![LKIP Loka Asbuton 2018 [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/lkip-loka-asbuton-2018.jpg)
6 0 1 MB
LAPORAN KINERJA 2018 LOKA LITBANG ASPAL BUTON
PUSLITBANG JALAN DAN JEMBATAN BALITBANG – KEMENTERIAN PUPR
KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya penyusunan Laporan Kinerja Loka Litbang Asbuton Tahun 2018 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Loka Litbang Asbuton dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan kaitan terselenggaranya Good Governance, yakni setiap kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini dipertegas lagi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menerbitkan Permen PAN & RB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Loka Litbang Asbuton tahun 2018. Untuk lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dikeluarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. LKIP ini disusun dengan merujuk kepada Rencana Strategis (Renstra) Loka Litbang Asbuton yang merupakan bagian dari Puslitbang Jalan dan Jembatan, Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019 yang diimplementasikan di dalam RKT Tahunan melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Loka Litbang Asbuton. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan LKIP Loka Litbang Asbuton TA 2018 ini. Buton, Januari 2019 Kepala Loka Litbang Asbuton,
Ilman Faridl, ST, MT NIP. 197409042009111001
i
RINGKASAN EKSEKUTIF LKIP Loka Litbang Asbuton ini disusun untuk menginformasikan dan mengkomunikasikan pencapaian kinerja yang sudah dicapai selama tahun 2018 sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2018 dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. LKIP ini disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2015-2019, Midterm Review Renstra Badan Litbang PUPR 2015-2019 dan Renstra Puslitbang Jalan dan Jembatan. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari LKIP Loka Litbang Asbuton T.A 2018 ini adalah sebagai berikut: 1. Kinerja Anggaran Satker Loka Litbang Asbuton
Berdasarkan e-monitoring (status 4 Januari 2019), realisasi keuangan Satker Loka Litbang Asbuton adalah 93,90 % atau sebesar Rp. 5.064.943.000,- dari pagu anggaran Rp. 5.394.223.000,-. Realisasi keuangan Satker Loka Asbuton mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar 5,49.
2. Kinerja Output Puslitbang Jalan dan Jembatan
Dari output yang diperjanjikan di Perjanjian Kinerja 2018, seluruh output memenuhi target yang ditetapkan dengan perincian: a. Capaian Teknologi Terapan 100% b. Capaian Penerapan Teknologi Terbatas 100% c. Capaian Layanan Teknis dan Alih Teknologi 100% d. Capaian seluruh output Layanan Dukungan Manajemen sesuai dengan target 100%.
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................................. i RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................................................................... ii DAFTAR ISI ........................................................................................................................ 3 DAFTAR TABEL .................................................................................................................. 4 DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................. 5 BAB 1 PENDAHULUAN ..................................................................................................... 6 1.1
Latar Belakang ................................................................................................... 6
1.2
Kedudukan, Tugas dan Struktur Organisasi ...................................................... 7
1.3
Isu Strategis ....................................................................................................... 9
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA ..................................................................................... 11 2.1
Uraian Singkat Dokumen Perencanaan ........................................................... 11
2.2
Rencana Kinerja Tahunan ................................................................................ 13
2.3
Perjanjian Kinerja ............................................................................................ 14
BAB 3 KAPASITAS ORGANISASI ..................................................................................... 16 3.1
Sumber Daya Manusia..................................................................................... 16
3.2
Sarana dan Prasarana ...................................................................................... 16
3.3
DIPA ................................................................................................................. 17
BAB 4 AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................................... 19 4.1
Capaian Kinerja Loka ....................................................................................... 19
4.1.1
Capaian Kinerja Bulanan Seluruh Kegiatan .............................................. 20
4.1.2
Capaian Kinerja Output ............................................................................ 30
4.2
Perbandingan Kinerja Satuan Kerja ................................................................. 36
4.2.1 4.3
Realisasi Anggaran ........................................................................................... 38
4.3.1 4.4
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ...................................................... 37 Analisis Efisiensi ....................................................................................... 40
Permasalahan dan Tindak Lanjut .................................................................... 41
BAB 5 PENUTUP............................................................................................................. 42 5.1
Kesimpulan ...................................................................................................... 42
5.2
Rekomendasi ................................................................................................... 42
LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN ........................................................................... 43 3
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Satker Loka Litbang Asbuton T.A. 2018 ............... 14 Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Loka Litbang Asbuton T.A. 2018 (Sasaran Kegiatan/ Output) ................................................................................................................................ 15 Tabel 3.1 Data PNS Loka Litbang Asbuton Tahun 2018 ................................................. 16 Tabel 3.2 Perbandingan dan Kronologi Perubahan Alokasi Anggaran Satker Loka Litbang Asbuton Tahun 2018 ............................................................................................... 18 Tabel 4. 1 Capaian Per Kegiatan Satker Loka Litbang Asbuton Januari – Maret 2018 .. 20 Tabel 4.2 Capaian Per Kegiatan Satker Loka Litbang Asbuton April – Juni 2018 .......... 22 Tabel 4.3 Capaian Per Kegiatan Satker Loka Litbang Asbuton Juli – September 2018 .. 25 Tabel 4.4 Capaian Per Kegiatan Satker Loka Litbang Asbuton Oktober – Desember 2018 ................................................................................................................................ 27 Tabel 4.5 Capaian Output Loka Litbang Asbuton Tahun 2018....................................... 30 Tabel 4.6 Capaian Output Teknologi Terapan Loka Litbang Asbuton Tahun 2018........ 31 Tabel 4.7 Capaian Output Penerapan Teknologi Terbatas Loka Litbang Asbuton Tahun 2018 ........................................................................................................................ 32 Tabel 4.8 Capaian Output Layanan Teknis dan Alih Teknologi Loka Litbang Asbuton Tahun 2018 ............................................................................................................. 32 Tabel 4.9 Pelaksanaan Pendampingan Teknis Tahun 2018 ........................................... 33 Tabel 4.10 Perbandingan Kinerja Loka Litbang Asbuton Tahun 2018 ........................... 36 Tabel 4.11 Realisasi Keuangan dan Fisik Loka Litbang Asbuton T.A. 2018 .................... 38 Tabel 4.12 Pagu Renstra, Pagu Awal, dan Perbandingan Capaian Realisasi Keuangan . 38 Tabel 4.13 Presentase Capaian Per Output Satker Loka Litbang Asbuton Tahun 2018 40
4
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Loka Litbang Asbuton .................................................. 8 Gambar 3.1 Proporsi Anggaran Loka Asbuton Tahun 2018 berdasarkan Output ......... 17 Gambar 4.1 Rencana dan Realisasi keuangan Loka Litbang Asbuton Tahun 2018 ....... 39 Gambar 4.2 Rencana dan Realisasi Fisik Loka Litbang Asbuton Tahun 2018 ................ 39
5
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Asbuton merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia yang harus dapat
dimanfaatkan untuk kemakmuran bangsa. Deposit Asbuton sangat melimpah (663 juta ton) dengan kandungan bitumen sekitar 132 juta ton atau setara dengan kebutuhan aspal Indonesia selama lebih dari 100 tahun. Asbuton merupakan bahan lokal yang penggunaannya
berdampak pada
peningkatan
kemandirian
bangsa
melalui
swasembada aspal nasional, peningkatan lapangan kerja, peningkatan pendapatan pemerintah pusat dan daerah, serta hal lainnya. Teknologi perkerasan jalan Asbuton sudah cukup lengkap untuk berbagai kelas jalan (berat, sedang dan ringan). Namun Asbuton tidak persis sama dengan aspal minyak (mengandung mineral) sehingga teknologinya agak berbeda dengan teknologi perkerasan jalan aspal minyak. Pemerintah sangat mendorong penggunaan Asbuton namun sampai saat ini penggunaannya belum sesuai dengan yang diharapkan. Aspal Buton (Asbuton) mengandung bitumen yang berasal dari pemisahan minyak bumi secara alamiah. Bitumen ini merupakan sisa dari minyak bumi yang memiliki berat jenis besar dan terperangkap pada reservoir batuan. Sejalan dengan waktu, gas dan minyak bumi dengan berat jenis ringan yang terkandung dalam batuan tersebut menguap sehingga menyisakan bitumen yang terperangkap dalam matriks batuan tersebut. Aspal alam ini ditemukan oleh geolog asal Belanda bernama WH Hetzel Asbuton pada tahun 1924. Lokasi aspal buton ini terdapat pada lima daerah yang dianggap layak secara ekonomi dan finansial yaitu Waisiu, Kabungka, Winto, Wariti, dan Lawele Pemanfaatan Asbuton untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan di Indonesia telah diatur melalui Peraturan Pemerintah No.35/2006. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pemanfaatan Asbuton, yaitu inkonsistensi produk Asbuton, inkonsistensi rantai pasok, rendahnya pemahaman teknologi serta biaya logistik yang mahal. Inkonsistensi produk Asbuton dapat diatasi dengan metode ekstraksi Asbuton sehingga diperoleh kandungan Bitumen yang homogen. Jika Indonesia mampu 6
mengoptimalkan penggunaan Asbuton pada pembangunan dan preservasi jalan nasional, maka daya saing Indonesia akan semakin meningkat di mata dunia. Untuk meningkatkan peran pemerintah, khususnya agar produk Asbuton lebih terkontrol dan alih teknologi melalui layanan teknis lebih maksimal, maka Balitbang Kementrian PUPR telah mendirikan Loka Litbang Asbuton di Pasarwajo Kabupaten Buton sesuai Permen PUPR Nomor: 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum. Berdasarkan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan laporan wajib yang harus disiapkan, disusun dan dilaporkan secara periodik dan melembaga. Seperti halnya Instansi Pemerintah lain, Loka Litbang Asbuton sebagai instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada stakeholders’ melalui penyusunan laporan akuntabilitas kinerja sebagai perwujudan Good Governance. Tujuan
penyusunan
LKIP
adalah
untuk
menginformasikan
dan
mengkomunikasikan kinerja yang sudah dicapai. Sebagai bentuk media komunikasi, LKIP disusun secara sistematis dan mudah dipahami oleh khalayak yang berkepentingan. LKIP dibuat secara periodik setiap akhir tahun anggaran berjalan sesuai dengan Permen PAN & RB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
1.2
Kedudukan, Tugas dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kedudukan dan Tugas Loka Litbang Asbuton adalah sebagai berikut: a. Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan. b. Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton dipimpin oleh seorang Kepala.
