LPJ Add DD - 2019 [PDF]

Citation preview

SUSUNAN DAN URUTAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN/LPJ ALOKASI DANA DESA/DANA DESA TAHUN 2019 BAGIAN I LAPORAN REALISASI 1. Cover 2. Pengantar LPJ Alokasi Dana Desa / Dana Desa tahun 2019 (Ttd Kades dan Diketahui Camat) Sekurang-kurangnya berisi Pagu Dana, Realisasi, Sisa Dana 3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Dari Kasi/Kaur Selaku Pelaksana Kegiatan Kepada Kepala Desa 4. Dokumen Perubahan RPD (LPJ Tahap 2/3 Jika Ada) 5. Fotocopy RPD 100% dan 75% (ADD)/ 100% dan 25% (ADD) 6. Fotocopy RPD 100% dan 20% (DD)/ 100% dan 40% I (DD)/ 100% dan 40% II (DD) 7. Fotocopy RAB (Sesuai Jenis Dan Jumlah Kegiatan Fisik) 8. LAPORAN REALISASI a. Realisasi Kegiatan b. Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) c. Realisasi Penggunaan Dana Desa PMK 225 (DD) d. Realisasi Manual Penyerapan dan capaian output Dana Desa 20% / 40% I / 40% II Tahun 2019 (DD) 9. Buku kas umum, Buku Pembantu kas tunai dan buku bank 10. Buku pembantu kegiatan 11. Buku pembantu pajak 12. SPP s/d Pertanggungjawaban Nomor 7a, 7b, 7c, 8, 9, 10 dan 11 Diprint Dari Siskeudes BAGIAN II BUKTI DUKUNG BELANJA 1. Bukti Dukung Belanja Aparatur Pemerintah Desa, Tunjangan BPD dan insentif RT dan RW a. A2-Bukti Pengeluaran. b. Daftar rekapitulasi penerima Siltap Aparatur Pemdes, Tunjangan BPD dan insentif RT dan RW, Jumlah penerimaan dan Potongan PPh 21 yang dikenakan. c. Kuitansi pembayaran yang ditandatangani setiap Tunjangan BPD Dan Insentif RT danRW. d. Dilampiri SK Pengangkatan Kades dan Perangkat, SK BPD dan SK RT/RW e. Buku setoran pajak untuk tunjangan BPD dan insentif RT dan RW. 2. Bukti Dukung Honor PPKD dan TPK a. A2 - Bukti Pengeluaran b. Daftar rekapitulasi penerima Honor PPKD dan TPK jumlah penerimaan dan Potongan PPh Pasal 21 yg dikenakan. c. Kuitansi pembayaran yang ditandatangani setiap orang yang berhak menerima honor PPKD dan TPK. d. Dilampiri SK. e. Bukti setoran pajak. 3. Bukti Dukung Belanja/pengadaan Alat Tulis Kantor a. A2 - Bukti Pengeluaran. b. Surat Pesanan. c. Nota Pembelian (Stempel, Ttd Dan Nama Terang). d. Kwitansi dengan rincian harga (Stempel, Ttd dan Nama Terang). e. Fotocopy Setoran Pembayaran Pajak f. Foto misal pembelian laptop, kipas angin, printer,kursi, meja dll. 4. Bukti Dukung Pembelian Pakaian Dinas, seragam RT/RW, BPD, Pakaian Olahraga dll a. A2 - Bukti Pengeluaran. b. Surat Pesanan. c. Nota Pembelian (Stempel, Ttd dan Nama Terang) d. Kwitansi dengan rincian harga (Stempel, Ttd dan Nama Terang)



e. Rekapitulasi penerima pakaian dinas/Seragam f. Fotocopy Setoran Pembayaran Pajak. 5. Bukti Dukung Belanja Perjalanan Dinas (SPPD) a. A2 - Bukti Pengeluaran. b. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas c. Rekapitulasi penerimaan biaya perjalanan dinas (kolektif) d. Surat Tugas untuk melakasanakan perjalanan dinas dari Pimpinan. e. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang dilengkapi dengan pengesahan dari pejabat di daerah penugasan yang dikunjungi. f. Apabila mengikuti rakor, bintek, dll maka copy surat undangan dilampirkan. g. Laporan Hasil Perjalanan Dinas. Catatan: 1) Biaya Perjalanan dinas tidak dikenakan bea materai. 2) Setiap kali melaksanakan perjalanan dinas agar melengkapi dokumen SPJ seperti diatas. 6. Bukti Dukung Pemeliharaan Kendaraan Dinas a. A2 - Bukti Pengeluaran b. Kuitansi (Stempel, Ttd dan Nama Terang) c. Belanja BBM disertai Nota SPBU/Nota Pengecer BBM non Subsidi d. Nota Pembelian Sesuai Kebutahan (Stempel, Ttd dan Nama Terang) untuk Perpanjang STNK - disertai fotokopi Perpanjangan STNK. 7. Bukti Dukung Pembelian Material a. A2 - Bukti Pengeluaran b. Surat Pesanan c. Nota Pembelian (Stempel, Ttd dan Nama Terang) d. Kuitansi (Stempel, Ttd dan Nama Terang) e. Buku Material f. Nota Penerimaan Material g. Bukti Setoran Pajak Untuk Pembelian Material h. Foto Pengiriman Matenal 8. Bukti Dukung Upah/Jasa a. A2 - Bukti Pengeluaran b. Daftar Penerimaan kolektif upah beserta absen. c. Kuitansi pembayaran yang ditandatangani salah satu orang yang berhak menerima upah. d. Foto pada saat pembayaran upah. 9. Bukti Dukung Kegiatan Rapat a. A2 - Bukti Pengeluaran b. Surat Pesanan Snack/ Makan-Minum c. Kuitansi (Stempel, Ttd dan Nama Terang) d. Daftar Hadir Rapat e. Notulensi Rapat f. Bukti Setoran Pajak Pusat dan Daerah g. Foto Rapat 10. Bukti Dukung PKK a. A2 - Bukti Pengeluaran b. Kuitansi dan Nota Dirinci Sesuai RPD 1) PMT a) Pesanan b) Daftar Hadir Bayi/ Ibu Beserta Foto c) Laporan Konvergensi 2) Bantuan Transport ; a) Penerimaan biaya perjalanan dinas (kolektif). b) Surat Tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas dari pimpinan. c) Hasil Perjalanan Dinas. d) Bukti Setoran Pajak. 3) Bantuan Permainan TK ; a) Surat Pesanan



