Contoh Register Risiko Pelayanan Admen [PDF]

Citation preview

REGISTER RISIKO PELAYANAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PUSKESMAS COVID No



Administr asidanman ajemen



PELAYANAN/ UNIT KERJA



Bangunanlantai 2 Puskesmas



Tata Usaha



RISIKO YANG TINGKAT MUNGKIN RISIKO TERJADI (SANGAT TINGGI, TINGGI, SEDANG, RENDAH) Risikokepalaterbent Tinggi urketikanaiktanggak elantaidua yang jaraknyaterlalurend ah Risiko pegawai Tinggi terlambat pengurusan kenaikkan pangkat.



PENYEBAB TERJADINYA



AKIBAT



Lantaiduaterlalurenda Kepalaterbentur; h memarataukomotio



1. Penataan berkas Pegawai tidak naik kepegawaian yang pangkat sesuai tidak baik. waktunya. 2. Pegawai yang bersangkutan tidak serius dalam menyiapkan administrasi berkas kepegawaiannya. 3. Pengelola Tata Usaha kurang aktif dalam pengurusan dan pemberian informasi kepada pegawai.



PENCEGAHAN RISIKO



UPAYA PENANGANAN JIKA TERJADI RISIKO



Padatanggadiberiperingatan: Hatihatikepalaanda,biasterbenturk arenalantai 2 terlalurendah



Jikaterbentursegerame nghubungipetugasuntu kdiperiksa di poliklinikumum



1.



2.



3.



4.



Penataan kembali berkas 1. kepegawaian dengan baik dan lengkap secara terstruktur dan sistematis. Pemberian informasi tentang kepegawaian secara aktif dan ter-update serta tepat waktu, untuk 2. mencegah keterlambatan penyiapan berkas oleh pegawai. Sosialisasi kepada seluruh pegawai tentang urusanurusan kepegawaian yang harus dilengkapi dan dipenuhi. Penunjukkan petugas administrsi khusus untuk menata dan mengurus setiap pengurusan kenaikkan pangkat pegawai.



PENANGGUNG JAWAB (PIC)



PJ Kesling



Pegawai yang Kasubbag TU bersangkutan melapor kepada Kasubbag TU tentang keterlambatan yang terjadi. Kepala Puskesmas dan/atau Kasubbag TU bersama pegawai yang bersangkutan mengadvokasi khusus kepada BKD perihal keterlambatan tersebut.



PELAPORAN JIKA TERJADI PAPARAN



Kejadianterbenturdilaporkanpa linglambat 2 x 24 jam kepadakepalapuskesmasuntuk ditindaklanjuti. Kejadian harus dilaporkan sesegera mungkin kepada Kepala Puskesmas ketika diketahui terjadi keterlambatan untuk dapat dengan segera ditindaklanjuti.



Keuangan Puskesmas



Risiko ada pegawai yang tidak menerima Tunjangan Kinerja dalam 1 bulan.



Tinggi



1.



2.



Dokumen bukti 1. daftar hadir dan SPT pegawai yang tidak lengkap. Laporan rekapan kehadiran dan dokumendokumen bukti pegawai tidak lengkap atau tidak dikonfirmasi lagi oleh Ass.Bendahara Pengeluaran.



Pegawai tidak 1. menerima TKD. 2. Kondite pegawai yang bersangkutan 2. menjadi buruk. 3. Penurunan semangat 3. kerja dari pegawai yang bersangkutan. Dapat juga, pegawai tersebut tidak mau bekerja lagi dengan baik.



Penyampaian informasi tentang pengurusan TKD dan segala kelengkapannya kepada seluruh pegawai. Penunjukkan tenaga khusus untuk merekap daftar hadir dan SPT dari setiap pegawai. Setiap pegawai harus mengecek lagi kepada pengurus TKD paling lambat tanggal 27bulan berjalan.



1.



2.



Pegawai yang Ass.Bendahara bersangkutan Pengeluaran harus melapor Puskesmas kepada Kepala Puskesmas segera setelah mengetahui bahwa yang bersangkutan tidak menerima TKD. Ass.Bendahara Pengeluaran dapat mengklarifikas i kembali di BKDD apabila ketidakhadira n pegawai tersebut dapat dipertanggung jawabkan.



Kejadian harus segera dilaporkan paling lambat 1x24 jam kepada Kepala Puskesmas untuk dapat sgera ditindaklanjuti.