7
c. Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton mempunyai tugas melakukan
penelitian dan pengembangan, pengujian, diseminasi, sertifikasi teknologi aspal buton, serta melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Loka. d. Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton berlokasi di Buton, Sulawesi
Tenggara. e. Wilayah kerja Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton meliputi seluruh
wilayah Indonesia. Susunan organisasi Loka Litbang Asbuton terdiri atas Kepala Loka dan Kelompok dan Jabat Fungsional sebagai berikut:
Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Loka Litbang Asbuton
8
1.3
Isu Strategis Arah
kebijakan
Penelitian
dan
Pengembangan
Loka
Penelitian
dan
Pengembangan Asbuton tahun 2015–2019 secara umum adalah untuk mewujudkan hasil litbang dalam mendukung pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dengan menggunakan teknologi aspal Buton yang handal dalam rangka meningkatkan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan organisasi yang akuntabel. Arah kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi: 1. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan aspal Buton untuk menghasilkan teknologi dan inovasi baru aspal Buton yang siap guna sebagai dukungan mempercepat pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, dengan konsep lebih maksimal, terkontrol, berkualitas, dan berkelanjutan; 2. Kegiatan litbang harus menghasilkan SPM untuk menjamin kualitas infrastruktur jalan yang menggunakan teknologi Aspal Buton dengan melibatkan masukan dari peneliti, produsen, praktisi dan berbagai pihak terkait; 3. Penerapan IPTEK melalui uji coba skala lapangan secara terbatas yang menghasilkan informasi tentang kemamputerapan teknologi aspal Buton; 4. Meningkatkan jumlah layanan teknis dalam bentuk pengujian laboratorium sebagai jasa inspeksi kualitas; 5. Pemberian layanan alih teknologi sekaligus publikasi hasil-hasil litbang melalui bentuk diseminasi dan sosialisasi yang diikuti dengan TOT kepada masyarakat profesional, diarahkan pada aspek-aspek aplikasi teknologi serta sebagai umpan balik tentang kebutuhan SPMK; 6. Memberikan layanan bantuan teknis berupa sertifikasi standar produk aspal Buton; dan 7. Meningkatkan kualitas litbangrap sesuai pembiayaan dengan dukungan manajemen litbang yang akuntabel, sehingga rasio output dan outcome semakin meningkat.
9
Selain strategi umum, output Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton juga berupa layanan dukungan manajemen (manajerial) untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan. Arah strategi Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton yang bersifat manajerial adalah sebagai berikut: 1. Pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta sinergi dalam mendukung kelancaran kegiatan litbangrap; 2. Proporsi penganggaran litbang harus lebih besar dari penganggaran dukungan manajemen; 3. Penganggaran berbasis kinerja dengan orientasi pada hasil (outcome). 4. Mengoptimalkan kinerja SDM Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton untuk menghasilkan Teknologi aspal Buton; 5. Meningkatkan kompetensi SDM yang ada dengan cara pelatihan dan mengirim tugas belajar ke jenjang yang lebih tinggi untuk mendukung peningkatan mutu hasil litbang; 6. Mempercepat transfer knowledge dari senior ke junior dengan memberi kesempatan yang lebih besar untuk berkontribusi menghasilkan SPM maupun teknologi aspal Buton; 7. Meningkatkan kapasitas laboratorium dengan dukungan anggaran yang ada, agar mutu hasil pengujian laboratorium lebih baik dari laboratorium swasta maupun perguruan tinggi; dan 8. Meningkatkan kompetensi dan Kinerja SDM laboratorium melalui pelatihanpelatihan teknis penunjang dan bersertifikasi.
