Instrumen Monev Bos 2021 [PDF]

Citation preview

INSTRUMEN MONITORING & EVALUASI (MONEV) BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA MADRASAH DILINGKUNGAN KANKEMENAG KAB. WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2021



Nama Lembaga / Madrasah



: MTs Ma’arif Kaliwiro



Alamat Lembaga / Madrasah



: Kampus I : Jl Kyai Kali Kampus II : Jl Nyai Wiro Kelurahan Kaliwiro



No. Telp& No. Fax



: 0823 2490 8268



Status Lembaga / Madrasah



: MA / MTs / MI *



No. Ijin Operasional



: Nomor 797 Tahun 2018 (wajib diisi)



Nama Kepala Madrasah



: Sukirman, S.Ag



No. HP



: 0813 2742 3077



Jumlah Kelas



:



Jmlah Siswa



: 242 siswa, senilai Rp. 248.600.000.; terdiri atas:



8 kelas, terdiri atas : 8 rombel



a. Kelas 7 A : Semester I = 30 siswa; Semester II = 30 siswa b. Kelas 7B : Semester I = 30 siswa; Semester II = 29 siswa c. Kelas 7C : Semester I = 30 siswa; Semester II = 29 siswa d. Kelas .8A : Semester I = 36 siswa; Semester II = 25 siswa e. Kelas 8C : Semester I = 37 siswa; Semester II = 27 siswa f. Kelas 9A : Semester I = 26 siswa; Semester II = 24 siswa g. Kelas 9B : Semester I = 27 siswa; Semester II = 24 siswa h. Kelas 9C: Semester I = 26 siswa; Semester II = 24 siswa i. Kelas ..... : Semester I = ……… siswa; Semester II = 28 siswa



Sebagai bukti dan bahan acuan dalam pemeriksaan dokumen, perlu didapatkan beberapa salinan / copy berkas yang harus dilampirkan dalam Laporan Pemantauan dan Evaluasi sebagai bentuk pertanggung-jawaban tim.Berikut daftar salinan berkas yang harus didapatkan:



No



CheckList**



Fotocopy / Salinan Berkas yang HarusDiperoleh



Keterangan***



1



Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM)



 



 



2



Surat PerjanjianKerjasama (SPK)



 



 



3



Pembukuan laporan keuangan



 



 



4



Buku Tabungan / Rekening Madrasah



 



 



5



SK Tim Manajemen BOS Tingkat Madrasah



 



 



6



Profil Madrasah



 



 



7



Cover dan halaman pengesahan laporan pertanggungjawaban



 



 



KETERANGAN * coret yang tidakperlu ** Diisi tanda centang (√) jika salinan /copy berkas diperoleh. Jika tidak, mohon dikosongi & tuliskan alasannya pada kolom Keterangan. *** Diisi alas an kenapa salinan / copy berkas tidak diperoleh. No



Komponen



Indikator



I



KETEPATAN SASARAN



 



A. PERSYARATAN LEMBAGA



Ya/ Ada



Tidak



1 Apakah madrasah telah memilik iizin operasional?



 



 



2 Apakah madrasah telah berbadan hukum?



 



 



3 Apakah telah dibentuk Tim Manajemen BOS Tingkat Madrasah? (dapatkan bukti SK-nya)



 



 



4 Apakah Madrasah telah menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM)? (Dapatkan buktinya)



 



 



Keterangan



   



 



 



 



B. ALOKASI SISWA



5 Jikaya, apakah RKAM telah disusun sesuai dengan Klasifikasi Komponen Pembiayaan BOS sesuai Juknis?



 



 



6 Apakah Madrasah telah menyampaikan Surat PerjanjianKerjasama (SPK)? (Dapatkan buktinya)



 



 



1 Apakah alokasi dana BOS yang diajukan sesuai dengan jumlah siswa dalam data EMIS? (jika tidak sesuai, jelaskan pada kolom Keterangan beserta jumlahnya) 2 Apakah terdapat data kelulusan siswa Tahun Pelajaran 2019/2020? (dapatkan buktinya)



