Contoh Rencana Program Audit Internal Puskesmas Tahunan Cihurip [PDF]

Citation preview

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS CIHURIP TAHUN 2018 I. Pendahuluan: Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabilitas Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.



Berbagai mekanisme monitoring dan



penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan. Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja Puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk



oleh



Kepala



Puskesmas



berdasarkan



standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka di susun rencana program audit.



II. Latar Belakang: Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja Puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.



III. Tujuan audit: Tujuan Umum:



Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumberdaya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja Tujuan Khusus: 1. Melakukan



audit



kesesuaian



sumberdaya,



proses



pelayanan, dan capaian kinerja pelayanan UKM: KIA, Promkes, Gizi, Imunisasi 2. Melakukan pelayanan,



audit dan



kesesuaian capaian



sumberdaya,



kinerja



pelayanan



proses UKP:



Pendaftaran, Laboratorium, Kefarmasian 3. Melakukan



audit



kinerja



administrasi



Puskesmas: Kepegawaian



IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan a. Lingkup audit: 1. Pelayanan UKM: -



KIA



-



Promkes



-



Gizi Masyarakat



-



Imunisasi



2. Pelayanan UKP: - Pendaftaran - Laboratorium - Kefarmasian 3. Administrasi manajemen:



manajemen



- administrasi kepegawaian.



b. Kegiatan Audit dan Rincian kegiatan: 1. Penyusunan rencana program audit 2. Penyusunan KAK audit internal untuk masing-masing unit yang akan diaudit 3. Pemberitahuan kepada unit yang akan diaudit 4. Pelaksanaan kegiatan audit sesuai jadual 5. Analisis hasil audit 6. Tindak lanjut hasil audit 7. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut 8. Menyusun laporan audit internal 9. Penyampaian laporan hasil audit dan tindak lanjutnya V. Cara melakukan kegiatan: a. Kriteria audit yang digunakan : Pelayanan Lingkup



Objek Audit



Kriteria



UKM 1



KIA



Pencapaian K1, K4, Linakes Faskes masih rendah



Standar cakupan KIA dari Dinkes



2



Gizi



Pencapaian ASI Eklusif masih rendah



Target dari Dinkes



3



Promkes



Capaian PHBS Tatanan Rumah



Standar cakupan PHBS RT



Keterangan (bisa diisi dengan referensi yang digunakan)



Tangga masih rendah 4



Imunisasi



Cakupan UCI Desa masih belum mencapai target



Standar UCI



1



Pendaftaran



Media informasi belum ada



Standar akreditasi 7.1



2



Laboratorium Tenaga yang memberikan pelayanan kesehatan tidak sesuai standar kompetensi



3



Kefarmasian



Cara Standar SOP Penyimpanan Obat



Kepegawaian



Kearsipan Data



UKP



Permenkes 75 tahun 2014



Admen 1



SOP Pengendalian Dokumen



b. Metoda audit: Metoda dalam pelaksanaan audit internal adalah: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada. c. Instrumen audit: Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal meliputi: a. Kuesioner untuk wawancara b. Observasi



Instrumen audit tersebut disusun pada saat menyusun kerangka acuan kegiatan audit internal sesuai dengan yang direncanakan



VI. Sasaran/Objek audit: Terlaksananya audit Pelayanan UKM : -



KIA



: Capaian K1, K4, Linakes



-



Promkes



: Capaian PHBS Rumah Tangga



-



Gizi



: Capaian Asi Eklusif



-



Imunisasi



: Cakupan Desa UCI



Terlaksananya audit Pelayanan UKP: - Pendaftaran



: Penerapan Moto Puskesmas



- Laboratorium



: Tenaga yang memberikan pelayanan kesehatan tidak sesuai standar kompetensi, Penerapan SOP



- Kefarmasian



: Cara Penyimpanan Obat



Terlaksananya audit Administrasi Manajemen: - Administrasi Kepegawaian



: Kelengkapan file



kepegawaian



VII. Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran)



VIII.Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan: Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun setiap enam bulan sekali. Jika terjadi



ketidak



sesuaian



dalam



pelaksanaan



kegiatan



audit



dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal.



IX.



Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan: Auditor



internal



harus



mencatat/mendokumentasikan



keseluruhan proses kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee.



Keseluruhan



kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.