10
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA
2.1
Uraian Singkat Dokumen Perencanaan Ketersediaan infrastruktur jalan merupakan faktor kunci dalam mendukung
daya saing nasional, daya tarik investor asing, kesejahteraan masyarakat, serta menurunkan disparitas antarwilayah di Indonesia. Berdasarkan Rencana Strategi Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2015, pembangunan infrastruktur jalan dibutuhkan untuk menjawab tantangan transportasi di Indonesia saat ini, yaitu biaya logistik yang relatif tinggi (24% Gross Domestic Product), tingginya permintaan lalu lintas barang dan jasa terhadap infrastruktur jalan (84% lalu lintas angkutan penumpang dan 90% angkutan barang), serta tingginya waktu tempuh di koridor utama (2,2 jam/100 km). Jalan di Indonesia didominasi oleh material aspal. Kebutuhan aspal minyak di Indonesia sekitar 1,2 juta ton/tahun, namun hanya 30% berasal dari lokal, sedangkan sisanya 70% berasal dari impor sehingga menguras devisa negara (Direktorat Jenderal Bina Marga, 2008). Impor aspal minyak dapat dikurangi jika Indonesia mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Indonesia memiliki deposit aspal buton (Asbuton) sebesar 650 juta ton, dengan kadar aspal bervariasi antara 10 - 35%, atau setara dengan 170 juta ton aspal minyak (Kementerian PUPR, 2010). Deposit Asbuton ini setara dengan kebutuhan aspal untuk ±170 tahun mendatang. Aspal Buton (Asbuton) mengandung bitumen yang berasal dari pemisahan minyak bumi secara alamiah. Bitumen ini merupakan sisa dari minyak bumi yang memiliki berat jenis besar dan terperangkap pada reservoir batuan. Sejalan dengan waktu, gas dan minyak bumi dengan berat jenis ringan yang terkandung dalam batuan tersebut menguap sehingga menyisakan bitumen yang terperangkap dalam matriks batuan tersebut. Aspal alam ini ditemukan oleh geolog asal Belanda bernama WH Hetzel Asbuton pada tahun 1924. Lokasi aspal buton ini terdapat pada lima daerah yang dianggap layak secara ekonomi dan finansial yaitu Waisiu, Kabungka, Winto, Wariti, dan Lawele 11
Pemanfaatan Asbuton untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan di Indonesia telah diatur melalui Peraturan Pemerintah No.35/2006. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pemanfaatan Asbuton, yaitu inkonsistensi produk Asbuton, inkonsistensi rantai pasok, rendahnya pemahaman teknologi serta biaya logistik yang mahal. Inkonsistensi produk Asbuton dapat diatasi dengan metode ekstraksi Asbuton sehingga diperoleh kandungan Bitumen yang homogen. Jika Indonesia mampu mengoptimalkan penggunaan Asbuton pada pembangunan dan preservasi jalan nasional, maka daya saing Indonesia akan semakin meningkat di mata dunia. Untuk meningkatkan peran pemerintah, khususnya agar produk Asbuton lebih terkontrol dan alih teknologi melalui layanan teknis lebih maksimal, maka Balitbang Kementrian PUPR telah mendirikan Loka Litbang Asbuton di Pasarwajo Kabupaten Buton sesuai Permen PUPR Nomor: 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum; Asbuton merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia yang harus dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran bangsa. Deposit Asbuton sangat melimpah (663 juta ton) dengan kandungan bitumen sekitar 132 juta ton atau setara dengan kebutuhan aspal Indonesia selama lebih dari 100 tahun. Asbuton merupakan bahan lokal yang penggunaannya
berdampak pada
peningkatan
kemandirian
bangsa
melalui
swasembada aspal nasional, peningkatan lapangan kerja, peningkatan pendapatan pemerintah pusat dan daerah, serta hal lainnya. Teknologi perkerasan jalan Asbuton sudah cukup lengkap untuk berbagai kelas jalan (berat, sedang dan ringan). Namun Asbuton tidak persis sama dengan aspal minyak (mengandung mineral) sehingga teknologinya agak berbeda dengan teknologi perkerasan jalan aspal minyak. Pemerintah sangat mendorong penggunaan Asbuton namun sampai saat ini penggunaannya belum sesuai dengan yang diharapkan. Asbuton dapat digunakan sebagai bahan tambah (aditif) atau sebagai bahan substitusi aspal minyak. Keunggulan Asbuton antara lain stabilitas perkerasan lebih tinggi jika dibandingkan dengan aspal minyak, lebih tahan retak akibat cuaca maupun lingkungan, dapat menghemat ketebalan perkerasan hingga 22%, serta memiliki produk samping dengan manfaat besar seperti high oil, bentonit, dan mineral.
12
Kebutuhan aspal di Indonesia dapat mencapai 1,2 juta ton per tahun. Bahan material ini dipenuhi 50% lokal dan 50% impor dari berbagai negara seperti China, Korea Selatan, Singapura, dan Kawasan Timur Tengah. Aspal yang umum digunakan di Indonesia yaitu aspal minyak. Industri dalam negeri masih belum sanggup untuk memproduksi aspal minyak dalam jumlah yang banyak sehingga Pemerintah mengimpor aspal minyak untuk memenuhi kebutuhan aspal dalam negeri. Namun sejak tahun 2013, terjadi penurunan produksi minyak baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini mengakibatkan berkurangnya produk aspal minyak di pasaran dan meningkatnya harga aspal minyak tersebut. Tentunya hal ini akan menjadi masalah bagi Pemerintah untuk mencapai target pembangunan infrastruktur jalan di tahun 2019. Di sisi lain, Indonesia memiliki aspal Buton yang melimpah dan memiliki kualitas yang hampir sama dengan aspal minyak, namun belum dimanfaatankan secara maksimal. Berdasarkan persoalan tersebut, maka perlu adanya strategi pemanfaatan aspal Buton dalam penyelenggaraan jalan di Indonesia. Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan teknologi Asbuton adalah; 1) tidak konsistennya produk Asbuton, 2) tidak terkuasainya teknologi Asbuton oleh stake holders, 3) terkendalanya rantai pasok.
2.2
Rencana Kinerja Tahunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan rencana 1 (satu) Tahun sebagai
turunan dari rencana strategis yang berjangka waktu 5 (lima) Tahun. Rencana kinerja ini memberikan gambaran lebih rinci mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya, serta menjadi jembatan antara perencanaan jangka menengah ke dalam rencana jangka pendek dengan memuat satuan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu Tahun anggaran untuk mencapai sasaran output yang ditetapkan.
13
Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Satker Loka Litbang Asbuton T.A. 2018 OUTPUT/INDIKATOR OUTPUT 1 TEKNOLOGI TERAPAN Jumlah Teknologi (dari komponen teknologi: Naskah 1.1 Ilmiah, Model Sistem, Model Fisik, Prototype, R-0) 2 PENERAPAN TEKNOLOGI TERBATAS 2.1 Jumlah Penerapan Teknologi Terbatas 3 LAYANAN TEKNIS DAN ALIH TEKNOLOGI 3.1
Jumlah Layanan Advis dan Rekomendasi Teknis
4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN Jumlah Pengadaan Peralatan dan Fasilitas 4.1 Perkantoran 4.2
2.3
Jumlah Layanan Perkantoran
TARGET 2018
SATUAN
0,4
Teknologi
1
Unit
1
Rekomendasi Teknis
1
Dokumen
12
Bulan Layanan
Perjanjian Kinerja Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja
adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi
kepada
pimpinan
instansi
yang
lebih
rendah
untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujud lah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun - tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun - tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Loka Litbang Asbuton Tahun 2018 adalah bentuk perjanjian Rencana Kinerja pada tahun bersangkutan antara Kepala Loka Litbang Asbuton dengan Kepala Puslitbang Jalan dan Jembatan.
14
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Loka Litbang Asbuton T.A. 2018 (Sasaran Kegiatan/ Output) OUTPUT TEKNOLOGI TERAPAN PENERAPAN TEKNOLOGI TERBATAS LAYANAN TEKNIS DAN ALIH TEKNOLOGI LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN
INDIKATOR OUTPUT Jumlah Teknologi (dari komponen teknologi: Naskah Ilmiah, Model Sistem, Model Fisik, Prototype, R-0) Jumlah Penerapan Teknologi Terbatas Jumlah Layanan Advis dan Rekomendasi Teknis Jumlah Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Jumlah Layanan Perkantoran TOTAL PAGU
VOLUME
PAGU
0,4 Teknologi
546.800.000
1 Unit
545.903.975
1 Rekomendasi Teknis
800.000.000
1 Dokumen
1.800.000.000
12 Bulan Layanan
1.928.088.000 5.620.791.975
Alokasi pagu berbeda dengan pagu dalam DIPA Tahun Anggaran 2018, karena pagu yang tertera dalam Perjanjian Kinerja Awal Tahun Anggaran merupakan pagu revisi.
15
BAB 3 KAPASITAS ORGANISASI
3.1
Sumber Daya Manusia Berdasarkan data Bidang Sumber Daya Kelitbangan, data PNS Puslitbang Jalan
dan Jembatan yang ditugaskan di Loka Litbang Asbuton adalah sebagai berikut. Tabel 3.1 Data PNS Loka Litbang Asbuton Tahun 2018 No.
Nama
Jabatan
1.
Ilman Faridl, ST, MT
Pejabat Pembuat Komitmen dan Plt. Kepala Loka
2.
Aceng Maulana Karim, ST
PPSPM
3.
Dedi Suherdi
Bendahara Pengeluaran, Asisten Keuangan
4.
Mohamad Ridwan, A.Md
Asisten Umum
5.
Budi Irawan Budiawan
6.
Soma Mulyana, SAB
3.2
Penangungjawab E Monitoring, Petugas Gudang dan Persediaan Penanggungjawab SAKPA, Penanggungjawab SIMAK BMN
Sarana dan Prasarana Dalam rangka pelaksanaan kegiatan litbang, Pagu awal Satker Loka Litbang
Asbuton adalah Rp 5.628.088.000, - (lima milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu rupiah) mengalami pengurangan sampai akhir tahun anggaran menjadi 5.394.223.000 (lima milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah). Proporsi Komposisi anggaran (pagu akhir) Loka Litbang Asbuton berdasarkan output Tahun 2018 adalah sebagai berikut.
