File Bukti Kas [PDF]

Citation preview

TAHUN ANGGARAN 2016



KODE REKENING



Tanda Bukti Kas Nomor : /PUS KATOI/ II /2016 Beban Tetap / Pengisian Kas



Terima Dari



:



Uang Sebesar



:



5 . 2 . 2 . 30 . 01



Bendahara Pengeluaran Puskesmas Katoi Kab. Kolaka Utara Rp.



3,600,000



dengan huruf



////////////////////////////////



Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah



Surat2 bukti yang sah berupa surat pesanan / Surat Perintah Kerja / Berita Acara dll. Dilampirkan



: Bayar Transport Narasumber Kabupaten Pengembangan Desa Siaga Aktif An. Hasmiah.G, SKM dkk Bulan Februari 2016 Pada Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Tentang Pola Hidup Sehat Sesuai Bukti Pendukung Terlampir



Setuju Dibayar Atasan Langsung



Pemegang Kas



H. ARIFIN,SKM



WIWIN SUDARMAN,S.Kep,Ns



Nip.19640717 198802 1 001



Nip.19860904 200502 2 002



TAHUN ANGGARAN 2016



Katoi,



Haslimah.G, SKM



KODE REKENING



Tanda Bukti Kas Nomor : /PUS KATOI/ II /2016 Beban Tetap / Pengisian Kas



Terima Dari



:



Uang Sebesar



:



Februari 2016 Yang menerima



5 . 2 . 2 . 30 . 01



Bendahara Pengeluaran Puskesmas Katoi Kab. Kolaka Utara Rp.



1,800,000



dengan huruf



////////////////////////////////



Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah Yaitu Untuk Pembayaran



: : Bayar Transport Narasumber Kecamatan Pengembangan Desa Siaga Aktif An. Tahmil, Sp.d dkk Bulan Februari 2016 Surat2 bukti yang sah berupa Pada Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Tentang Pola Hidup Sehat surat pesanan / Surat Perintah Sesuai Bukti Pendukung Terlampir Kerja / Berita Acara dll. Dilampirkan



Setuju Dibayar Atasan Langsung



Pemegang Kas



H. ARIFIN,SKM



WIWIN SUDARMAN,S.Kep,Ns



Nip.19640717 198802 1 001



Nip.19860904 200502 2 002



Katoi,



Februari 2016 Yang menerima



Tahmil, Sp.d



TAHUN ANGGARAN 2016



KODE REKENING



Tanda Bukti Kas Nomor : /PKM.KATOI/ III /2016 Beban Tetap / Pengisian Kas



Terima Dari



:



Uang Sebesar



:



5.2.2.02.12



Bendahara Pengeluaran Puskesmas Katoi Kab. Kolaka Utara Rp.



610,000



dengan huruf



////////////////////////////////



Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah : Bayar Biaya Pembelian di Tk. Fauzyah An.Ulfa Pada Bulan Maret 2016 Surat2 bukti yang sah berupa surat pesanan / Surat Perintah Kerja / Berita Acara dll. Dilampirkan



Setuju Dibayar Atasan Langsung



Dalam Rangka Pembelian Susu untuk Pemulihan Gizi Buruk, Kurang BGM dan Bumil KEK Sesuai Bukti Pendukung Terlampir



Pemegang Kas



H. ARIFIN,SKM



HASRIA, AMK



Nip.19640717 198802 1 001



Nip.19880820 201101 2 022



Katoi,



April 2016 Yang menerima



Ulfa



KODE REKENING



a Pengeluaran Puskesmas Katoi Kab. Kolaka Utara



aya Pembelian di Tk. Fauzyah Pada Bulan Maret 2016



angka Pembelian Susu untuk Pemulihan Gizi Buruk, Kurang BGM dan Bumil



ukti Pendukung Terlampir



TAHUN ANGGARAN 2016



KODE REKENING



Tanda Bukti Kas Nomor : /PKM.KATOI/ I /2016 Beban Tetap / Pengisian Kas



Terima Dari



:



Uang Sebesar



:



5.2.2.01.01



Bendahara Pengeluaran Puskesmas Katoi Kab. Kolaka Utara Rp.



900,000



dengan huruf



////////////////////////////////



Sembilan Ratus Ribu Rupiah



Surat2 bukti yang sah berupa surat pesanan / Surat Perintah Kerja / Berita Acara dll. Dilampirkan



Setuju Dibayar Atasan Langsung



: Bayar Biaya Pembelian di Tk. UD Asraf An. Hamka Pada Bulan Januari 2016 Dalam Rangka Pembelian Kertas HVS 700 gram Sesuai Bukti Pendukung Terlampir



Pemegang Kas



H. ARIFIN,SKM



HASRIA, AMK



Nip.19640717 198802 1 001



Nip.19880820 201101 2 022



Katoi,



April 2016 Yang menerima



Hamka



KODE REKENING



a Pengeluaran Puskesmas Katoi Kab. Kolaka Utara



aya Pembelian di Tk. UD Asraf ka Pada Bulan Januari 2016 angka Pembelian Kertas HVS 700 gram ukti Pendukung Terlampir



TAHUN ANGGARAN 2016



KODE REKENING



Tanda Bukti Kas Nomor : /PKM.KATOI/ III /2016 Beban Tetap / Pengisian Kas



Terima Dari



:



Uang Sebesar



:



5.2.2.06.02



Bendahara Pengeluaran Puskesmas Katoi Kab. Kolaka Utara Rp.



