Daftar Pertanyaan Audit-Kesiswaaan 2014 [PDF]

Citation preview

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PENDIDIKAN



SMK NEGERI 8 JEMBER



.



Jl. Pelita No. 27, Sidomekar, Semboro – Jember Telp / Fax. (0336) 444112 e-mail: [email protected]



DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL UNIT KERJA (LINGKUP) : KESISWAAN NO



PERTANYAAN



1.



Apakah persyaratan siswa yang akan mendaftar ke SMKN 8 JEMBER?



2.



Bagaimana proses penerimaan Peserta Didik Baru di sekolah saudara? Adakah laporan pelaksanaannya?



Form : F.WMM 11 Revisi : 01 / 20 Januari 2013



KRITERIA 7.2.1 Penentuan persyaratan yang berhubungan dengan Produk 7.2.1 Penentuan persyaratan yang berhubungan dengan Produk



BUKTI FISIK - prosedur PPDB, rekaman persyaratan PPDB



-prosedur PPDB, rekaman :  Jadwal Kegiatan Penerimaan peserta didik baru  Buku Jurnal Pendaftaran Penerimaan peserta didik baru  Formulir Pendaftaran Penerimaan peserta didik baru  Persyaratan PPDB  Denah Tempat Pendaftaran dan Tempat Tes  Soal Tes Umum dan Tes Kompetensi Keahlian  Bukti seleksi PPDB (pembagian ruang, daftar hadir tes, daftar hadir pengawas, bukti pekerjaan, berita acara, nilai)  Rekap hasil Tes Wawancara  SK penetapan siswa yang diterima  Formulir Daftar Ulang



Halaman dari



1 4



NO



PERTANYAAN



KRITERIA



BUKTI FISIK



3



Apa sasaran mutu dari kesiswaan? Bagaimana strategi pencapaiannya?



5.4 .1 sasaran mutu



- sasaran mutu - Pencapaian sasaran mutu



4



Sudahkah analisis pencapaiannya dilaksanakan?



8.4 analisis data



Rekaman : Laporan dari setiap pelaksanaan prosedur yang digunakan dalam sasaran mutu



5



Adakah sasaran mutu yang tidak tercapai? Bagaimana tindakan perbaikan yang dilakukan?



8.4 analisis data, 8.3 Tindakan Perbaikan



- Pencapaian sasaran mutu



6



Apa saja kegiatan ekstrakurikuler siswa disekolah ini? Dapatkah ditunjukkan bukti2 kegiatan tersebut?



7.5.1 Pengendalian Produksi dan Penyediaan Pelayanan



7



Adakah program beasiswa yang dilaksanakan di sekolah ini? Apa sajakah itu? Bagaimana persyaratan siswa yang mendapat beasiswa tersebut?



7.5.4 Barang Milik Pelanggan



8



Apakah ada kegiatan orientasi bagi peserta didik baru? Bagaimana prosedurnya? Dapatkah ditunjukkan laporan kegiatannya?



7.5.1 Pengendalian Produksi dan Penyediaan Pelayanan



 



Prosedur MOS Rekaman Jadwal acara MOS : Susunan acara pembukaan dan penutupan MOS, Materi mos, Daftar hadir, Foto kegiatan, Daftar evaluasi MOS, Laporan kegiatan



9



Pernahkah melakukan komunikasi dengan pelanggan?



7.2.3 Komunikasi pelanggan







Penanganan siswa, layanan BK, hasil pengukuran kepuasan pelanggan



10



Bagaimana pelaksanaan kegiatan organisasi pelajar di sekolah saudara? Dapatkah diperlihatkan dokumen dan rekamannya?



7.5.1 Pengendalian Produksi dan Penyediaan Pelayanan



 



Prosedur OSIS Rekaman : SK Panitia, Perangkat pemilihan, Tata tertib pemilihan, Program kerja pengurus OSIS, Foto kegiatan, Buku Laporan kegiatan,



Form : F.WMM 11 Revisi : 01 / 20 Januari 2013



- Tindakan perbaikan  Prosedur ekskul  Rekaman Format pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler, Daftar siswa yang mengikuti kegiatan ekstra kurikuler, Program kerja kegiatan ekstra kurikuler, Jadwal kegiatan ekstra kurikuler, Daftar hadir siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, Daftar hadir pembina, Foto-Foto Kegiatan ekstrakurikuler, Laporan Kegiatan - Laporan Beasiswa Sampoerna, Supersemar - Daftar nama penerima Beasiswa - Juknis pelaksanaan



Halaman dari



2 4



NO 11 12



13



14



PERTANYAAN



KRITERIA



Sudahkah dilakukan pengukuran kepuasan pelanggan internal?



8.2.1



Bagaimana proses penanganan siswa yang bermasalah? Adakah bukti penanganannya?



7.5.1 Pengendalian Produksi dan Penyediaan Pelayanan



Adakah tindakan pencegahan dan perbaikan bagi siswa yang bermasalah?



7.5.1 Pengendalian Produksi dan Penyediaan Pelayanan



Bagaimana kegiatan OSIS?



Kepuasan Pelanggan



BUKTI FISIK 



Buku laporan LPJ Rekaman : Instrumen kepuasan pelanggan, Indeks kepuasan pelanggan dan analisis kepuasan pelanggan







Instruksi kerja BK







Rekaman : Kartu kendali siswa, Buku Kasus / Data Kasus Siswa, Rekapitulasi Kasus Siswa, Surat Panggilan Siswa, Buku Agenda Pemanggilan Orang Tua, Surat Undangan Orang Tua, Buku Tamu, Surat Pernyataan Siswa, Surat Pernyataan Orang Tua, Surat Pernyataan Keluar  Jurnal Tim disiplin  Rekaman Laporan Tindakan Siswa  Laporan Tindakan perbaikan 1. Perangkat pemilihan ketua OSIS 2. Tata tertib pemilihan Ketua dan Pengurus OSIS 3. Program kerja pengurus OSIS 4. Foto kegiatan 5. Buku Laporan kegiatan 6. SK Pengurus OSIS



Semboro, …………….………… Auditor,



Form : F.WMM 11 Revisi : 01 / 20 Januari 2013



Halaman dari



3 4



_________________________ NIP.



Form : F.WMM 11 Revisi : 01 / 20 Januari 2013



Halaman dari



4 4