16
Layanan Perkantoran 36%
Teknologi Terapan 11%
Penerapan Terbatas 9%
Layanan Teknis dan Alih Teknologi 15%
Layanan Internal (Overhead) 29%
Gambar 3.1 Proporsi Anggaran Loka Asbuton Tahun 2018 berdasarkan Output
Berdasarkan data diatas, proporsi anggaran terbesar Loka Asbuton tahun 2018 adalah untuk Layanan Perkantoran dan Layanan Internal (Overhead), sedangkan alokasi Layanan Teknis dan Alih Teknologi sebesar 15 %, Teknologi Terapan 11% dan Penerapan Terbatas 9%.
3.3
DIPA Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) telah ditetapkan pada awal Tahun,
namun dalam pelaksanaan anggaran terjadi dinamika perubahan kebijakan yang berimplikasi pada perubahan anggaran, adapun perubahan-perubahan alokasi anggaran yang disebabkan oleh refocussing/ penajaman kegiatan. Adapun DIPA dan kronologi perubahan APBN dan APBNP serta perubahan (awal dan akhir) Tahun 2018 sebagaimana berikut:
17
Tabel 3.2 Perbandingan dan Kronologi Perubahan Alokasi Anggaran Satker Loka Litbang Asbuton Tahun 2018 No. 1. 2. 3. 4. 5.
Kegiatan Teknologi Terapan Penerapan Teknologi Terbatas Layanan Teknis dan Alih Teknologi Layanan Internal (Overhead) Layanan Perkantoran Jumlah Total
DIPA T.A 2018 Awal 600.000.000 500.000.000 800.000.000 1.800.000.000 1.928.088.000 5.628.088.000
Akhir 600.000.000 500.000.000 800.000.000 1.566.135.000 1.928.088.000 5.394.223.000
Berdasarkan tabel diatas, pagu awal Satker Loka Litbang Asbuton mengalami penurunan sebesar Rp. 223.865.000, - (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) di akhir tahun anggaran. Perubahan pagu pada Output Layanan Internal (Overhead) dari semula sebesar Rp. 1.800.000.000, - menjadi 1.566.135.000, - dialihkan pada Satker Pusjatan untuk pembayaran selisih kenaikan tunjangan kinerja.
18
BAB 4 AKUNTABILITAS KINERJA
4.1 Capaian Kinerja Loka Capaian kinerja kegiatan Loka Litbang Asbuton per bulan selama tahun 2018 diuraikan dalam tabel sebagai berikut.
19
4.1.1 Capaian Kinerja Bulanan Seluruh Kegiatan
Tabel 4. 1 Capaian Per Kegiatan Satker Loka Litbang Asbuton Januari – Maret 2018 Januari Sasaran Kegiatan Teknologi Terapan Teknologi (dari komponen teknologi : Naskah Ilmiah, Model Sistem, Model Fisik, Prototype, R-0) A. Pengembangan Teknologi Asbuton Penerapan Teknologi Terbatas Pilot Project A. Penerapan Teknologi Tambalan Cepat Mantap Berbasis Air dan Asbuton Layanan Teknis dan Alih Teknologi Layanan Advis Teknis dan Pendampingan Teknis A. Pendampingan Teknis dan Alih Teknologi Bidang Asbuton Layanan Dukungan Manajemen Administrasi Kesatkeran P. Administrasi Kesatkeran Pengembangan Sarana dan Prasarana Litbang
Keuangan RN RL 0 0
RN 0
RL 0
Fisik Kinerja
Warna
Keuangan RN RL 0 0
Februari Fisik RN RL Kinerja 0 0
Maret Warna
Keuangan RN RL 1.37 0
RN 1.37
RL
Fisik Kinerja 5 364.96
0
0
0
0
0
0
0
0
1.37
0
1.37
5
364.96
0
0
0
0
0
0
0
0
1.37
0
1.37
5
364.96
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0.73 0.73
0 0
0.73 0.73
5 5
684.93 684.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0.73
0
0.73
5
684.93
0
0
0
0
0
0
0
0
2.13
0
2.13
5
234.74
0
0
0
0
0
0
0
0
2.13
0
2.13
5
234.74
0
0
0
0
0
0
0
0
2.13
0
2.13
5
234.74
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2.07 0 0
0 0 0
2.07 0 0
0 0 0
0
4.49 0 0
4.48 0 0
4.49 0 0
4.48 0 0
99.83
0
0
0
0
1.5
0
1.5
0
0
3.5
0
3.5
0
0
Warna
20
Januari Sasaran Kegiatan A. Pengadaan Peralatan Laboratorium Layanan Perkantoran C. Belanja Uang Lembur F. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/8 H. Langganan Daya dan Jasa K. Pramubhakti dan Pengemudi M. Penyelenggaraan Pembukuan, Pengujian/ Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran N. Operasional Perkantoran dan Pimpinan O. Pakaian Dinas Pegawai Pengadaan Sarana Prasarana Kantor B. Pengadaan Sarana Perlengkapan Kantor Peningkatan Gedung/Bangunan B. Pemeliharaan Gedung Kantor D. Perawatan Sarana Gedung
Keuangan RN RL
RN
RL
Fisik Kinerja
Warna
Keuangan RN RL
Februari Fisik RN RL Kinerja
Maret Warna
Keuangan RN RL
RN
Fisik Kinerja
RL
0
0
0
0
1.5
0
1.5
0
0
3.5
0
3.5
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
3.54 1
0 0
3.54 1
0 0
0 0
7.28 2.5
11.79 0
7.28 2.5
11.79 0
161.84 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
1.55 6.13
0 0
1.55 6.13
0 0
0 0
3.87 12.27
10.87 0
3.87 12.27
10.87 0
280.88 0
0
0
0
0
0.73
0
0.73
0
0
1.81
24.71
1.81
24.71
1,365.19
0
0
0
0
0.84
0
0.84
0
0
2.11
35.71
2.11
35.71
1,692.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
2.5
0
2.5
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
2.5
0
2.5
0
0
0
0
0
0
0.79
0
0.79
0
0
1.98
0
1.98
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
2.5
0
2.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Warna
21
Tabel 4.2 Capaian Per Kegiatan Satker Loka Litbang Asbuton April – Juni 2018 April Sasaran Kegiatan Teknologi Terapan Teknologi (dari komponen teknologi : Naskah Ilmiah, Model Sistem, Model Fisik, Prototype, R0) A. Pengembangan Teknologi Asbuton Penerapan Teknologi Terbatas Pilot Project A. Penerapan Teknologi Tambalan Cepat Mantap Berbasis Air dan Asbuton Layanan Teknis dan Alih Teknologi Penyelenggaraan Diseminasi, Publikasi dan Pameran Layanan Advis Teknis dan
Mei
Keuangan RN RL 4.89 3.77
RN 4.89
RL 3.77
Fisik Kinerja 77.1
4.89
3.77
4.89
3.77
4.89
3.77
4.89
4.37
0
4.37
Juni
Keuangan RN RL 12.23 11.92
RN 12.23
RL 11.92
Fisik Kinerja 97.47
77.1
12.23
11.92
12.23
11.92
3.77
77.1
12.23
11.92
12.23
4.37
0
0
12.5
9.15
0
4.37
0
0
12.5
4.37
0
4.37
0
0
4.91
0
4.91
0
0
0
0
4.91
0
0
4.91
0
Warna
Keuangan RN RL 28.33 12.61
RN 28.33
RL 12.61
Fisik Kinerja 44.51
97.47
28.33
12.61
28.33
12.61
44.51
11.92
97.47
28.33
12.61
28.33
12.61
44.51
12.5
9.15
73.2
29
15
29
15
51.72
9.15
12.5
9.15
73.2
29
15
29
15
51.72
12.5
9.15
12.5
9.15
73.2
29
15
29
15
51.72
12.5
3.15
12.5
3.15
25.2
25
3.15
25
3.15
12.6
0
0
0
0
12.5
3.15
25
3.15
0
0
12.5
3.15
Warna
0
25.2
25
3.15
Warna
12.6
22
April Sasaran Kegiatan Pendampingan Teknis A. Pendampingan Teknis dan Alih Teknologi Bidang Asbuton Layanan Dukungan Manajemen Administrasi Kesatkeran P. Administrasi Kesatkeran Pengembangan Sarana dan Prasarana Litbang A. Pengadaan Peralatan Laboratorium Layanan Perkantoran C. Belanja Uang Lembur F. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/8 H. Langganan Daya dan Jasa
Keuangan RN RL
RN
Mei Fisik Kinerja
RL
Warna
Keuangan RN RL
RN
RL
Juni Fisik Kinerja
Warna
Keuangan RN RL
RN
Fisik Kinerja
RL
4.91
0
4.91
0
0
12.5
3.15
12.5
3.15
25.2
25
3.15
25
3.15
12.6
8.12
13.99
8.12
13.99
172.26
16.64
24.3
16.64
24.3
146.03
27.72
32.57
27.72
32.57
117.5
4.5
25
4.5
25
555.56
12.5
41.67
12.5
41.67
333.36
25
50
25
50
200
4.5
25
4.5
25
555.56
12.5
41.67
12.5
41.67
333.36
25
50
25
50
200
7.5
0
7.5
0
0
17.5
0
17.5
0
0
30
0
30
0
0
7.5
0
7.5
0
0
17.5
0
17.5
0
0
30
0
30
0
0
11.43
30.64
11.43
30.64
268.