30,000



dengan huruf



////////////////////////////////



Tiga Puluh Ribu Rupiah



Surat2 bukti yang sah berupa surat pesanan / Surat Perintah Kerja / Berita Acara dll. Dilampirkan



Setuju Dibayar Atasan Langsung



: Bayar Biaya ATK di Tk. UD.Asraf An. Hamka Pada Bulan Maret 2016 Dalam Rangka Jilid Laporan Sesuai Bukti Pendukung Terlampir



Pemegang Kas



H. ARIFIN,SKM



HASRIA, AMK



Nip.19640717 198802 1 001



Nip.19880820 201101 2 022



Katoi,



April 2016 Yang menerima



Hamka



KODE REKENING



a Pengeluaran Puskesmas Katoi Kab. Kolaka Utara



aya ATK di Tk. UD.Asraf ka Pada Bulan Maret 2016 angka Jilid Laporan ukti Pendukung Terlampir



TAHUN ANGGARAN 2016



KODE REKENING



Tanda Bukti Kas Nomor : /PKM.KATOI/ III /2016 Beban Tetap / Pengisian Kas



Terima Dari



:



Uang Sebesar



:



5.2.2.11.04



Bendahara Pengeluaran Puskesmas Katoi Kab. Kolaka Utara Rp.



800,000



dengan huruf



////////////////////////////////



Delapan Ratus Ribu Rupiah



Surat2 bukti yang sah berupa surat pesanan / Surat Perintah Kerja / Berita Acara dll. Dilampirkan



Setuju Dibayar Atasan Langsung



: Bayar Biaya Belanja Makan Minum di Wr.Makan Wajo An. Maharani Pada Bulan Maret 2016 Dalam Rangka Advokasi Lintas Sektor di Puskesmas Sesuai Bukti Pendukung Terlampir



Pemegang Kas



H. ARIFIN,SKM



HASRIA, AMK



Nip.19640717 198802 1 001



Nip.19880820 201101 2 022



Katoi,



April 2016 Yang menerima



Maharani



KODE REKENING



a Pengeluaran Puskesmas Katoi Kab. Kolaka Utara



aya Belanja Makan Minum di Wr.Makan Wajo arani Pada Bulan Maret 2016 angka Advokasi Lintas Sektor di Puskesmas ukti Pendukung Terlampir



TAHUN ANGGARAN 2016



KODE REKENING



Tanda Bukti Kas Nomor : /PKM.KATOI/ I /2016 Beban Tetap / Pengisian Kas



Terima Dari



:



Uang Sebesar



:



5.2.2.15.01



Bendahara Pengeluaran Puskesmas Katoi Kab. Kolaka Utara Rp.



100,000



dengan huruf



////////////////////////////////



Seratus Ribu Rupiah



Surat2 bukti yang sah berupa surat pesanan / Surat Perintah Kerja / Berita Acara dll. Dilampirkan



Setuju Dibayar Atasan Langsung



: Bayar Biaya Transport Programer Diare An. Gusmira, AMK Pada Bulan Januari 2016 Dalam Rangka Pengambilan Obat Diare di Dinas Kesehatan Sesuai Bukti Pendukung Terlampir



Pemegang Kas



H. ARIFIN,SKM



HASRIA, AMK



Nip.19640717 198802 1 001



Nip.19880820 201101 2 022



Katoi,



April 2016 Yang menerima



Gusmira, AMK



KODE REKENING



a Pengeluaran Puskesmas Katoi Kab. Kolaka Utara



aya Transport Programer Diare mira, AMK Pada Bulan Januari 2016 angka Pengambilan Obat Diare di Dinas Kesehatan ukti Pendukung Terlampir



TAHUN ANGGARAN 2016



KODE REKENING



Tanda Bukti Kas Nomor : /PKM.KATOI/ II /2016 Beban Tetap / Pengisian Kas



Terima Dari



:



Uang Sebesar



:



5.2.2.30.01



Bendahara Pengeluaran Puskesmas Katoi Kab. Kolaka Utara Rp.



100,000



dengan huruf



////////////////////////////////



Seratus Ribu Rupiah



Surat2 bukti yang sah berupa surat pesanan / Surat Perintah Kerja / Berita Acara dll. Dilampirkan



Setuju Dibayar Atasan Langsung



: Bayar Biaya Transport Programer Gizi An. Madina, SKM Pada Bulan Februari 2016 Dalam Rangka Pelacakan dan Pemantauan Kasus Gizi Buruk Sesuai Bukti Pendukung Terlampir



Pemegang Kas



H. ARIFIN,SKM



HASRIA, AMK



Nip.19640717 198802 1 001



Nip.19880820 201101 2 022



Katoi,



April 2016 Yang menerima



Madina, SKM



KODE REKENING



a Pengeluaran Puskesmas Katoi Kab. Kolaka Utara



aya Transport Programer Gizi na, SKM Pada Bulan Februari 2016 angka Pelacakan dan Pemantauan Kasus Gizi Buruk ukti Pendukung Terlampir