14 0 48 KB
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL No Audit : Auditor :
Unit Pelayanan : TB DOTS Ruang lingkup : Dokumen
Tanggal :
Dan Pelayanan
NO
SESUAI
DAFTAR PERTANYAAN
YA TIDAK
Apakah di ruangpelayanan TB DOTS tersedia : a. Visi, misi, tujuan, dan tatanilai 1.
b. Sasaran keselamatan pasien c. Universal precaution cuci tangan 7 langkah d.Sasaran mutu pelayanan TB DOTS Apakah ada petugas/penanggungjawab penerapan
2.
strategi DOTS di Puskesmas dalam menerapkan strategi DOTS lengkap dengan uraian tugasnya? Apakah petugas DOTS sudah berfungsi secara
3.
optimal
yang
ditunjukkan
dengan
adanya
perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut? Apakah Puskesmas memiliki SDM (dokter/ perawat)
4.
yang telah mendapatkan pelatihan strategi Tb DOTS dan masih aktif? Apakah ruangan pelayanan sudah memenuhi standar
5.
fasilitas ruangan pelayanan TB DOTS yang meliputi struktur fisik, kebersihan, pencahayaan, ventilasi, dan
6.
tempat cuci tangan? Apakah sudah mempunyai alur diagnosis TB Paru? Apakah dalam pencatan dan pelaporan kartu/buku
7.
register/ formulir TB 01 sampai dengan TB 12 diisi
8.
9.
seluruhnya? Apakah petugas sudah mempunyai SOP penanganan TB dengan strategi DOTS? Apakah petugas (penanggungjawab)
sudah
menerapkan strategi DOTS dalam penemuan kasus TB sesuai SOP? Apakah petugas sudah melaksanakan strategi DOTS
10.
dalam
pemberian
terapi
dengan
OAT
yang
dilengkapi dengan rekam medis/pencatatan dan
11. 12.
pelaporan pasien TB? Apakah petugas sudah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi DOTS Apakah petugas sudah melakukan tindak lanjut
KETERANGAN
13.
terhadap evaluasi strategi DOTS? Apakah pelayanan TB DOTS sudah dipisahkan dari unit pelayanan yang lain? Auditee
Auditor