17.94
52.19
17.94
52.19
290.95
25.62
59.87
25.62
59.87
233.69
5
0
5
0
0
15
0
15
0
0
35
0
35
0
0
0
0
0
0
0
16.21
0
16.21
100
0
16.21
0
16.21
100
7.74
15.21
7.74
15.21
23.22
24.01
23.22
24.01
103.4
34.9
24.01
34.9
24.01
68.8
196.51
Warna
23
April Sasaran Kegiatan K. Pramubhakti dan Pengemudi M. Penyelenggaraan Pembukuan, Pengujian/ Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran N. Operasional Perkantoran dan Pimpinan O. Pakaian Dinas Pegawai Pengadaan Sarana Prasarana Kantor B. Pengadaan Sarana Perlengkapan Kantor Peningkatan Gedung/Bangunan B. Pemeliharaan Gedung Kantor D. Perawatan Sarana Gedung
Mei
Keuangan RN RL
RN
RL
Fisik Kinerja
18.4
23.08
18.4
23.08
125.43
24.53
3.63
30.45
3.63
30.45
838.84
4.21
64.37
4.21
64.37
1,528.98
0
0
0
0
5
12.33
5
12.33
5
12.33
5
3.95
0
5 0
Warna
Keuangan RN RL
Juni Fisik Kinerja
Warna
Keuangan RN RL
RN
RL
46.15
24.53
46.15
188.14
30.66
9.07
77.78
9.07
77.78
857.55
10.53
72.93
10.53
72.93
692.59
0
0
0
0
246.6
12.5
24.74
12.5
24.74
12.33
246.6
12.5
24.74
12.5
3.95
0
0
15.53
0.62
0
5
0
0
12.5
0
0
0
26.99
Fisik Kinerja
RN
RL
53.85
30.66
53.85
175.64
18.13
81.93
18.13
81.93
451.9
21.07
88.2
21.07
88.2
418.6
0
0
0
0
197.92
25
63.53
25
63.53
254.12
24.74
197.92
25
63.53
25
63.53
254.12
15.53
0.62
3.97
31.06
5.06
31.06
5.06
16.28
0
12.5
0
0
25
0
25
0
0
2.95
26.99
2.95
10.93
53.98
24.17
53.98
24.17
44.78
Warna
24
Tabel 4.3 Capaian Per Kegiatan Satker Loka Litbang Asbuton Juli – September 2018 Juli Sasaran Kegiatan Teknologi Terapan Teknologi (dari komponen teknologi : Naskah Ilmiah, Model Sistem, Model Fisik, Prototype, R-0) A. Pengembangan Teknologi Asbuton Penerapan Teknologi Terbatas Pilot Project A. Penerapan Teknologi Tambalan Cepat Mantap Berbasis Air dan Asbuton Layanan Teknis dan Alih Teknologi Penyelenggaraan Diseminasi, Publikasi dan Pameran Layanan Advis Teknis dan Pendampingan Teknis A. Pendampingan Teknis dan Alih Teknologi Bidang Asbuton Layanan Dukungan Manajemen Administrasi Kesatkeran P. Administrasi Kesatkeran
Agustus
Keuangan RN RL 43.33 14.69
RN 43.33
Fisik RL Kinerja 14.69 33.9
43.33
14.69
43.33
14.69
33.9
65
45.48
65
45.48
43.33
14.69
43.33
14.69
33.9
65
45.48
65
44
16.28
44
16.28
37
68
16.28
44
16.28
44
16.28
37
68
44
16.28
44
16.28
37
27.5
24.18
27.5
24.18
87.93
0
0
0
Warna
Keuangan RN RL 65 45.48
September Keuangan RN RL 86.67 58.62
RN 86.67
Fisik RL Kinerja 58.62 67.64
69.97
86.67
58.62
86.67
58.62
67.64
45.48
69.97
86.67
58.62
86.67
58.62
67.64
68
16.28
23.94
82
56.21
82
56.21
68.55
16.28
68
16.28
23.94
82
56.21
82
56.21
68.55
68
16.28
68
16.28
23.94
82
56.21
82
56.21
68.55
31.63
27.23
31.63
27.23
86.09
35.81
56.48
35.81
56.48
157.72
0
0
0
0
0
RN 65
Fisik RL Kinerja 45.48 69.97
Warna
0
27.5
24.18
27.5
24.18
87.93
31.63
27.23
31.63
27.23
86.09
35.81
56.48
35.81
56.48
157.72
27.5
24.18
27.5
24.18
87.93
31.63
27.23
31.63
27.23
86.09
35.81
56.48
35.81
56.48
157.72
41.18
31.01
41.18
31.01
75.3
56.46
40.88
56.46
40.8
72.27
71.16
48.44
71.16
48.63
68.34
40 40
50 50
40 40
50 50
125 125
60 60
58.33 58.33
60 60
58.33 58.33
97.22 97.22
80 80
67.5 67.5
80 80
67.5 67.5
84.38 84.38
25
Warna
Juli Sasaran Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Litbang A. Pengadaan Peralatan Laboratorium Layanan Perkantoran C. Belanja Uang Lembur F. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/8 H. Langganan Daya dan Jasa K. Pramubhakti dan Pengemudi M. Penyelenggaraan Pembukuan, Pengujian/ Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran N. Operasional Perkantoran dan Pimpinan O. Pakaian Dinas Pegawai Pengadaan Sarana Prasarana Kantor B. Pengadaan Sarana Perlengkapan Kantor Peningkatan Gedung/Bangunan B. Pemeliharaan Gedung Kantor D. Perawatan Sarana Gedung
Keuangan RN RL
Agustus
Fisik RL Kinerja
RN
Warna
Keuangan RN RL
September
Fisik RL Kinerja
RN
Warna
Keuangan RN RL
RN
Fisik RL Kinerja
45
0
45
0
0
60
1.99
60
1.34
2.23
75
1.31
75
1.46
1.95
45
0
45
0
0
60
1.99
60
1.34
2.23
75
1.31
75
1.46
1.95
37.02 60
63.54 100
37.02 60
63.54 100
171.63 166.67
50.29 75
72.39 100
50.29 75
72.77 100
144.68 133.33
62.14 85
77.16 100
62.14 85
77.53 100
124.77 117.65
0
16.21
0
16.21
100
0
51.15
0
51.15
100
85
53.73
85
53.73
63.21
44.67
27.27
44.67
27.27
61.05
68.18
31.34
68.18
31.34
45.97
78.79
35.7
78.79
35.7
45.31
42.93
53.85
42.93
53.85
125.44
49.06
61.54
49.06
61.54
125.44
55.19
69.23
55.19
69.23
125.44
29.01
83.59
29.01
83.59
288.14
43.52
97.66
43.52
97.66
224.4
58.03
99.7
58.03
99.7
171.81
33.71
89.06
33.71
89.06
264.19
50.56
97.04
50.56
97.04
191.93
67.42
97.7
67.42
97.7
144.91
0
85.72
0
85.72
100
100
85.72
100
100
100
100
85.72
100
100
100
40
37.11
40
37.11
92.78
60
37.11
60
37.11
61.85
80
37.11
80
37.11
46.39
40
37.11
40
37.11
92.78
60
37.11
60
37.11
61.85
80
37.11
80
37.11
46.39
44.81
5.58
44.81
5.58
12.46
61.14
46.69
61.14
46.69
76.38
77.16
88.57
77.16
88.57
114.79
40
0
40
0
0
60
51.99
60
51.99
86.65
80
99.85
80
99.85
124.81
62.98
26.68
62.98
26.68
42.36
65.43
26.68
65.43
26.68
40.78
66.45
45.97
66.45
45.97
69.18
26
Warna
