10 0 32 KB
DAFTAR IDENTIFIKASI RESIKO KOMITE PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN
No. AREA RESIKO 1 Rawat Inap
DAFTAR RESIKO Manajemen nyeri tidak terdokumentasi
Angka ketidakterpenuhan kebutuhan personal hygiene
Adanya kejadian Cedera akibat restrain
Angka Kematian pasien >48 Jam di Ranap
Lama Waktu tunggu operasi elektif
Angka kesalahan pemberian obat pasien rawat inap
Kesalahan pemberian transfusi
Angka ketidakpuasan pelanggan rawat inap terhadap pelayanan keperawatan
Laboratorium
Pelaporan hasil kritis pemeriksaan lab. Lama
Waktu tunggu hasil pelayanan lab kimia klinik dan darah rutin
Kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan lab.
Rontgent
Respon time pemeriksaan radiologi kasus kegawatan dari IGD
waktu tunggu hasil pemeriksaan radiologi
kejadian kegagalan pelayanan fto rongent
Farmasi
Lama tunggu pelayanan obat jadi
Lama tunggu pelayanan obat racikan
kejadian kkesalahan pemberian obat
Penulisan resep/permintaan obat tidak sesuai formularium Instalasi Bedah Sentral (IBS)
ketidakpatuhan daftar tilik bedah
kejadian kematian di meja operasi
kejadian salah sisi operasi
Kejadian salah orang operasi
tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien penundaan jadwal operasi
keterlambatan mulai operasi
ketidaksesuaian diagnosa pre dan post op
kesalahan pemasangan ETT
komplikasi anestesi karena reaksi anestesi
tidak dilaksanakannya Assessment Pra Anestesi Di Ruang Rawat Inap tidak dilaksanakannya Pemberian Antibiotik Profilaksis Dalam 1 Jam Pertama pada pasien Hip Arthroplasty dengan insisi bedah
Rekam Medis
asesment awal keperawatan tidak lengkap dalam 24 jam di ranap
Ketidaklengkapan Pengisian Rekam Medis 24 Jam Setelah Selesai Pelayanan Rawat Inap
Angka Ketidaklengkapan Informed Consent Tindakan Medik Setelah Mendapat Informasi Yang Jelas
ketidak tersediaan Dokumen Rekam Medik Pelayanan Rawat Jalan ketidak tersediaan Dokumen Rekam Medik Pelayanan Rawat inap tidaktersedianya data morbiditaspasien
jumlah kejadian pulang sebelum dinyatakan smbuh
tidak ada angka pengunaan tempat tidur
tidak ada data rata-rata lamanya pasien rawat
tidak ada data 10 penyakit terbanyak di rawat inap
Bagian Keuangan
tidak ada data current ratio
tidak ada data cash ratio
tidak ada ada data perputaran piutang
tidak ada data rata-rata pengumpulan piutang
tidak ada data perputaran aktiva tetap
Tidak ada data imbalan atas aktiva tetap
tidak ada data imbalan equitas
tidak ada data rasio biaya operasional
Tidak ada data profit margin
Tidak ada data prosentasi piutang terbayar
tidak ada data lama waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap
Instalasi Gizi
kesalahan dalam pemeberian diet
keterlambatan pemberian makanan kepada pasien
Komite PPI
Ketidaktepatan penggunaan APD berdasarkan resiko transmisi
Tidak ada data pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial
Banyanya kejadian IDO
kejadian VAP
kejadian ISK
Kejadian IADP
kejadian HAP
infeksi jarum infus
ketidak patuhan kebersihan tangan perawat profesional pemberi asuhan
kejadian pasien dengan decubitus grade II
SDM
Karyawan tidak mendapat pelatihan minimal 20 Jam/tahun
ketidaktepatan pemberian imbalan/insentif tanggal 20
ketidak tepatan pengusulan kenaikan pangkat
