13 0 594 KB
INVOICE Kontrak No.
: 045.PJ/RE/194904/IV/2020-TANGGAL 09 APRIL 2020
Kontraktor :
: PT. ANUGRAH MULTIKONT MANDIRI
No. SKBDN
: ILC0443200003688
No. Rekening
:
Nama bank
: Mandiri
Alamat Bank
: BANK MANDIRI KC DAAN MOGOT
Pemilik Rekening
: PT. ANUGRAH MULTIKONT MANDIRI
TO:
118-00-1101849-5
PT. REKADAYA ELEKTRIKA
Rev.00
No. Invoice:
RE/AMM/INV-B-003
Tgl Invoice:
16/2/2021
Tipe Invoice:
(Progress ke-2)
Uang Muka
OFFICE PARK 18, LT. 8, 18, 19
Progres
Jl. TB SIMATUPANG NO. 18 KEBAGUSAN
Perubahan
PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
Retensi
PT. ANUGRAH MULTIKONT MANDIRI
Lainnya
Nama Pekerjaan : PAKET PENGADAAN CIVIL WORK, TOWER ERECTION, DAN STRINGING T/L 275 KV SIGLI - ULEE KARENG Deskripsi A.
Pembayaran (%)
Jumlah
B.
Harga Kontrak Perubahan Tagihan saat ini (A X Progress X 80%)
36.78% IDR
3,107,711,594
C.
Tagihan Sebelumnya (A X Progress X 80%)
21.81% IDR
1,842,699,126
D.
Jumlah Tagihan Periode Saat Ini (B-C)
14.97% IDR
1,265,012,468
E.
Sub Total
IDR
1,265,012,468
Potongan:
PPh 3% x (Tagihan)
IDR
10,562,002,438
E x 3%
IDR
37,950,374
F.
Net total ("PV")
E- PPh
IDR
1,227,062,094
G.
VAT (10%)
E x 10%
IDR
126,501,247
H.
Net Total
E+G
IDR
1,391,513,715
TERBILANG NILAI INVOICE :
SATU MILYAR TIGA RATUS SEMBILAN PULUH SATU JUTA LIMA RATUS TIGA BELAS RIBU TUJUH RATUS EMPAT BELAS RUPIAH
Catatan : - Pembayaran melalui transfer bank sebagaimana Data yang tertera Di atas - PPH akan dipotong oleh PT. RE, sebesar Rp. 37.950.374,-
- Total yang diterima oleh PT. AMM adalah Rp. 1.353.563.340,-.
Tanda Tangan
A. Farid, SE Direktur Utama