Tabel 4.4 Capaian Per Kegiatan Satker Loka Litbang Asbuton Oktober – Desember 2018 Oktober Sasaran Kegiatan Teknologi Terapan Teknologi (dari komponen teknologi : Naskah Ilmiah, Model Sistem, Model Fisik, Prototype, R-0) A. Pengembangan Teknologi Asbuton Penerapan Teknologi Terbatas Pilot Project A. Penerapan Teknologi Tambalan Cepat Mantap Berbasis Air dan Asbuton Layanan Teknis dan Alih Teknologi Layanan Advis Teknis dan Pendampingan Teknis A. Pendampingan Teknis dan Alih Teknologi Bidang Asbuton Layanan Dukungan Manajemen Administrasi Kesatkeran P. Administrasi Kesatkeran
November Keuangan RN RL 100 83.52
Desember Fisik RN RL Kinerja 100 100 100
78.98
100
83.52
100
100
100
78.26
78.98
100
83.52
100
100
100
98.82
64.93
65.71
100
77.48
100
100
100
64.93
98.82
64.93
65.71
100
77.48
100
100
100
98.82
64.93
98.82
64.93
65.71
100
77.48
100
100
100
140.04
93.71
75.16
93.71
75.16
80.2
100
90.39
100
100
100
68.48
140.04
93.71
75.16
93.71
75.16
80.2
100
90.39
100
100
100
48.9
68.48
140.04
93.71
75.16
93.71
75.16
80.2
100
90.39
100
100
100
57.9
83.03
58.15
70.03
96.55
55.58
96.55
56.27
58.27
100
98.83
100
100
100
92.5
83.33
92.5
83.33
90.09
98
83.33
98
83.33
85.03
100
100
100
100
100
92.5
83.33
92.5
83.33
90.09
98
83.33
98
83.33
85.03
100
100
100
100
100
Keuangan RN RL 95.83 73.29
RN 95.83
RL 73.29
Fisik Kinerja 76.48
Keuangan RN RL 99.09 78.26
RN 99.09
RL 78.26
Fisik Kinerja 78.98
95.83
73.29
95.83
73.29
76.48
99.09
78.26
99.09
78.26
95.83
73.29
95.83
73.29
76.48
99.09
78.26
99.09
92.5
57.49
92.5
57.49
62.15
98.82
64.93
92.5
57.49
92.5
57.49
62.15
98.82
92.5
57.49
92.5
57.49
62.15
48.9
68.48
48.9
68.48
48.9
68.48
48.9
48.9
68.48
83.03
Warna
Warna
Warna
27
Oktober Sasaran Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Litbang A. Pengadaan Peralatan Laboratorium Layanan Perkantoran C. Belanja Uang Lembur F. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/8 H. Langganan Daya dan Jasa K. Pramubhakti dan Pengemudi M. Penyelenggaraan Pembukuan, Pengujian/ Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran N. Operasional Perkantoran dan Pimpinan O. Pakaian Dinas Pegawai Pengadaan Sarana Prasarana Kantor B. Pengadaan Sarana Perlengkapan Kantor Peningkatan Gedung/Bangunan B. Pemeliharaan Gedung Kantor
Keuangan RN RL
RN
RL
November Fisik Kinerja
Warna
Keuangan RN RL
RN
RL
Fisik Kinerja
Warna
Keuangan RN RL
Desember Fisik RN RL Kinerja
85
1.31
85
1.64
1.93
95
1.31
95
1.64
1.73
100
99.75
100
100
100
85
1.31
85
1.64
1.93
95
1.31
95
1.64
1.73
100
99.75
100
100
100
76.03 92
85.6 100
76.03 92
85.97 100
113.08 108.7
96.76 98
75.57 100
96.76 98
75.95 100
78.49 102.04
100 100
97.67 100
100 100
100 100
100 100
90
61.29
90
61.29
68.1
95
61.29
95
61.29
64.52
100
75.66
100
100
100
89.39
40.59
89.39
40.59
45.41
99.04
62.84
99.04
62.84
63.45
100
83.59
100
100
100
73.59
84.62
73.59
84.62
114.99
95.7
77.33
95.7
77.33
80.8
100
100
100
100
100
67.09
99.7
67.09
99.7
148.61
98.2
66.2
98.2
66.2
67.41
100
99.91
100
100
100
77.95
97.7
77.95
97.7
125.34
97.25
82.33
97.25
82.33
84.66
100
99.87
100
100
100
100
85.72
100
100
100
100
85.72
100
100
100
100
85.72
100
100
100
92.5
86.58
92.5
86.58
93.6
98
86.58
98
90
91.84
100
98.58
100
100
100
92.5
86.58
92.5
86.58
93.6
98
86.58
98
90
91.84
100
98.58
100
100
100
87.26
88.57
87.26
88.57
101.51
98.21
99.72
98.21
100
101.83
100
99.72
100
100
100
92.5
99.85
92.5
99.85
107.95
98
99.85
98
100
102.04
100
99.85
100
100
100
Warna
28
Oktober Sasaran Kegiatan D. Perawatan Sarana Gedung
Keuangan RN RL 67.46
45.97
RN
RL
67.46
45.97
November Fisik Kinerja 68.14
Warna
Keuangan RN RL 98.98
99.25
RN 98.98
RL 100
Fisik Kinerja 101.03
Warna
Keuangan RN RL
Desember Fisik RN RL Kinerja
100
100
99.25
100
Warna
100
29
4.1.2 Capaian Kinerja Output Capaian kinerja output Loka Litbang Asbuton diperoleh dengan cara membandingkan rencana/ target output yang ditetapkan di awal tahun dengan realisasi output yang dihasilkan pada akhir tahun. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, pada tahun 2018 seluruh ouput sesuai dengan target yang ditetapkan seperti diuraikan dalam tabel sebagai berikut.
Tabel 4.5 Capaian Output Loka Litbang Asbuton Tahun 2018 OUTPUT/ INDIKATOR OUTPUT TEKNOLOGI TERAPAN Jumlah Teknologi (dari komponen 1 1.1 teknologi: Naskah Ilmiah, Model Sistem, Model Fisik, Prototype, R-0) PENERAPAN TEKNOLOGI TERBATAS ( Pilot 2 Project ) 2.1 Jumlah Penerapan Teknologi Terbatas LAYANAN TEKNIS DAN ALIH TEKNOLOGI 3 Jumlah Pelayanan Advis dan 3.1 Pendampingan Teknis LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN 4.1 Jumlah Administrasi Kesatkeran Jumlah Pengembangan Sarana dan 4.2 Prasarana Litbang 4 4.3 Jumlah Layanan Perkantoran Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.5 Jumlah Peningkatan Gedung/Bangunan 4.4
TARGET PK 2018*
CAPAIAN 2018
SATUAN
0,4
1
Teknologi
1
1
Unit
1
1
Rekomendasi Teknis
1
1
Dokumen
1
1
Dokumen
12
12
Bulan Layanan
1
1
Unit
400
1.955,54
M²
*Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Litbang Asbuton Revisi Desember 2018
30
4.1.2.1 Capaian Output Teknologi Terapan Capaian Output Teknologi Terapan Loka Litbang Asbuton tahun 2018 adalah sebagai berikut: Tabel 4.6 Capaian Output Teknologi Terapan Loka Litbang Asbuton Tahun 2018 NO.
