrasi dan gudang



Tanda Tangan :



Tanda Tangan :



dan briefing karyawan pada SOP PH-01 meeting, administrasi dan gudang



LK ditutup : Ya Tidak; Tanggal : 26 Januari 2016



PT. Tirtamas Jaya Utama BOGOR



LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (LK) Audit Internal Halal Tim Manajemen Halal Standar Acuan : HAS 23000



URAIAN KETIDAKSESUAIAN Biodata KAHI Belum ada



Nama Auditor Jabatan Tanda Tangan



: Saeful Rohman : Ka. Shift Produksi :



TINDAKAN KOREKSI Akan segera dibuat Biodata KAHI Target Tanggal Penyelesaian : 26 Januari 2016



TINDAKAN PENCEGAHAN -



VERIFIKASI TINDAKAN KOREKSI Biodata telah dibuat Auditor : Tanda Tangan :



No. Dok. : Form - WM - 18



PORAN KETIDAKSESUAIAN (LK) Audit Internal Halal Tanggal : 22 Januari 2016



Nama Auditee Jabatan Tanda Tangan



: Atikah : KAHI :



Tanda Tangan :



Tanda Tangan :



EKSI



LK ditutup : Ya Tidak; Tanggal : 26 Januari 2016



PT. Tirtamas Jaya Utama BOGOR



LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (LK) Audit Internal Halal Prosedur Pemeriksaan Barang Datang Standar Acuan : HAS 23000



URAIAN KETIDAKSESUAIAN No. Lot Barang datang belum semuanya dicatat pada form Log Book Barang Datang Form Gudang - 11



Sebagian besar pemaklon melakukan pengiriman bahan pengemas tanpa COA dan data lainnya pada packagin bahan pengemas sehingga form Log Book Barang Datang Form Gudang - 11 tidak dapat diisi dengan lengkap Nama Auditor Jabatan Tanda Tangan



: Atikah : KAHI :



TINDAKAN KOREKSI



Kabag Gudang akan melakukan sosialisasi pada checker agar dicatat No. Lot setiap barang yang diterima pad pada form Log Book Barang Datang Form Gudang - 11 Kabag Gudang akan melakukan sosialisasi pada pemaklon agar bahan pengemas yang dikirim ke PT. TJU dilengkapi COA dan data lainnya pada packaging Target Tanggal Penyelesaian : 26 Januari 2016



TINDAKAN PENCEGAHAN



Kabag Gudang akan melakukan check setiap hari apakah semua data Log Book Barang Datang Form Gudang 11



VERIFIKASI TINDAKAN KOREKSI Form Log Book Barang Datang Form Gudang - 11 datang telah dicatat secara lengkap ( No. Lot sdh tercatat ) Kabag Gudang telah mengirim surat pemberitahuan pada pemaklon agar bahan pengemas yang dikirim ke PT. TJU dilengkapi COA dan data lainnya pada packaging Auditor



:



Tanda Tangan :



No. Dok. : Form - WM - 18



PORAN KETIDAKSESUAIAN (LK) Audit Internal Halal Tanggal : 22 Januari 2016



anya dicatat pada form Log Book Barang Datang Form Gudang - 11



n pengiriman bahan pengemas tanpa COA dan data lainnya pada packaging Book Barang Datang Form Gudang - 11 tidak dapat diisi dengan lengkap Nama Auditee Jabatan Tanda Tangan



: Devi : Kabag Gudang :



ialisasi pada checker agar dicatat No. Lot setiap barang yang diterima pada g Form Gudang - 11



ialisasi pada pemaklon agar bahan pengemas yang dikirim ke PT. TJU da packaging Tanda Tangan :



ck setiap hari apakah semua data Log Book Barang Datang Form Gudang Tanda Tangan :



EKSI m Gudang - 11 datang telah dicatat secara lengkap ( No. Lot sdh tercatat )



mberitahuan pada pemaklon agar bahan pengemas yang dikirim ke PT. TJU packaging LK ditutup : Ya



Tidak;



Tanggal



: 28 Januari 2016



PT. Tirtamas Jaya Utama BOGOR



LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (LK) Audit Internal Halal Prosedur Produksi Standar Acuan : HAS 23000



URAIAN KETIDAKSESUAIAN Belum dibuat Instruksi Kerja Sanitasi Personil produksi



Nama Auditor Jabatan



: Atikah : KAHI



Tanda Tangan



:



