Contoh APBDes Format Excel [PDF]

Citation preview

LAMPIRAN PERATURAN DESA LAIYA NOMOR : 02/PERDES/LY/CR/I/2016 TANGGAL : 16 Januari2016 TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN TAHUN ANGGARAN 2016 KODE REKENING 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 4 1 1 2 4 2 1 3 1 3 1 1 3 2 2 2 2 2



1 1 1



1 1



NO



1 1



2



3



4 5



URAIAN 2 PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Lain – lain Pendapatan Asli Desa yang sah PENDAPATAN TRANSFER Dana Desa Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan Bantuan Provinsi Bantuan Kabupaten / Kota PENDAPATAN LAIN – LAIN Hibah dan Sumbangan dari Pihak ke 3 yang tidak mengikat Lain-lain Pendapatan Desa yang sah JUMLAH PENDAPATAN BELANJA Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai : Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa a. Penghasilan Tetap Kepala Desa b. Penghasilan Tetap KAUR ( 3 orang ) c. Penghasilan Tetap Kepala Dusun ( 7 orang ) Tunjangan BPD & Anggotanya a. Tunjangan Ketua BPD b. Tunjangan Wakil Ketua BPD c. Tunjangan Sekretaris BPD d. Tunjangan Anggota BPD ( 6 orang ) Honorarium Profil Desa a. Penganggung Jawab b. Ketua c. Anggota ( 3 orang ) d. Operator Pengelola Anggaran ADD Pengelola Anggaran Dana Desa a. Tim Pengelola Desa - Penangggung Jawab - Ketua - Sekretaris - Bendahara b. Tim Perencana - Ketua - Anggota - Anggota c. Tim Pelaksana Kegiatan - Ketua - Anggota - Anggota d. Tim Pengawas - Ketua - Anggota - Anggota



BELANJA DESA (APBDesa)



ANGGARAN KET. ( Rp. ) 3 4 1,789,546,012 ADD+DD+PAD 5,000,000 PAD



685,282,000 1,099,264,012



DD ADD



1,789,546,012 ADD+DD+PAD 368,479,204 227,500,000 227,500,000 30,000,000 36,000,000 84,000,000



ADD ADD ADD



6,000,000 4,800,000 3,600,000 18,000,000



ADD ADD ADD ADD



3,000,000 2,400,000 5,400,000 1,800,000



ADD ADD ADD ADD



4,000,000 3,600,000 2,800,000 3,200,000



DD DD DD DD



1,500,000 900,000 900,000



DD DD DD



3,200,000 2,400,000 2,400,000



DD DD DD



2,800,000 2,400,000 2,400,000



DD DD DD



2 2



1 1



2 2



1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45



2 2 2



2 2 2



1 1



1



2



2



1



2



2 2



2 2



2 2



1



2



2



2



2



Operasional Pemerintah Desa dan BPD Belanja Barang dan Jasa Tunjangan Kasi Tunjangan Operator Desa Tunjangan Bendahara Desa Tunjangan Pembersih Halaman & Kantor Desa Tunjangan Ketua RT ( 21 orang ) Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kantor Desa dan BPD ADD Belanja Penggandaan Laporan ADD Belanja ATK Kegiatan Dana Desa Belanja Penggandaan Laporan Dana Desa Belanja Pengadaan Pakaian Dinas Pemerintah Desa dan BPD Biaya Tagihan Listrik, Telpon dan Air Biaya Komsumsi Rapat Pemerintah Desa Biaya Penyusunan RPJMDes dan RKPDes Biaya Uang Sidang BPD Biaya Komsumsi Sidang BPD Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor Biaya Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Kantor Desa / BPD Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Biaya Pajak STNK Kendaraan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Desa / BPD Provinsi Perjalanan Dinas Pemerintah Desa/BPD Dalam Kabupaten Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Desa/BPD Dalam Kecamatan Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Desa/BPD Dalam Satu Desa Biaya Kesehatan Bagi Kades dan Perangkat Desa serta Keluarga Biaya Kesehatan Bagi Ketua dan Anggota BPD serta Keluarga Pengadaan Balon Lampu Jalan Belanja Makan & Minum Harian Kades & Perangkat Desa Belanja Makan & Minum Tamu Pemerintah Desa Belanja Materai Belanja Alat Listrik Kantor Belanja Alat Kebersihan Kantor Belanja Perlengkapan Makan dan Minum Kantor Belanja Pengadaan Komputer Belanja Pengadaan Laptop Belanja Pengadaan Print (2 Unit) Belanja Pengadaan Hardisk Belanja Pengadaan Kursi Tamu Belanja Pengadaan Proyektor Belanja Pengadaan Televisi dan Antena/Resiver Belanja Pengadaan Taplak Meja/Gorden/Bendera/Umbul-Umbul Belanja Pengadaan Papan Pengumuman Administrasi Pengadaan Modem Modem Huawei Pembelian Pulsa Pengadaan Lemari Pengadaan Meja Kantor / Meja Rapat Bidang Pembangunan Desa Perkerasan Jalan Pekuburan Dusun Labuaja Belanja Barang dan Jasa -        Upah Kerja / Tukang -        Dokumentasi Belanja Bahan Baku / Material Bangunan : -        Semen Portland -        Batu Gunung -        Pasir -        Dst ................................... Pengecoran Jalan Dusun Bonto Manai Belanja Barang dan Jasa -        Upah Kerja / Tukang -        Dokumentasi Belanja Bahan Baku / Material Bangunan : -        Semen Portland -        Batu Gunung -        Pasir -        Dst ...................................