1.
JUDUL DAN URAIAN KEGIATAN Pengembangan Teknologi Asbuton a. Teknologi Campuran Beraspal Panas Lapis Tipis Screen Sheet Asbuton b. Teknologi Pemurnian Bitumen Asbuton dengan Proses Thermal c. Kajian Kinerja Penerapan Teknologi Litbang Gussasphalt Asbuton Pada Deck Jembatan
PAGU 600.000.000
OUTPUT 2018 Naskah Ilmiah dan Rancangan Spesifikasi (R1) Campuran Beraspal Panas Lapis Tipis Screen Sheet Asbuton Naskah Ilmiah Teknologi Campuran Beraspal dengan Asbuton Hybrida Prosiding Monitoring Kinerja Penerapan Teknologi Litbang Gussasphalt Asbuton pada Deck Jembatan
31
4.1.2.2 Capaian Output Penerapan Teknologi Terbatas Capaian Output Penerapan Teknologi Terbatas (Pilot Project) Loka Litbang Asbuton tahun 2018 adalah sebagai berikut: Tabel 4.7 Capaian Output Penerapan Teknologi Terbatas Loka Litbang Asbuton Tahun 2018 NO.
JUDUL DAN URAIAN KEGIATAN
PAGU
OUTPUT 2018
KETERANGAN
Model Fisik Teknologi Tambalan Cepat Mantap Berbasis Air dan Asbuton dan Pilot Project Teknologi TCM Berbasis Air dan Asbuton 1.
Penerapan Teknologi Tambalan Cepat Mantap Berbasis Air dan Asbuton
Ruas Jalan Pasar Wajo – Takalar dan Ruas Jalan Batas Kota Bau Bau
500.000.000
4.1.2.3 Capaian Output Layanan Teknis dan Alih Teknologi Capaian Output Layanan Teknis dan Alih Teknologi Loka Litbang Asbuton tahun 2018 adalah sebagai berikut: Tabel 4.8 Capaian Output Layanan Teknis dan Alih Teknologi Loka Litbang Asbuton Tahun 2018 NO. 1.
JUDUL DAN URAIAN KEGIATAN Pendampingan Teknis dan Alih Teknologi Bidang Asbuton
PAGU 800.000.000
OUTPUT 2018 Prosiding Pendampingan Teknis dan Alih Teknologi Bidang Asbuton
32
Tabel 4.9 Pelaksanaan Pendampingan Teknis Tahun 2018 No
Kegiatan
Tempat dan Waktu Pelaksanaan
Pelaksana
Peserta
- Balai Uji Coba
1
Pelatihan Teknologi Asbuton
Bandung dan Jakarta, 19 s/d 24 Februari 2018
Sistem Diklat Jalan dan Jembatan - Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi - Puslitbang Jalan dan Jembatan - Loka Litbang Asbuton, Pusjatan
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, Ditjen Bina Marga
- Universitas
2
Peluang dan Tantangan Teknologi Pemanfaatan Aspal Buton
Bau Bau, 2 Mei 2018
Dayanu Ikhsanuddin - Loka Litbang Asbuton, Pusjatan - Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia (ASPABI)
- Dosen - Mahasiswa
Teknik Sipil Indonesia - Produsen asbuton
Hasil Kegiatan Pelatihan Teknologi Asbuton di kelas dan aplikasi di lapangan, materi pelatihan antara lain: - Bahan campuran asbuton - Perencanaan campuran berasapal dengan asbuton - Peralatan pelaksana asbuton - Penjelasan kunjungan lapangan - Praktek laboratorium - Pelaksanaan campuran berasapal panas dengan asbuton butir di lapangan - Penggunaan 5% LGA, kadar aspal total 6,5% - Seminar dan evaluasi hasil pelatihan Seminar Nasional dengan materi antara lain: - Teknologi asbuton sebagai bahan perkerasan jalan - Teknologi asbuton sebagai paving block - Produksi asbuton dari ASPABI
33
No
Kegiatan
Tempat dan Waktu Pelaksanaan
Pelaksana
Peserta
- Direktorat
3
Bimbingan Teknis Aspal Buton dengan tema Rantai Pasok Pelaksanaan Pekerjaan jalan yang Menggunaka n Aspal Buton dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri
- Kendari, 9 Mei 2018 - Medan, 12 s/d 13 Juli 2018 - Bali, 9 s/d 10 Agustus 2018 - Surabaya, 29 s/d 30 Agustus 2018
-
-
-
-
Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi Subdit Geometrik, Perkerasan dan Drainase, Direktorat Pembanguna n Jalan Balai Litbang Perkerasan Jalan, Pusjatan Loka Litbang Asbuton, Pusjatan ASPABI
Hasil Kegiatan
-
- Konsultan - Kontraktor - Pengembang
-
Aspal Buton Indonesia -
-
-
-
4
Pendamping an Teknis Teknologi Asbuton di Pelaksanaan Jalan Pulau Halmahera 5
Halmahera, 19 s/d 23 September 2018
- Loka Litbang
Asbuton, Pusjatan
- PPK Pelaksana Jalan Pulau Halmahera 5 - Konsultan - Kontraktor
-
-
Bimbingan Teknis di dalam kelas, materi antara lain: Rantai Pasok Aspal Buton Roadmap Penggunaan Aspal Buton Spesifikasi dan Standar teknis Aspal Buton Aplikasi Jenis Produk dan Teknologi Aspal Buton Perencanaan dan Pelaksanaan Teknologi Aspal Buton Penerapan Teknologi Aspal Buton Sertifikasi Produsen Asbuton dalam Rangka Menjamin Kualitas Produk Asbuton Tinjauan paket pekerjaan yang menggunakan teknologi asbuton Pendampingan teknis pada paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Weda-Sagea (Ruas Jalan Weda Sagea) Pendampingan teknis pada paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Sagea-Patani I (Ruas Jalan Sagea Patani) Pendampingan teknis pada paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Sagea-Patani III (Ruas Jalan Sagea Patani)
34
No
Kegiatan
5
Pendamping an Teknis Trial Mix Aspal Modifikasi Jenis Asbuton
Tempat dan Waktu Pelaksanaan
Pelaksana
Peserta
Hasil Kegiatan
- Satker
6
Pendamping an Teknis Penggunaan Aspal Buton pada Aspal Modifikasi
Pekanbaru, 12 s/d 14 September 2018
- Loka Litbang
Asbuton, Pusjatan
Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Riau - Konsultan - Kontraktor - Produsen asbuton
- Satker
Banda Aceh, 16 s/d 18 Oktober 2018
- Loka Litbang
Asbuton, Pusjatan
Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Aceh - Konsultan - Kontraktor
- Pendampingan teknis pada paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Simpang Lago-Sorek (MYC)(PN) - Pendampingan teknis pada paket Preservasi Rekonstruksi Jalan Lambaro-Bts. Pidie (Presv.01.02) - Pendampingan teknis pada paket Preservasi Rekonstruksi Jalan Batas Aceh BesarCalang (Presv.09.02)
35
4.2
Perbandingan Kinerja Satuan Kerja Tabel 4.10 Perbandingan Kinerja Loka Litbang Asbuton Tahun 2018 OUTPUT/INDIKATOR OUTPUT
TEKNOLOGI TERAPAN 1 Jumlah Teknologi (dari komponen teknologi: Naskah 1.1 Ilmiah, Model Sistem, Model Fisik, Prototype, R-0) PENERAPAN TEKNOLOGI TERBATAS 2 2.1 Jumlah Penerapan Teknologi Terbatas LAYANAN TEKNIS DAN ALIH TEKNOLOGI 3 3.1 Jumlah Pelayanan Advis dan Pendampingan Teknis LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN 4.1 Jumlah Administrasi Kesatkeran 4.2 Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana Litbang 4 4.3 Jumlah Layanan Perkantoran 4.4 Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.5 Jumlah Peningkatan Gedung/Bangunan
SATUAN
TARGET RENSTRA
TARGET PK 2018*
CAPAIAN 2018
CAPAIAN THD TARGET RENSTRA
Teknologi
1,8
0,4
1
55,6 %
Unit
2
1
1
50 %
Rekomendasi Teknis
3
1
1
33,3 %
Dokumen Dokumen Bulan Layanan Unit M²
3 3 12 3 1.200
1 1 12 1 400
1 1 12 1 1.955,54
33,3 % 33,3 % 100 % 33,3 % 162,96 %
36
4.2.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Loka Litbang Asbuton Tahun 2018 adalah sebagai berikut: 1. Capaian Teknologi Terapan adalah 1 (satu) unit Pengembangan Teknologi Asbuton; 2. Capaian Penerapan Teknologi Terbatas adalah 1 (satu) unit Teknologi Tambalan Cepat Mantap berbasis Air dan Asbuton; 3. Layanan Advis dan Pendampingan Teknis dengan melakukan pendampingan teknis dan alih teknologi bidang asbuton menghasilkan capaian 1 (satu) rekomendasi teknis dari kumpulan kegiatan pendampingan dan advis teknis; 4. Layanan Dukungan Manajemen menghasilkan output sebagai berikut: a. Administrasi Kesatkeran menghasilkan 1 (satu) Dokumen b. Pengembangan Sarana dan Prasarana Litbang menghasilkan 1 (satu) Dokumen c. Layanan Perkantoran melakukan 12 (dua belas) bulan layanan perkantoran d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor menhasilkan 1 (satu) unit sarana dan prasarana kantor, dan e. Peningkatan Gedung dan bangunan sebesar 400 M².