 



 



 



 



3 Apakah terdapat data penerimaan siswa Tahun Pelajaran 2019/2020? (dapatkan buktinya)



 



 



4 Apakah terdapat mutasi masuk atau mutasi keluar siswa pada Tahun Anggaran 2019? (sebutkan jumlahnya pada kolom Keterangan)



 



 



 



 



 



  II



KETEPATAN PROSEDUR DAN PENGGUNAAN DANA BOS



 



A. MEKANISME PENYALURAN DANA



1 Apakah Madrasah memiliki rekening untuk penyaluran dana BOS? (dapatkan foto copy buku tabungan)



 



 



 



 



2 Apakah nomor rekening Madrasah sudahsesuai dengan yang diusulkan kepada Tim Manajemen BOS Tingkat Kab./Kota?



 



 



 



 



3 Apakah pihak Madrasah menerima dana BOS melalui transfer? (dapatkan buktinya)



 



 



No



Komponen



 



 



 



Indikator



Ya/ Ada



Tidak



 



 



1 Apakah dana BOS dicairkan per semester?



 



 



 



2 Apakah pencairan dana BOS dilakukan oleh pihak Madrasah?



 



 



 



C. MEKANISME PENGAMBILAN DANA  



3 Apakah penarikan dana BOS dilakukan sekaligus?



 



 



 



 



4 Apakah sampai dengan akhir tahun anggaran, terdapat sisa dana yang belum terpakai?



 



 



5 Jika ada, rencananya digunakan untuk apa?



 



 



 



Keterangan



     



     



 



D. PENGGUNAAN DANA BOS



1 Apakah Madrasah memiliki juknis BOS 2019? (Jika tidak, sebutkan alasannya pada kolom Keterangan)



 



 



 



2 Apakah Madrasah telah mendapatkan sosialisasi dari Kankemenag Kab./Kota terkait dengan penggunaan dana BOS?



 



 



 



3 Apakah setiap penggunaan dana BOS telah dilengkapi dengan bukti keuangan yang sah? (Jika tidak, sebutkan alasannya pada kolom Keterangan)



 



 



 



4 Apakah terdapat dana BOS yang digunakan untuk membayar honorarium guru? (dapatkan buktinya) 5 Apakah terdapat pemanfaatan dana BOS di luar ketentuan komponen pembiayaan sebagaimana diatur dalam juknis? (teliti dan sebutkan)



 



 



6 Apakah terdapat satu kegiatan yang dibiayai dari sumber dana BOS dan non-BOS untuk peruntukan yang sama? (sebutkan)



 



7 Apakah dana BOS digunakan sesuai dengan RKAM?



 



 



 



 



Komponen  



 



 



   



 



   



     



Indikator



Ya/ Ada



Tidak



1 Apakah telah dilakukan sosialisasi program BOS kepada siswa dan orangtua?



 



 



2 Apakah Madrasah telah mengumumkan Komponen dan Larangan Pembiayaan Dana BOS serta rencana dan laporan penggunaan dana BOS pada papan pengumuman?



 



 



 



3 Apakah Madrasah telah menyusun Laporan Pertanggungjawaban terkait dana BOS?



 



 



 



4 Jika iya, apakah sistematika laporan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan dalam juknis?



 



 



 



5 Apakah pernah mendapatkan monitoring terkait BOS ke Madrasah? (sebutkan dari pihak mana saja)



 



 



6 ApakahKepala Madrasah telah mengawasi pelaksanaan BOS? (Sebutkandanjelaskanbentukpengawas annyapadakolomKeterangan)



 



 



 



E. MONITORING & TRANSPARANSI



 



Keterangan



 



 



 



 



   



 



 



7 Apakah terdapat pungutan atau potongan terkait dana BOS? (sebutkan jumlah, waktu, dan pihak penerimanya)



 



 



 



...................., .................. 2021 Mengetahui, Kepala Madrasah



TIM MONEV



----------------------------NIP.



--------------------------NIP.