140,979,204 140,979,204 3,600,000 7,800,000 1,800,000 50,400,000 3,000,000 1,400,000 500,000 700,000 3,150,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000



ADD ADD ADD ADD ADD ADD DD DD ADD ADD ADD PAD



1,000,000 1,000,000



ADD ADD



1,750,000 5,100,000 1,575,000 1,000,000



ADD ADD ADD PAD



1,000,000 1,784,204 2,000,000 1,100,000 500,000 500,000 1,000,000 5,500,000 6,000,000 6,000,000 1,000,000 4,000,000 5,500,000 4,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,320,000 4,000,000 3,000,000 1,298,682,000 80,000,000



189,500,000



ADD ADD PAD ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD+DD ADD



ADD



2 2



2 2



3 3



1



2



2



3



2



2 2



2 2



4 4



1



2



2



4



2



2 2



2 2



5 5



1



2



2



5



2



2 2



2 2



6 6



1



2



2



6



2



2 2



2 2



6 6



1



2



2



6



2



2 2 2 2



2 2 2 2



7 8 9 10



2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2



3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3



1 1 2 3 3 3 3 3 4 4



Pengecoran Jalan Dusun Mamampang Belanja Barang dan Jasa -        Upah Kerja / Tukang -        Dokumentasi Belanja Bahan Baku / Material Bangunan : -        Semen Portland -        Batu Gunung -        Pasir -        Dst ................................... Pengecoran Jalan Dusun Bonto Panno Belanja Barang dan Jasa -        Upah Kerja / Tukang -        Dokumentasi Belanja Bahan Baku / Material Bangunan : -        Semen Portland -        Batu Gunung -        Pasir -        Dst ................................... Pengecoran Jalan Dusun Matajang Belanja Barang dan Jasa -        Upah Kerja / Tukang -        Dokumentasi Belanja Bahan Baku / Material Bangunan : -        Semen Portland -        Batu Gunung -        Pasir -        Dst ................................... Pengecoran Jalan Dusun Pattalassang Belanja Barang dan Jasa -        Upah Kerja / Tukang -        Dokumentasi Belanja Bahan Baku / Material Bangunan : -        Semen Portland -        Batu Gunung -        Pasir -        Dst ................................... Pembuatan Jembatan Gantung Dusun Laiya Belanja Barang dan Jasa -        Upah Kerja / Tukang -        Dokumentasi Belanja Bahan Baku / Material Bangunan : -        Semen Portland -        Batu Gunung -        Pasir -        Dst ................................... Pembebasan Lahan Pemerintah Desa Pengadaan Mobiler PAUD Mamampang Pengadaan Lampu Jalan Dst.......



1



1 2 3 4 1



Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Tunjangan Keamanan Desa Pembinaan Sumber Daya Generasi Muda Pembinaan Baca Tulis Al Qur’an dan Kegiatan Keagamaan Insentif Imam Desa Insentif Imam Dusun ( 7 orang ) Insentif Imam Masjid ( 9 orang ) Insentif Guru Tajwid / Mengaji ( 19 orang ) Pembinaan Baca Tulis Buta Aksara Insentif Guru PAUD



185,000,000



ADD



192,600,000



ADD



185,500,000



DD



186,082,000



DD



260,000,000



DD



20,000,000



DD



58,300,000 2,400,000 2,500,000



ADD ADD



3,000,000 16,800,000 10,800,000 22,800,000



ADD ADD ADD ADD



2 2 2



2 2



4 4 4



4 4



1 1



2 2



2 2 2 2 2



4 4 4 4 4



2 2 3 3 3



2 2 2 2 2



5 5 5 5 5



1 1 1 1



1



Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Kegiatan Pengelolaan Raskin Biaya Operasional Kegiatan Pengentasan Kemiskinan a. Kades b. Pengelola c. Distributor Peningkatan Peranan Wanita / Tim Penggerak PKK Belanja Insentif Kader PKK dan Kader Posyandu a. Insentif Kader PKK ( 15 orang ) b. Insentif Kader Posyandu ( 13 orang ) Belanja Operasional Kegiatan Belanja Pengadaan Pakaian Belanja Pengadaan Barang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Kegiatan Pelatihan Kades dan Perangkat Desa



1 2 3



Bidang Tak Terduga Kegiatan Kejadian Luar Biasa Kegiatan Kejadian Kebakaran Kegiatan Kejadian Kebanjiran Kegiatan Lain-Lain



1



1



2 3 4



JUMLAH BELANJA



1 1 1 1



1 2 3



3 3 3



2 2 2



1 2



1,000,000 1,200,000 1,200,000



ADD ADD ADD



9,000,000 15,600,000 11,084,808



ADD ADD ADD



25,000,000



ADD



1,789,546,012 ADD+DD+PAD



SURPLUS / DEFISIT 3 3 3 3 3



64,084,808



0



PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan SILPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan JUMLAH Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa JUMLAH



DISETUJUI OLEH : KEPALA DESA LAIYA



( MUHAMMAD RISAL ) TAMBAHAN LEMBARAN DESA LAIYA KECAMATAN CENRANA KABUPATEN MAROS NOMOR 01