PENYEBAB Perawat tidak membuat dokumentasi secara lengkap Perawat tidak melakukan pengkajian manajemen nyeri Formulir manajemen nyeri kurang terdistribusi/tidak ada Perawat kurang mengetaui tentang pendokumentasian manajemen nyeri Perawat tidak mampu melakukan tindakan personal hygiene pada pasien Perawat tidak peka terhadap kebutuhan Dasar Pasien perawat tidak mau melakukan tindakan personal hygiene Tindakan pemasangan tidak sesuai standar bahan yang digunakan restrain tidak sesuai standar kurang nya pemantauan pemasangan restrain Kesalahan medikasi/ pemberian obat kesalahan tindakan kesalahan prosedur kesalahan penjadwalan operasi kurang nya tenaga medik yang melakukan operasi kurang nya kesiapan alat operasi kurangnya ketersediaan tempat operasi kesalahan pengentrian data rencana operasi Salah identifikasi pasien salah jenis obat salah pemberian dosis salah cara pemberian obat salah waktu pemberian obat Salah dokumentasi Salah indikasi waspada alergi Salah Sampel darah pasien Salah Cross Check Salah Prosedur Perawat dan petugas lainnya kurang ramah prosedur tindakan tidak sesuai standar Respon petugas kurang baik/lambat Lingkungan rawat inap kurang nyaman Lingkungan ranap kurang aman Jumlah petugas kurang petugas kurang sigap Tidak adanya nilai standar hasil lab. Alat rusak alat belum modern alat kurang jumlah petugas kurang Pemeriksaan membludak Salah Check
identitas tidak jelas Nama sama Penyerahan terburu-buru/ tidak sesuai SOP Alat Rusak Petugas kurang sigap bahan cetak rontgent habis jumlah petugas kurang Jumlah pemeriksaan membludak jumlah petugas kurang Alat rusak petugas kurang cekatan pasien banyak bergerak Pemeriksaan tidak sesuai SOP Petugas kurang terlatih hasil cetak alat kurang jelas alat rusak petugas kurang cekatan persediaan obat habis tulisan resep tidak jelas kantong obat habis persediaan obat habis tempkantong obat serbuk habis alat pengemas obat habis obat habis petugas kurang cekatan tulisan resep tidak jelas identitas resep kurang jelas identitas resep kurang lengkap nama pasien sama kesalahan prosedur tidak dilakukan pengecekan ulang dengan instruksi resep ketersediaan obat formularium tidak ada Panitai farmasi terapi tidak ada petugas kamar bedah tidak menulis daftar tilik bedah form daftar tilik habis jumlah petugas bedah kurang kurang nya pemantauan tentang mutu IBS tindakan tidak sesuai prosedur tidak terpantaunya keadaan pasien kehabisan darah/ pasien perdarahan hebat saat operasi salahpemberian terapi Pasien syok pasien terjatuh dari meja operasi tidak ada penandaan sebelum operasi tanda tidak jelas/terhapus miss komunikasi antar pemberi instruksi dengan penerima instruksi gelang identitas tidak jelas tidak dilakukannya identifikasi sebelum operasi gelang identitas tidak ada tidak dilakukan penandaan sebelum operasi
identifikasi tidak sesuai prosedur tidak dilakukannya pemeberian inform consent tidak dilakukannya pengecekan alat sebelum dan sesudah operasi operasi tidak sesuai prosedur penjadwalan tidak sesuai standar jumlah tenaga kurang fasilitas operasi kurang jumlah pasien operasi membludak jumlah kamar rawat inap terbatas persiapan fasilitas terlambat petugas kurang sigap asesment pra bedah tidak sesuai prosedur adanya jadwal bedah cito kesalahan pemeriksaan pemeriksaan tidak sesuai prosedur kesalahan pemeriksaan penunjang kesalahan penegakan diagnosa petugas tidak kompeten tindakan tidak sesuai prosedur alat tidak sesuai standar tindakan anestesi tidak sesuai prosedur alergi terhadap obat anestesi salah pemberian obat anestesi salah identifikasi pasien Dokter anestesi tidak melakukan kunjungan
tindakan bedah tidak sesuai prosedur tidak adanya ketersediaan obat perawat tidak melakukan dokumentasi Perawat tidak melakukan pengkajian perawat kurang kompeten petugas lupa melengkapi rekam medis setelah selesai perawatan jumlah pasien pulang membludak jumlah tenaga kurang beban kerja tinggi
petugas lupa tidak melengkapi identitas pasien pada inform consent perawat tidak menandatangani dokter tidak menandatangani saksi tidak menandatangani data penanggung jawab pasien tidak menandatangani tidak ada nama penandatangan