TINDAKAN KOREKSI Akan dibuat Instruksi Kerja Sanitasi Personil produksi Target Tanggal Penyelesaian : 26 Januari 2016



TINDAKAN PENCEGAHAN -



VERIFIKASI TINDAKAN KOREKSI Telah dibuat Instruksi Kerja Sanitasi Personil produksi IK - Prod- 20 Auditor



:



Tanda Tangan :



No. Dok. : Form - WM - 18



PORAN KETIDAKSESUAIAN (LK) Audit Internal Halal Tanggal : 22 Januari 2016



si Personil produksi



Nama Auditee Jabatan



: Dadang Rahmat/ Saeful : Kabag Produksdi & Maintc.



Tanda Tangan



:



i Personil produksi Tanda Tangan :



Tanda Tangan :



EKSI



i Personil produksi IK - Prod- 20 LK ditutup : Ya Tanggal



Tidak;



: 26 Januari 2016



PT. Tirtamas Jaya Utama BOGOR



LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (LK) Audit Internal Halal Prosedur Penyimpanan dan Penanganan Bahan/ Produk Standar Acuan : HAS 23000



URAIAN KETIDAKSESUAIAN Laporan Penggunaan Bahan Penunjang Untuk Produksi Mendesak ( Form- LAB & QC - 17) tidak lengkap/ kode produksi tidak diisi Nama Auditor Jabatan Tanda Tangan



: Rafima Antila : Kabag Lab & QC :



TINDAKAN KOREKSI Kode produksi akan dicantumkan pada Laporan Penggunaan Bahan Penunjang Untuk Produksi Mendesak Target Tanggal Penyelesaian : 26 Januari 2016



TINDAKAN PENCEGAHAN Kabag Gudang akan melakukan check setiap hari apakah kode produksi telah diisi



VERIFIKASI TINDAKAN KOREKSI Kolom kode produksi pada Laporan Penggunaan Bahan Penunjang Untuk Produksi Mendesak ( Form- LAB & QC - 17) telah diisi Auditor : Tanda Tangan :



No. Dok. : Form - WM - 18



PORAN KETIDAKSESUAIAN (LK) Audit Internal Halal Tanggal : 22 Januari 2016



ang Untuk Produksi Mendesak ( Form- LAB & QC - 17) tidak lengkap/



Nama Auditee Jabatan Tanda Tangan



: Devi : Kabag Gudang :



ada Laporan Penggunaan Bahan Penunjang Untuk Produksi Mendesak Tanda Tangan :



ck setiap hari apakah kode produksi telah diisi Tanda Tangan :



EKSI Penggunaan Bahan Penunjang Untuk Produksi Mendesak ( Form- LAB & LK ditutup : Ya Tidak; Tanggal : 28 Januari 2016



PT. Tirtamas Jaya Utama BOGOR



LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (LK) Audit Internal Halal Prosedur Transportasi Standar Acuan : HAS 23000



URAIAN KETIDAKSESUAIAN Cantolan Pass Control Halal untuk truck pengangkut Gallon Isi/ produk lepas dan belum diperbaiki



Nama Auditor Jabatan Tanda Tangan



: Atikah : KAHI :



TINDAKAN KOREKSI Cantolan Pass Control Halal untuk truck pengangkut Gallon Isi/ produk akan diperbaiki oleh bagian teknik Target Tanggal Penyelesaian : 26 Januari 2016



TINDAKAN PENCEGAHAN Kabag Gudang/ checker akan melakukan check setiap hari terhadp pass control halal armada transportasi



VERIFIKASI TINDAKAN KOREKSI Cantolan Pass Control Halal untuk truck telah diperbaiki Auditor : Tanda Tangan :



No. Dok. : Form - WM - 18



PORAN KETIDAKSESUAIAN (LK) Audit Internal Halal Tanggal : 22 Januari 2016



ruck pengangkut Gallon Isi/ produk lepas dan belum diperbaiki



Nama Auditee Jabatan Tanda Tangan



: Devi : Kabag Gudang :



ruck pengangkut Gallon Isi/ produk akan diperbaiki oleh bagian teknik Tanda Tangan :



kukan check setiap hari terhadp pass control halal armada transportasi Tanda Tangan :