Lampiran - lampiran: Lampiran 1. Jadual kegiatan audit internal



JADUAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS CISEWU TAHUN 2018 Kegiatan



UNIT KERJA YANG DIAUDIT



1. Penyusunan rencana program audit 2. Penyusunan Kerangka Acuan 3. Pemberitahunan kepada unit yang akan diaudit 4. Pelaksanaan Audit



JAN



PEB



MAR



AP R



MEI



JUNI



JULI



AGT



SEP



OKT



NOP



DES



X X



X UKM: 1. KIA Auditor : 1. Kusyanadi, Skm 2. Popon Derajat R, SKM 3. H. Aceng Abdul H, S.Kep 2. Gizi Auditor : 1. Kusyanadi, SKM 2. Titi Suryani, S.ST 3. Nurlela, S.ST 3. Promkes Auditor : 1. Kusyanadi, SKM 2. Nurdin, AMK 3. Mohamad Hikmat, Amd.Kep 4. Imunisasi Auditor : 1. Kusyanadi, SKM 2. Titi Suryani, S.ST 3. Popon Derajat R, SKM UKP 1. Loket pendaftaran Auditor :



X



X



X



X



X



X



X



X



1. Kusyanadi, SKM 2. Amas Sumarna, S.Kep 3. H. Aceng Abdul H, S.Kep 2. Laboratorium Auditor : 1. Kusyanad i, SKM 2. Titi Suryani, S.ST 3. Amas Sumarna, S.Kep 3. Kefarmasian Auditor : 1. Kusyanad i, SKM 2. Amas Sumarna, S.Kep 3. Popon Derajat R, SKM ADMEN : 1. Kepegawaian: Auditor : 1. Kusyanad i, SKM 2. H. Aceng Abdul H, S.Kep 3. Iwan Sutrisno, SE



Lampiran 2. Rincian Rencana Kegiatan audit. Unit



KIA



Tujuan



Sasaran audit (Kegiatan/ Proses yang diaudit)



Evaluasi pencapaia n K1, K4, Linakes faskes sampai dengan bulan Maret 2018



Pencapaian Linakes Faskes masih rendah mencapai 19,2 % s.d Maret 2018 dari target 25 % dengan kesenjanga n 5,8 %



Auditor



1.



Yuwono



2.



dr.



Aa n Sutiana 3. Ja jat kartiwa



Mengetahui, Ketua tim Audit



Standar/krit eria yang menjadi acuan



Target dari Dinkes



Metoda



Wawancara, Periksa dokumen (PWS KIA), Periksa rekam kegiatan lokmin bulanan rutin



Instrumen audit



Tgl& Waktu Audit I



Tgl & Keteran Wakt gan u Audit II



Wawanca ra dan telusur dokumen laporan PWS KIA



25 April 2018



1 Nov 2018



Cihurip, 23 April 2018 Anggota Tim Audit: 1. Nurlela, S.ST



Titi Suryani, S.ST NIP. 19720905 199203 2 003



2. Elgi Dzulkifli, Amd.Kep 3. Neulis Wulandari, Amd.Keb



Instrumen Audit KIA UPT Puskemas Cihurip No 1



Kriteria Audit Capaian Indikator UKM KIA



Datar Pertanyaan Bagaimana cakupan K1, K4, Linakes



Indikator kinerja yang tidak tercapai yang mana Mengapa indikator tersebut tidak tercapai



Prosedur Pelaksanaan ANC Ibu Hamil



Adakah upaya yang dilakukan untuk mengupaya kan pencapaian indikator kinerja tersebut Apakah dilakukan penapisan Berapa tingkat kepatuhan ANC Ibu Hamil (lihat daftar tilik ANC) Tahapan prosedur yang mana yang sering



Observasi



Dokumen/reka m kegiatan Lihat rekam hasil evaluasi kinerja



Fakta Lapangan Semua cakupan K1, K4, Linakes Belum mencapai target



Temuan Audit Cakupan K1 desa Cihurip dan Mekarwangi belum mencapai target, Cakupan K4 semua desa (Cisangkal, Jayamukti, Cihurip, Mekarwangi) belum mencapai target, Cakupan Linakes Desa Cisangkal, Cihurip, Mekarwangi belum mencapai target



Rekomendasi Audit  Volume Kunjungan rumah ditambah  Validasi data



Pada saat kegiatan UKM dilapangan (Posyandu) belum ada dari lintas sektor



Kerjasama dengan lintas sektor Libatkan RT/RW TOGA/TOMA dalam kegiatan diluar lapangan



Peran lintas sektor belum aksimal Validasi belum dilakukan kesemua fasilitas



Lakukan kerjasama lintas sektor Lakukan validasi data



Belum ada surat rujukan



Koordinasi dengan lintas sektor



Cakupan K1, K4, Linakes



tidak digunakan? Mengapa tahapan tersebut tidak digunakan?