Iso 9001-2015 PDF [PDF]

Citation preview

Dokumen Pedoman Mutu - Pedoman Mutu ISO 9001:2015 4. Dokumen Proses Management Dokumen terdiri atas: 9 prosedur dan 19 formulir - prosedur audit internal - prosedur pengendalian dokumen - prosedur tindakan perbaikan dan pencegahan - prosedur pengendalian produk tidak sesuai - prosedur tinjauan manajemen - prosedur pengendalian rekaman - prosedur manajemen risiko - prosedur manajemen peluang - prosedur manajemen perubahan -- form audit internal_rencana audit internal -- form audit internal_daftar hadir opening dan closing meeting -- form audit internal_rekapitulasi pertanyaan audit internal -- form audit internal_rekapitulasi temuan audit internal -- form audit internal_rangkuman rencana verifikasi perbaikan -- form pengendalian dokumen_daftar induk dokumen internal -- form pengendalian dokumen_daftar induk dokumen eksternal -- form pengendalian dokumen_daftar distribusi -- form pengendalian dokumen_berita acara pemusnahan -- form pengendalian dokumen_revisi dokumen -- form permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan_01 ptpp -- form permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan_02 logbook -- form tinjauan manajemen_rencana & undangan tinjauan manajemen -- form tinjauan manajemen_notulen hasil rapat tinjauan manajemen -- form pengendalian rekaman_daftar induk dokumen internal -- form manajemen risiko -- form marketing opportunity monitoring sheet -- form proposal perubahan -- form analisis swot 5. Dokumen Proses Personalia Dokumen terdiri atas: 4 prosedur dan 15 formulir - prosedur penerimaan karyawan baru - prosedur kehadiran karyawan - prosedur evaluasi dan pelatihan - prosedur promosi, mutasi, rotasi -- form permintaan karyawan baru -- form aplikasi calon karyawan -- form panggilan seleksi calon karyawan -- form materi interview -- form kontrak perjanjian kerja -- form sk pengangkatan karyawan kontrak lepas -- form data karyawan baru



---------



form form form form form form form form



data karyawan kontrak pengangkatan kerja tetap Matriks Kompetensi Personalia rencana pelatihan daftar hadir pelatihan evaluasi hasil pelatihan usulan promosi sk mutasi



6. Dokumen Proses General Affair Dokumen terdiri atas: 8 prosedur dan 15 formulir - prosedur manajemen aset - prosedur administrasi alat tulis kantor - prosedur pemakaian gedung - prosedur surat masuk dan keluar - prosedur peminjaman kendaraan operasional - prosedur penyewaan kendaraan - prosedur keluar-masuk tamu dan produk - prosedur memasuki fasilitas produksi untuk Tamu -- form permohonan mutasi asset -- form permohonan penghapusan asset -- form berita acara penghapusan asset -- form laporan mutasi asset -- form laporan kebutuhan alat tulis kantor -- form permohonan pemakaian gedung -- form logbook incoming -- form logbook outgoing -- form peminjaman kendaraan -- form permohonan sewa kendaraan bermotor -- form mutasi barang servis -- form mutasi kejadian -- form mutasi logistik -- form memasuki fasilitas produksi untuk tamu -- form permintaan meninggalkan area produksi 7. Dokumen Proses Produksi Dokumen terdiri atas: 8 prosedur dan 13 formulir - prosedur penetapan persyaratan pelanggan - prosedur desain dan pengembangan - prosedur perencanaan dan realisasi produksi - prosedur laporan produksi - prosedur pengendalian kualitas produk dan optimasi produksi - prosedur pengendalian produk tidak sesuai - prosedur identifikasi dan mampu telusur produk - prosedur perencanaan dan uji kualitas produk baru -- form spesifikasi persyaratan pelanggan -- form deskripsi produk



------------



form form form form form form form form form form form



pengembangan produk rencana dan realisasi produksi realisasi produksi perunit perhari realisasi produksi perproses perbulan laporan produksi pengendalian kualitas produk tindaklanjut pengendalian kualitas produk pengendalian produk tidak sesuai tindaklanjut pengendalian produk tidak sesuai batch sheet perencanaan dan uji kualitas produk baru