EKSI ruck telah diperbaiki LK ditutup : Ya Tidak; Tanggal : 28 Januari 2016



PT. Tirtamas Jaya Utama BOGOR



LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (LK) Audit Internal Halal Prosedur Pelatihan dan Edukasi Standar Acuan : HAS 23000



URAIAN KETIDAKSESUAIAN Dalam SOP Pelatihan PH- 02 belum ditetapkan pelatihan internal halal untuk karyawan baru



Nama Auditor Jabatan Tanda Tangan



: Dadang Rahmat : Kabag Prod 7 Maintnc. :



TINDAKAN KOREKSI



Akan dilakukan revisi pada SOP Pelatihan PH- 02 untuk menetapkan pelatihan internal halal untuk karyawan baru Target Tanggal Penyelesaian : 26 Januari 2016



TINDAKAN PENCEGAHAN -



VERIFIKASI TINDAKAN KOREKSI Telah ditetapkan pelatihan internal halal untuk karyawan baru dalam SOP Pelatihan PH- 02 Auditor : Tanda Tangan :



No. Dok. : Form - WM - 18



PORAN KETIDAKSESUAIAN (LK) Audit Internal Halal Tanggal : 22 Januari 2016



m ditetapkan pelatihan internal halal untuk karyawan baru



Nama Auditee Jabatan Tanda Tangan



: Yosi Maryeli : Kabag Personalia & Umum :



atihan PH- 02 untuk menetapkan pelatihan internal halal untuk karyawan Tanda Tangan :



Tanda Tangan :



EKSI



alal untuk karyawan baru dalam SOP Pelatihan PH- 02 LK ditutup : Ya Tidak; Tanggal : 28 Januari 2016



PT. Tirtamas Jaya Utama BOGOR



LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (LK) Audit Internal Halal Prosedur Audit Internal Standar Acuan : HAS 23000



URAIAN KETIDAKSESUAIAN Dalam SOP Audit Internal PH- 13 belum ditetapkan jadwal audit internal



Nama Auditor Jabatan Tanda Tangan



: Rafima Antila : Kabag Lab & QC :



TINDAKAN KOREKSI Akan dilakukan revisi SOP Audit Internal PH- 13 untuk metapkan jadwal audit internal Target Tanggal Penyelesaian : 26 Januari 2016



TINDAKAN PENCEGAHAN -



VERIFIKASI TINDAKAN KOREKSI Telah ditetapkan jadwal audit internal dalam SOP Audit Internal PH- 13 Auditor : Tanda Tangan :



No. Dok. : Form - WM - 18



PORAN KETIDAKSESUAIAN (LK) Audit Internal Halal Tanggal : 22 Januari 2016



elum ditetapkan jadwal audit internal



Nama Auditee Jabatan Tanda Tangan



: Atikah : KAHI :



ternal PH- 13 untuk metapkan jadwal audit internal Tanda Tangan :



Tanda Tangan :



EKSI



al dalam SOP Audit Internal PH- 13 LK ditutup : Ya Tidak; Tanggal : 28 Januari 2016



PT. Tirtamas Jaya Utama BOGOR



LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (LK) Audit Internal Halal Prosedur Kaji Ulang Manajemen Standar Acuan : HAS 23000



URAIAN KETIDAKSESUAIAN Dalam SOP Kaji Ulang Manajemen PH- 14 belum dideskripsikan secara rinci batas waktu tindak lanjut hasil evaluasi Sistem jaminan Halal dan saranan yang berhubungan dengan aktifitas kritis



Nama Auditor Jabatan Tanda Tangan



: Rafima Antila : Kabag Lab & QC :



TINDAKAN KOREKSI Akan dilakukan revisi SOP Kaji Ulang Manajemen PH- 14 untuk mendeskripsikan secara rinci batas waktu tindak lanjut hasil evaluasi Sistem jaminan Halal dan saranan yang berhubungan dengan aktifitas kritis Target Tanggal Penyelesaian : 26 Januari 2016



TINDAKAN PENCEGAHAN -



VERIFIKASI TINDAKAN KOREKSI Telah dideskripsikan secara rinci batas waktu tindak lanjut hasil evaluasi Sistem jaminan Halal dan saranan y berhubungan dengan aktifitas kritis pada SOP Kaji Ulang Manajemen PH- 14 Auditor : Tanda Tangan :



No. Dok. : Form - WM - 18



PORAN KETIDAKSESUAIAN (LK) Audit Internal Halal Tanggal : 22 Januari 2016



PH- 14 belum dideskripsikan secara rinci batas waktu tindak lanjut hasil aranan yang berhubungan dengan aktifitas kritis



