IDENTIFIKASI RESIKO-Admen [PDF]

Citation preview

PEMERINTAH KOTA DINAS KESEHATAN



BATU



UPT PUSKESMAS SISIR Jalan Sutan Hasan Halim, Kota Batu. Kode Pos 65314 telp (0341) 5025454 email: [email protected]



IDENTIFIKASI, ANALISA RESIKO DAN PENCEGAHANNYA



UNIT : TATA USAHA/ ADMINISTRASI



TAHUN : 2017



NO KEGIATAN 1 Penyimpanan dokumen



IDENTIFIKASI RESIKO Dokumen hilang



2



Pelaksanaan administrasi terganggu



Pelaksanaan kegiatan administrasi



ANALISA Penyimpanan dokumen tidak teratur Lemari tidak ada kunci Tidak ada sekat antara Ruang Administrasi dengan Ruang Rapat



RENCANA PENCEGAHAN Pengadaan tambahan lemari berkunci Penataan dokumen Pembuatan sekat antara Ruang Adminitrasi dengan ruang rapat



Batu. Kepala Tata Usaha



Ketua Manajemen Mutu



LAURA ESTERITA NIP. 19670729 198812 2 003



ARISTYO SANTIKO NIP.19880823 201001 1 004 Mengetahui, Kepala Puskesmas Sisir



dr. ICANG SARRAZIN NIP. 19730323 201001 1 009



PEMERINTAH KOTA DINAS KESEHATAN



BATU



UPT PUSKESMAS SISIR Jalan Sutan Hasan Halim, Kota Batu. Kode Pos 65314 telp (0341) 5025454 email: [email protected]



RENCANA TINDAK LANJUT PENCEGAHANNYA RESIKO UNIT : TATA USAHA/ ADMINISTRASI NO



RENCANA KEGIATAN



1



Pengadaan tambahan lemari



2



Pembuatan dinding penyekat



TAHUN : 2017 TUJUAN



Penyimpanan dokumen teratur Memperlancar pekerjaan admininistrasi



SASARAN Lemari dokumen



PENANGGUNG JAWAB Aristyo Santiko



PELAKSANA Bendahara Barang



Dinding penyekat



Aristyo Santiko



Bendahara barang



INDIKATOR KEBERHASILAN Tersedia tambahan lemari Terdapat dinding penyekat antara Ruang Administrasi dengan Ruang Rapat



Batu. Kepala Tata Usaha



Ketua Manajemen Mutu



LAURA ESTERITA NIP. 19670729 198812 2 003



ARISTYO SANTIKO NIP.19880823 201001 1 004 Mengetahui, Kepala Puskesmas Sisir



dr. ICANG SARRAZIN NIP. 19730323 201001 1 009



PEMERINTAH KOTA DINAS KESEHATAN



BATU



UPT PUSKESMAS SISIR Jalan Sutan Hasan Halim, Kota Batu. Kode Pos 65314 telp (0341) 5025454 email: [email protected]



LAPORAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN RESIKO UNIT : TATA USAHA/ ADMINISTRASI NO 1 2



KEGIATAN Pengadaan lemari Pembuatan penyekat



SASARAN



TAHUN : 2017



tambahan



Lemari dokumen



PENANGGUNG JAWAB Aristyo Santiko



dinding



Dinding penyekat



Aristyo Santiko



PELAKSANA



WAKTU



DANA



Bendahara Barang Bendahara barang



Juli 2018



JKN



INDIKATOR KEBERHASILAN Tersedia lemari baru



Juli 2018



JKN



Tersedia printer



Batu. Kepala Tata Usaha



Ketua Manajemen Mutu



LAURA ESTERITA NIP. 19670729 198812 2 003



ARISTYO SANTIKO NIP.19880823 201001 1 004 Mengetahui, Kepala Puskesmas Sisir



dr. ICANG SARRAZIN NIP. 19730323 201001 1 009



PEMERINTAH KOTA DINAS KESEHATAN



BATU



UPT PUSKESMAS SISIR Jalan Sutan Hasan Halim, Kota Batu. Kode Pos 65314 telp (0341) 5025454 email: [email protected]



EVALUASI TINDAK LANJUT PENCEGAHANNYA UNIT : TATA USAHA/ ADMINISTRASI NO 1



3



TAHUN : 2017



PERMASALAHAN ALTERNATIF HASIL MONEV PEMECAHAN Lemari dokumen mencukupi



URAIAN KEGIATAN Pengadaan lemari tambahan



PELAKSANA



WAKTU



DANA



Bendahara barang



Juli 2018



JKN



Terpasangnya dinding Penyekat



Mengusulkan ke penanggung jawab UKP



Bendahara barang



Juli 2018



JKN



-



INDIKATOR KEBERHASILAN Sudah tersedia lemari tambahan



Sudah terlaksana



Sudah ada dinding penyekat



Sudah terlaksana



Batu. Kepala Tata Usaha



Ketua Manajemen Mutu



LAURA ESTERITA NIP. 19670729 198812 2 003



ARISTYO SANTIKO NIP.19880823 201001 1 004 Mengetahui, Kepala Puskesmas Sisir



dr. ICANG SARRAZIN NIP. 19730323 201001 1 009



HASIL