stok dokumen rekam medik ralan habis stok dokumen rekam medik ralan habis pretugas tidak melakukan pendataan
jumlah petugas kurang pelayanan kurang nyaman pelayanan kurang aman biaya terlalu tinggi tindakan tidak sesuai prosedur petugas kurang ramah petugas tidak melakukan pendataan jumlah petugas kurang beban kerja tinggi petugas kurang kompeten petugas tidak melakukan pendataan jumlah petugas kurang beban kerja tinggi petugas kurang kompeten petugas tidak melakukan pendataan jumlah petugas kurang beban kerja tinggi petugas kurang kompeten petugas tidak melakukan pendataan jumlah petugas kurang beban kerja tinggi petugas kurang kompeten petugas tidak melakukan pendataan jumlah petugas kurang beban kerja tinggi petugas kurang kompeten petugas tidak melakukan pendataan jumlah petugas kurang beban kerja tinggi petugas kurang kompeten petugas tidak melakukan pendataan jumlah petugas kurang beban kerja tinggi petugas kurang kompeten petugas tidak melakukan pendataan jumlah petugas kurang beban kerja tinggi petugas kurang kompeten petugas tidak melakukan pendataan jumlah petugas kurang beban kerja tinggi petugas kurang kompeten petugas tidak melakukan pendataan jumlah petugas kurang beban kerja tinggi petugas kurang kompeten petugas tidak melakukan pendataan jumlah petugas kurang beban kerja tinggi petugas kurang kompeten petugas tidak melakukan pendataan
jumlah petugas kurang beban kerja tinggi petugas kurang kompeten petugas tidak melakukan pendataan jumlah petugas kurang beban kerja tinggi petugas kurang kompeten petugas tidak melakukan pendataan jumlah petugas kurang beban kerja tinggi petugas kurang kompeten salah pasien salah pengkajian salah pemberian diet pengkajian tidak sesuai prosedur petugas tidak kompeten salah identifikasi pasien alat memasak rusak jumlah tenaga kurang bahan makanan habis pendistribusian lambat jumlah pasien baru banyak petugas medis tidak tahu penyebaran penyakit petugas medis tidak waktu penggunaan APD tepat petugas medis belum terpapar informasi tentang pengunaan APD yg tepat belum adanya sosialisasi penggunaan APD yg tepat pada perawat IPCN tidak mengumpulkan data tidak dilakukannya pendataan IPCN kurang kompeten operasi tidak sesuai prosedur alat tidak sesuai standar alat tidak steril perawatan luka tidak sesuai prosedur pembersihan alatventilator tidak sesuai standar petugas tidak mencuci tangan sblm tindakan perawatan ventilator tidak sesuai standar alat tidak steril pemasangan tidak sesuai prosedur petugas tidak mencuci tangan sblm tindakan tidak dilakukan penis atau vulva hygiene tindakan tidak sesuai prosedur petugas tidak mencuci tangan sblm tindakan alat tidak steril ventilasi ruangan rawat kurang baik pencahayaan ruangan kurang penempatan pasien infeksi dengan non infeksi kebersihan ruangan rawat tidak sesuai standar tindakan tidak sesuai prosedur alat tidak steril
petugas tidak mencuci tangan sblm tindakan petugas kurang kompeten kurangnya pengawasan dilapangan belum terpaparnya tentang manfaat dan pentingnya menjaga kebersihan tangan tidak dilakukan nya evaluasi yang rutin kurangnya mobilasi pasien tirah baring lama penurunan rentang gerak pasien intoleransi aktivitas akibat penyakit program diklat kurang sesuai pengembangan ilmu kurang tidak dilakukannya pelatihan yang sesuai perkembangan zaman jumlah petugas tidak sesuai dengan beban kerja karyawan menolak untuk pelatihan/tidak datang data pembayaran terpakai keperluan lain pengurus imbalas kurang kompeten jumlah petugas kurang program tidak dibuat program tidak terlaksana jumlah petugas kurang