Contoh Rencana Audit Internal Puskesmas Admen [PDF]

Citation preview

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS TAHUN 2016



I.



Latar Belakang: (deskripsikan latar belakang)



II.



Tujuan audit: Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja



III.



Lingkup audit: Pelayanan UKM: (sebutkan apa saja) Pelayanan UKP: (sebutkan apa saja) Admen



IV.



Objek audit: -



Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya



-



Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP



-



Capaian kinerja pelayanan



-



Kesesuaian terhadap standar akreditasi



V.



Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran)



VI.



Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada



VII.



Kriteria audit:



VIII.



-



Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)



-



SOP yang prioritas



-



Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien)



-



Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi, pemberdayaan sasaran pada pelayanan UKM, perencanaan kegiatan UKM dsb)



Instrumen audit: a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir) b. Panduan observasi (terlampir) c. Check list (terlampir) d. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit



Lampiran: Lampiran 1: Jadual audit internal JADUAL AUDIT INTERNAL TAHUN……………………… UNIT KERJA YANG DIAUDIT Admen Tata Usaha Bagian Umum Kepegawaian SP2TP Keuangan UKM



JAN



PEB



MAR APR



MEI



√



AGT



SEP



√ √



√ √



OKT



√ √



√ √



JUNI JULI



√



NOP



DES



Kesling Promkes KIA Gizi UKP Pendaftaran UGD Poli Umum Poli Gigi Apotek Rawai Inap Tim Audit Tim 1 : 1. Iwan 2. Pradani 3. Datok Tim 2 : 1. Yushinta 2. Yulia 3. Minarti Tim 3 : 1. Ipung 2. Sujito 3. anita



√



√ √



√ √



√



√ √



√ √



√ √



√



√ √



√



√ √



√



√



Lampiran 2: Rincian Kegiatan audit (audit plan). UNIT



Tujuan



Tata Usaha Melakukan ( Perencanaan evaluasi ) Perencanaan Puskesmas



Sasaran audit AUDITOR (KEGIATAN/ PROSES YANG DIAUDIT) Pelaksanaan PTP Iwan Pradani Datok



MENGETAHUI, KETUA TIM AUDIT



STANDAR/KRIT Metoda Instrumen ERIA YANG audit MENJADI ACUAN Buku Pedoman Wawancara, Ceklist PTP periksa dokumen perencanaan. ....................,



20.....



Anggota Tim Audit:



Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut



TGL& TGL& Keterang WAKTU WAKTU an AUDIT I AUDIT II 1 maret 1 2016 Septembe r 2016



Proses Kriteria Audit



Perencanaan Tingkat Puskesmas



UNIT: ADMEN



Kebijakan Kepala Puskesmas tentang TIM PTP , Standar / Pedoman PTP



Bagian I : Detail Ketidaksesuaian Uraian Ketidaksesuaian Perencanaan belum dilakukan berdasarkan masukan dari  sasaran dan lintas sector.  Belum sesuai dengan analisis kebutuhan masyarakat.



Bukti – Bukti Obyektif



Metode Audit



 Tidak ada undangan , daftar hadir, notulen Wawancara Periksa keterlibatan lintas sektor  Laporan hasil identifikasi kebutuhan dan harapan dokumen/rekaman masyarakat 



Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan) Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?) Puskesmas tidak melibatkan lintas sektor dan masyarakat dalam forum PTP. Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :



 Mengundang sektor terkait dalam penyusunan rencana.  Mengakomodir dan memfasilitasi setiap usulan dari lintas sektor Tindakan pencegahan supaya tidak terulang : Meningkatkan koordiasi dan konsolidasi dengan sektor terkait untuk memperkuat komitmen bersama. Unit kerja:



Auditor Tanggal:



Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :



Audit