Instrumen Audit Internal Admen [PDF]

Citation preview

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA UPTD PUSKESMAS CIGEUREUNG Jl. Cigeureung No.112 Kec Cipedes INSTRUMEN AUDIT INTERNAL 2018 Nama Unit yang diaudit Auditor Auditee Waktu pelaksanaan



: Admen/Kepegawaian : Tim Auditor UKP ( Haris, Nurhasanah) : :



No



Standar/ kriteria audit yang diacu



Daftar Pertanyaan



1



2,3,4,1



Apakah tersedia SK Kepala Puskesmas?



2



Apakah tersedia SPT Kepala Puskesmas?



3



Apakah terdapat sertifikat yang menunjukkan bahwa kepala Puskesmas telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas ?



4



Apakah terdapat struktur organisasi Puskesmas?



5



Apakah terdapat SK Kepala Sub TU?



Dokumen/ Rekam Kegiatan



No



Standar/ kriteria audit yang diacu



Daftar Pertanyaan



6



Apakah terdapat SK Penanggung Jawab UKM?



7



Apakah terdapat SK Penanggung Jawab UKP?



8



Apakah terdapat SK Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Kesehatan Puskesmas (Pustu, Bides, Pusling)?



9



Apakah terdapat SK Penanggung Jawab Jejaring Pelayanan Kesehatan Puskesmas (Klinik, Apotek, BPS)?



10



Apakah tersedia DUK (Daftar Urutan Kepegawaian?



11



Apakah tersedia sertifikat kompetensi untuk tenaga kesehatan yang dibutuhkan?



12



Apakah setiap tenaga kesehatan memiliki STR?



Dokumen/ Rekam Kegiatan



No



Standar/ kriteria audit yang diacu



Daftar Pertanyaan



13



Apakah STR masih berlaku?



14



Apakah Setiap tenaga kesehatan memiliki SIP / SIK?



15



Apakah tersedia uraian tugas dari masing2 SDM Puskesmas?



16



Apakah tersedia SK Kepala Puskesmas tentang penanggung jawab program Puskesmas?



17



Apakah tersedia SOP Komunikasi dan Koordinas?



18



Apakah File2 Kepegawaian tersedia dengan lengkap dan terupdate?



Dokumen/ Rekam Kegiatan



No



Standar/ kriteria audit yang diacu



Daftar Pertanyaan



19



Apakah terdapat upaya Puskesmas untuk pengembangan atau peningkatan kompetensi SDM Puskesmas melalui kegiatan pendidikan dan atau pelatihan?



20



Apakah terdapat SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti orientasi bagi pegawai baru?



21



Apakah tersedia SOP untuk mengikuti seminar, pendidikan atau pelatihan?



Dokumen/ Rekam Kegiatan



A TASIKMALAYA



S CIGEUREUNG 12 Kec Cipedes



INTERNAL 2018



Fakta Lapangan Temuan Audit



Rekomendasi Audit



Fakta Lapangan Temuan Audit



Rekomendasi Audit



Fakta Lapangan Temuan Audit



Rekomendasi Audit



Fakta Lapangan Temuan Audit



Rekomendasi Audit



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA UPTD PUSKESMAS CIGEUREUNG Jl. Cigeureung No.112 Kec Cipedes INSTRUMEN AUDIT INTERNAL 2018 Nama Unit yang diaudit Auditor Auditee Waktu pelaksanaan No



Standar/ kriteria audit yang diacu



: Admen/sarana prasarana : Tim Auditor UKP ( Agung, Nurhasanah) : : Daftar Pertanyaan Apakah Sk Penanggung jawab inventaris Puskesmas



1



2



1.3.2.EP4, EP5



Apakah ada Bukti monitoring pemeliharaan sarana dan tindak lanjutnya



3



2.1.4.EP.3.EP.5



Apakah ada rekaman Bukti monitoring pemeliharaan sarana dan tindak lanjutnya



4



2.1.5.EP.1



Apakah ada Daftar inventaris peralatan dan pelaporannya



5



2.6.1.EP.2



Apakah ada Bukti pelaksanaan pemeliharaan peralatan



Dokumen/ Rekam Kegiatan



Fakta Lapangan Ada



Ada



Ada (kartu Inventaris Ruangan tahun 2018)



Tersedia Jadwal



6



2.6.1.EP.10



Apakah ada Bukti pelaksanaan program kebersihan lingkungan



Sudah dilaksanakan



Apakah ada Bukti pemeliharaan kendaraan roda empat dan roda dua



7



2.1.5.EP2



8



Apakah ada Bukti 2.6.1.EP3,EP4,EP5monitoring peralatan dan bukti kalibrasi Tidak



A



NG s



18



Temuan Audit



Rekomendasi Audit



Adanya pembagian tugas untuk pemeliharaan pelaksanaan peralatan masih dilakukan dengan oleh penanggungjawa penanggungjawa b unit, PJ barang b barang hanya memantau dan menerima laporan dari PJ unit



laksanakan



PEMERINTAH KOTA T



UPTD PUSKESMAS



Jl. Cigeureung No.112



RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TIN No



Uraian ketidaksesuaian



Bukti-bukti Objektif



Ketidaksesuaian terhadap standar/kriteria



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA



UPTD PUSKESMAS CIGEUREUNG Jl. Cigeureung No.112 Kec Cipedes



ASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT Standar/kriteria yang digunakan



Analisis



Tindakan Perbaikan



Tindakan Pencegahan



Waktu penyelesaian