37
4.3
Realisasi Anggaran Kinerja keuangan dan tingkat penyerapan keuangan Loka Litbang Asbuton
Tahun Anggaran 2018 berdasarkan data e-monitoring Kementerian PUPR per tanggal 4 Januari 2019 diuraikan sebagai berikut. Tabel 4.11 Realisasi Keuangan dan Fisik Loka Litbang Asbuton T.A. 2018
PAGU AKHIR (RUPIAH) 5.394.223.000
SATKER Loka Litbang Asbuton
PENYERAPAN (RUPIAH) 5.064.943.000
% KEUANGAN 93,90
% FISIK 100
Anggaran Loka Litbang Asbuton dari tahun 2017 sampai tahun 2018 mengalami fluktuasi, perbandingan pagu Loka Litbang Asbuton berdasarkan pagu renstra, pagu anggaran serta perbandingan capaiannya diuraikan sebagai berikut. Tabel 4.12 Pagu Renstra, Pagu Awal, dan Perbandingan Capaian Realisasi Keuangan
NO
ALOKASI
TAHUN 2015
2016
2017
2018
2019
TOTAL
1
Renstra (Rp)
0
0
4.240.000 5.628.000 9.350.000 19.218.000
2
Pagu Awal (Rp)
0
0
4.240.000 5.628.000
0
9.868.000
3
Realisasi (Rp)
0
0
4.214.936 5.064.943
0
9.279.879
4
Realisasi %
0
0
0
94,04 %
99,41
90 %
38
Rencana dan Realisasi Fisik dan Keuangan Loka Litbang Asbuton Per Bulan digambarkan sebagai berikut.
100 90 80 70 60 50
40 30 20
10 0
1
2
3
Rencana Keuangan
0
1.02
2.7
Realisasi Keuangan
0
0
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5.35 11.44 21.14 30.1 42.07 52.73 62.23 76.46 100
2.49 8.51 11.46 20.22 25.39 35.27 48.49 56.97 61.9 93.9
Gambar 4.1 Rencana dan Realisasi keuangan Loka Litbang Asbuton Tahun 2018
100 90 80 70 60 50
40 30 20
10 0
1
2
3
Rencana Fisik
0
1.02
2.7
5.35 11.44 21.14 30.1 42.07 52.73 62.23 76.46 100
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Realisasi Fisik
0
0
2.49
8.51 11.46 20.22 25.39 35.68 48.89 57.41 62.35 100
Gambar 4.2 Rencana dan Realisasi Fisik Loka Litbang Asbuton Tahun 2018
39
4.3.1 Analisis Efisiensi Untuk mencapai target output 100%, Satker Loka Litbang Asbuton untuk mencapai output 100% menggunakan sumber daya keuangan sebesar 93,90%. Pengukuran efisiensi anggaran untuk Satker Loka Litbang Asbuton diuraikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.13 Presentase Capaian Per Output Satker Loka Litbang Asbuton Tahun 2018 Kode
Program/Kegiatan/Output
Pagu (Rp Ribu)
% Rencana Keuangan
% Rencana Fisik
Realisasi Keuangan
% Realisasi Keuangan
Realisasi Fisik
% Realisasi Fisik
Efisiensi
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j = (f/d) x (100%/i)
600.000
100
100
501.109
83,52
100
100
83,52
500.000
100
100
387.404
77,48
100
100
77,48
800.000
100
100
723.126
90,39
100
100
90,39
1.566.135 1.928.088 5.394.223
100 100 100
100 100 100
1.557.520 1.895.784 5.064.943
99,49 98,32 93,90
100 100 100
100 100 100
99,49 98,32 93,90
051 053 054 951 994
Teknologi Terapan Penerapan Teknologi Terbatas (Pilot Project) Layanan Teknis dan Alih Teknologi Layanan Internal (Overhead) Layanan Perkantoran Total
Berdasarkan tabel 4.13 diatas, tingkat efisiensi Satker Loka Litbang Asbuton Tahun 2018 mencapai 93,90 %. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, nilai tersebut menyatakan bahwa anggaran belanja Satker Loka Litbang Asbuton kurang efisien dalam mencapai sasaran output.
40
4.4
Permasalahan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan kinerja Tahun Anggaran 2018 dihadapkan dengan hambatan,
tantangan dan permasalahan, tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh Satker Loka Litbang Asbuton diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Dilakukan penyesuaian sasaran untuk masing-masing kegiatan dengan mempertimbangkan Sumber Daya Loka Litbang Asbuton; 2. Pendetailan jadwal masing-masing kegiatan dilakukan karena kurangnya SDM di Loka Litbang Asbuton; 3. Penetapan lokasi kegiatan penerapan teknologi disesuaikan dengan kapasitas SDM dan menyangkut Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten; 4. Kegiatan pendampingan teknis dan alih teknologi mempertimbangan kapasitas SDM dengan prioritas untuk pendampingan teknis penerapan teknologi asbuton.
41
BAB 5 PENUTUP
5.1
Kesimpulan Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari LKIP Loka Litbang Asbuton T.A 2018
ini adalah sebagai berikut. a. Kinerja Anggaran Berdasarkan e-monitoring (status 4 Januari 2019), bahwa realisasi keuangan Satker Loka Litbang Asbuton 93,90% atau sebesar Rp. 5.064.943,000, - dari pagu anggaran revisi Rp. 5.394.223.000, - dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 5,49%. b. Kinerja Output Pada tahun 2018 Loka Litbang Asbuton telah berhasil menyelesaikan seluruh output yang diperjanjikan pada dokumen PK 2018 Revisi. Hal tersebut didasarkan pengukuran indikator output. Kinerja output pada Tahun 2018 menunjukkan prestasi yang sama dengan tahun sebelumnya dengan capaian kinerja output mencapai sebesar 100% sesuai dengan yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Loka Litbang Asbuton Revisi Desember 2018. c. Terkait pencapaian kinerja, pada tahun 2018 Loka Litbang Asbuton melakukan 3
(tiga) kali revisi anggaran terkait penyesuaian kebutuhan program kegiatan.
5.2
Rekomendasi Berdasarkan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran, rekomendasi
untuk pelaksanaan kegiatan tahun selanjutnya adalah melakukan strategi perencanaan kegiatan lebih terarah dan mendetail dalam mencapai output masing-masing kegiatan.
42
LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN
Kegiatan Pendampingan Teknis pada Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Weda-Sagea
Kegiatan Pendampingan Teknis pada Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Sagea Patani III
43
44