Nama Auditee Jabatan Tanda Tangan



: Atikah : KAHI :



ng Manajemen PH- 14 untuk mendeskripsikan secara rinci batas waktu aminan Halal dan saranan yang berhubungan dengan aktifitas kritis Tanda Tangan :



Tanda Tangan :



EKSI tas waktu tindak lanjut hasil evaluasi Sistem jaminan Halal dan saranan yang pada SOP Kaji Ulang Manajemen PH- 14 LK ditutup : Ya Tidak; Tanggal : 28 Januari 2016



PT. Tirtamas Jaya Utama BOGOR



REKAPITULASI PEMANTAUAN HASIL AUDIT INTERNAL Periode : Thn 2016 No.



Uraian Ketidaksesuaian



Tindakan Koreksi



1



Jadwal ceramah agama dan briefing karyawan belum ditetapkan.



Akan segera ditetapkan jadwal ceramah agama dan briefing karyawan pada SOP PH-01



2



Kebijakan halal belum ditempel di ruang meeting , adm, lab , gudang



Akan ditempel kebijakan halal di ruang meeting, administrasi dan gudang



3



Biodata KAHI Belum ada



Akan segera dibuat Biodata KAHI



4



No. Lot Barang datang belum semuanya dicatat pada form Log Book Barang Datang Form Gudang - 11



Kabag Gudang akan melakukan sosialisasi pada checker agar dicatat No. Lot setiap barang yang diterima pada pada form Log Book Barang Datang Form Gudang - 11



5



Sebagian besar pemaklon melakukan pengiriman bahan pengemas tanpa COA dan data lainnya pada packaging bahan pengemas sehingga form Log Book Barang Datang Form Gudang - 11 tidak dapat diisi dengan lengkap



Kabag Gudang akan melakukan sosialisasi pada pemaklon agar bahan pengemas yang dikirim ke PT. TJU dilengkapi COA dan data lainnya pada packaging



6



Belum dibuat Instruksi Kerja Sanitasi Personil produksi



Akan dibuat Instruksi Kerja Sanitasi Personil produksi



7



No.



Laporan Penggunaan Bahan Penunjang Untuk Produksi Mendesak ( Form- LAB & QC - 17) tidak lengkap/ kode produksi tidak diisi



Kode produksi akan dicantumkan pada Laporan Penggunaan Bahan Penunjang Untuk Produksi Mendesak



Uraian Ketidaksesuaian



Tindakan Koreksi



8



Cantolan Pass Control Halal untuk truck pengangkut Gallon Isi/ produk lepas dan belum diperbaiki



Cantolan Pass Control Halal untuk truck pengangkut Gallon Isi/ produk akan diperbaiki oleh bagian teknik



9



Dalam SOP Pelatihan PH- 02 belum ditetapkan pelatihan internal halal untuk karyawan baru



Akan dilakukan revisi pada SOP Pelatihan PH- 02 untuk menetapkan pelatihan internal halal untuk karyawan baru



10



Dalam SOP Audit Internal PH- 13 belum ditetapkan jadwal audit internal



Akan dilakukan revisi SOP Audit Internal PH- 13 untuk metapkan jadwal audit internal



11



Dalam SOP Kaji Ulang Manajemen PH- 14 belum dideskripsikan secara rinci batas waktu tindak lanjut hasil evaluasi Sistem jaminan Halal dan saranan yang berhubungan dengan aktifitas kritis



Akan dilakukan revisi SOP Kaji Ulang Manajemen PH- 14 untuk mendeskripsikan secara rinci batas waktu tindak lanjut hasil evaluasi Sistem jaminan Halal dan saranan yang berhubungan dengan aktifitas kritis



Bogor, 29 Januari 2016 KAHI



Mengetahui, Direktur Utama,



(



Atikah



)



( Jhonny Setiadarma )



No. Dok. : Form - WM - 20



DIT INTERNAL



Target 26-Jan-16



26-Jan-16 26-Jan-16



OK √



√ √



28-Jan-16 √



28-Jan-16 √



26-Jan-16



√



Verifikasi NOK



28-Jan-16 √



Target



Verifikasi OK NOK



28-Jan-16 √ 28-Jan-16 √ 28-Jan-16 √ 28-Jan-16 √