D5 Balasan Purchase Order [PDF]

Citation preview

PT AGRHA KARYA PRIMA INDUSTRY Jl. Raya Karang Asem Timur Bogor 16810 Telp. (021) 999 0001 Fax. (021) 999 0002 Email: [email protected] No : 199/PC/B1/AKPI/III/2019 Lampiran : Perihal : Pesanan Barang



Bogor, 22 Maret 2019



Kepada Yth, Bapak Moh. Makmun Manager Purchasing PT Suka Maju Sentosa Jl. Raya Jendral Sudirman Kav. 10 No. 25 Jakarta Utara



Dengan Hormat, Berdasarkan Purchase Order saudara No. PO000115 pada tanggal 21 Maret 2019 perusahaan kami tertarik untuk membeli produk perusahaan Saudara, yang berupa beberapa unit plastic roll. Berikut barang-barang yang akan kami pesan : Item Description / Part Qty UOM Unit Price Number 1 01-01 Plastik Roll Besar 10 Roll Rp. 10.500.000,2 01-02 Plastik Roll Sedang 5 Roll Rp . 9.000.000,3 01-03 Plastik Roll Kecil 5 Roll Rp. 5.000.000,SAY : Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Sub-Total Ratus Ribu Rupiah VAT 10% No



Line Total Rp. 105.000.000,Rp. 45.000.000,Rp. 25.000.000,Rp. 175.000.000,Rp. 17.500.000,-



Rp. 192.500.000,TOTAL Pembayaran Down Payment akan kami lakukan hari ini ke nomor rekening PT Suka Maju Sentosa, dan untuk pelunasannya akan kami lakukan secara Cash On Delivery di perusahaan kami saat barang pesanan tiba. Dengan itu kami meminta konfirmasi dari Saudara, apakah barang pesanan tersebut dapat dikirim maksimal pada tanggal 5 April 2019. Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan Terima Kasih. PT Argha Karya Prima Industry



Aditia Ari Pratama Manager Purchasing