13 0 445 KB
INVOICE Invoive No : 01/INV/11/2017 Date : 9 November 2017
Bill To
:
PT. Angkasa Pura II (Persero)
NPWP Att
: :
01.061.020.2-093.000 ‘-
Kontrak No Laporan No Project
: : :
SPR.15.02/00.15/08/2017/0061 Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Kajian Bisnis Kerjasama Pembangunan dan Pengoperasian Heliport di Bandara Soekarno Hatta
Descriptions
Amount Rp
Account Officer : Rio Eka Putra
Say In Words
Sub Total
Rp
157,350,000
10 % VAT
Rp
15,735,000
Grand Amount
Rp
173,085,000
:
Seratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh lima ribu rupiah
Please Transfer Payment with full amount to : Bank Mandiri Syariah dengan Nomor 710.397.9727 Atas Nama KJPP Yufrizal, Deny Kamal & Rekan
KJPP Yufrizal, Deny Kamal, dan Rekan
Deny Kamal SE, MM, Akt, CA, MAPPI (Cert.)
Rekan