8. Dokumen Proses Purchasing Dokumen terdiri atas: 5 prosedur dan 15 formulir - prosedur pembelian - prosedur kedatangan material - prosedur impor dan bea cukai - prosedur pembayaran supplier dan forwarder - prosedur seleksi dan evaluasi supplier -- form material request to purchase -- form asset request -- form purchase request -- form service request -- form request for quotation -- form purchase order -- form packing list -- form delivery order -- form goods receipt -- form invoice -- form statement of accounts -- form evaluasi kinerja pemasok -- form accepted quality level -- form daftar pemasok terpilih -- form pra-kualifikasi pemasok 9. Dokumen Proses Maintenance Dokumen terdiri atas: 3 prosedur dan 13 formulir - prosedur perawatan & perbaikan alat produksi - prosedur perawatan & perbaikan infrastruktur, IT, & lingkungan kerja - prosedur kalibrasi -- form data mesin -- form kartu perawatan -- form jadwal perawatan seluruh mesin -- form jadwal perawatan per mesin -- form kerusakan mesin -- form daftar mesin dan kalibrasi -- form perawatan & perbaikan infrastruktur, IT, & lingkungan kerja



-------



form form form form form form



perawatan kebersihan area produksi perawatan kebersihan area gudang perawatan kebersihan halaman perawatan kebersihan kantor perawatan kebersihan toilet evaluasi kinerja kontraktor maintenance



10. Dokumen Proses Sales Marketing Dokumen terdiri atas: 8 prosedur dan 12 formulir - prosedur pembuatan dan penerapan rencana bisnis - prosedur penanganan order - prosedur penanganan keluhan pelanggan - prosedur pengukuran tingkat kepuasan pelanggan - prosedur program pemasaran - prosedur sales forecast - prosedur sales administration dan sales report - prosedur penanganan produk retur -- form business plan -- form surat perintah kerja -- form internal sales order -- form daftar keluhan pelanggan -- form tindaklanjut keluhan pelanggan -- form survey kepuasan pelanggan -- form survey kepuasan pelanggan_analisis -- form time table program pemasaran -- form sales forecast and target -- form laporan bulanan penjualan -- form produk retur -- form quotation 11. Dokumen Proses Ekspedisi Dokumen terdiri atas: 6 prosedur dan 3 formulir - prosedur pembuatan delivery order dan pengiriman barang - prosedur pengiriman produk jadi - prosedur pengiriman produk oleh delivery man - prosedur pengiriman dokumen - prosedur pengiriman barang promosi - prosedur evaluasi jasa ekspedisi -- form delivery order ekspedisi -- form monitoring delivery order ekspedisi -- form evaluasi jasa ekspedisi 12. Dokumen Proses Logistik Dokumen terdiri atas: 4 prosedur dan 9 formulir - prosedur penanganan bahan baku - prosedur penyimpanan produk jadi - prosedur penyimpanan dan pengembalian produk ke supplier



- prosedur pemusnahan produk -- form penerimaan dan pemeriksaan kuantitas bahan baku -- form penerimaan dan pemeriksaan kualitas bahan baku -- form permintaan bahan baku -- form daftar persediaan bahan baku -- form packing slip -- form daftar pengeluaran bahan baku -- form pengembalian produk ke supplier -- form permintaan disposal produk -- form Berita Acara Pemusnahan disposal 13. Dokumen Proses Quality Control Dokumen terdiri atas: 5 prosedur dan 10 formulir - prosedur pengendalian kualitas bahan baku atau produk masuk - prosedur pengendalian kualitas proses produksi - prosedur pengendalian kualitas produk jadi - prosedur pengendalian produk tidak sesuai - prosedur perencanaan dan uji kualitas produk baru -- form penerimaan dan pemeriksaan kualitas bahan baku -- form accepted quality level -- form bahan baku rusak -- form produk jadi rusak -- form pengendalian kualitas produk perjalur produksi -- form tindaklanjut pengendalian kualitas produk perjalur produksi -- form pengendalian produk tidak sesuai -- form tindaklanjut pengendalian produk tidak sesuai -- form perencanaan dan uji kualitas produk baru -- form daftar alat uji kualitas produk 14. Dokumen Proses Keuangan Dokumen terdiri atas: 8 prosedur dan 12 formulir - prosedur pembayaran supplier - prosedur penagihan pelanggan - prosedur administrasi keuangan - prosedur petty cash - prosedur penerimaan bank - prosedur biaya perjalanan dinas - prosedur penempatan deposito - prosedur pencairan deposito -- form purchase order -- form delivery order -- form invoice -- form pengeluaran bank -- form pengeluaran kas -- form penerimaan bank -- form permohonan Petty Cash -- form cash advanced



-----



form form form form



pembayaran petty cash laporan penggunaan petty cash expenses report faktur



15. Dokumen Pendukung ISO 9001:2015 Dokumen terdiri atas: 8 formulir -- form sasaran mutu -- form monitoring pencapaian sasaran mutu -- form deskripsi dan spesifikasi pekerjaan -- form kebijakan mutu -- form rencana mutu -- form surat keputusan pelaksanaan ISO -- form struktur organisasi dan tim ISO -- form visi misi --------------------------