b) c) d) e)



Nota Pembelian (Stempel, Ttd dan Nama Terang) Kuitansi (Stempel, Ttd dan Nama Terang) Foto barang Permainan Bukti Setoran Pajak (tergantung jumlah pembelian)



11. Bukti Dukung Karang Taruna Pembelian Bola Volly, bola sepak dll a. A2 - Bukti Pengeluaran b. Kuitansi dan Nota Dirinci Sesuai RPD c. Surat Pesanan d. Foto barang (bola dll) e. Bukti Setoran Pajak (tergantung jumlah pembelian) 12. Bukti Dukung Snack Bulan Bakti gotong royong LPMD a. A2 - Bukti Pengeluaran b. Kuitansi dan Nota Dirinci Sesuai RPD c. Surat Pesanan d. Absen/daftar hadir warga yang ikut bulan bakti gotong royong e. Foto bulan bakti gotong royong f. Bukti Setoran Pajak 13. Bukti Dukung Penyertaan Modal BUMDes a. Permohonan Dana dari Direktur/Ketua BUMDes kepada Kepala Desa; b. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dana dari Direktur/Ketua BUMDes bermaterai 6000; c. Fotocopy rekening BUMDes yang memperlihatkan transaksi pemindah bukuan penyertaan modal dari Pemdes ke BUMDes; d. Berita Acara Serah Terima Dana dari Kepala Desa kepada Direktur/Ketua BUMDes termasuk Daftar Hadir kegiatan serah terima dana; e. Foto kegiatan serah terima dana/ Fc. Rekening BUMDES jika dilakukan dengan proses transfer. 14. Bukti Kegiatan Pelatihan / Pertemuan/ dsb a. Berita acara Pelatihan b. Daftar hadir peserta c. Notulensi Kegiatan d. Foto kegiatan 15. Rangkuman Pengadaan/Belanja Berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa. a. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan 50 juta TPK membeli langsung kepada penyedia barang. 1) A2 - Bukti Pengeluaran. 2) Kuitansi. 3) Nota. 4) Faktur. 5) Bukti Setoran Pajak 6) Dokumentasi/ foto barang. b. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai mulai 50 juta sampai dengan nilai 200 juta; 1) TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa 2) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melakukan permintaan penawaran secara tertulis dari Penyedia barang dengan dilampiri daftar kebutuhan barang (Volume dan satuan). 3) Penyedia barang menyampaikan penawaran kepada TPK dengan rincian kebutuhan (volume, satuan dan harga), TPK melakukan penawaran, penyedia jasa memberikan bukti transaksi administrasi yg diperlukan : a) Surat Permintaan Penawaran (undangan) dari TPK. b) Surat Penawaran tertulis dari I (satu) Penyedia. c) Dokumen Pengadaan: undangan klarifikasi dan negosiasi harga, BA. Negosiasi Harga, surat persetujuan penawaran harga, SPK (surat perintah kerja), surat pesanan. d) A2 - Bukti Pengeluaran. e) Kuitansi untuk dan atas nama TPK.



f) g) h) i) c.



Nota. Faktur pembelian dari TPK Bukti Setoran Pajak. Dokumentasi/ foto barang



Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas 200 juta. 1) TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran tertulis dari 2 (dua) penyedia yang berbeda dengan dilampiri daftar barang/jasa berupa rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, satuan, spesifikasi teknis barang/jasa. 2) Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran secara tertulis yang berisi barang/Jasa berupa rincian barang/jasa atau ruang lingkup Pekerjaan, volume, satuan dan harga penawaran. 3) Tim pelaksana Kegiatan (TPK) melakukan penilaian spesifikasi barang/jasa dan negosiasi harga sampai mendapat penawaran terendah. 4) TPK menandatangani surat perjanjian. 5) Bukti transaksi administragi yg diperlukan : a) Surat Permintaan Penawaran (undangan) dari TPK, b) Surat Penawaran tertulis dari 2 (dua) penyedia. c) Dokumen Pengadaan: undangan klarifikasi dan negosiasi harga, BA Negosiasi Harga, surat Persetujuan penawaran harga. d) Surat Perjanjian e) A2 - Bukti Pengeluaran f) Kuitansi untuk dan atas nama TPK g) Nota h) Faktur pembelian dari TPK i) Bukti Setoran Pajak j) Dokumentasi/foto barang



BAGIAN III HALAMAN LAMPIRAN TERDIRI DARI : 1. Foto Dokumentasi, Semuanya Berwarna ( Bukan Fotocopy ) Yaitu a. Foto Papan Informasi / Papan Kegiatan b. Foto dropping material c. Foto serah terima upah d. Foto Prasasti 2. Foto Kegiatan Fisik ( Pembangunan) Kondisi 0 % - 40% - 80% - 100 % a. Foto Kegiatan ( 0% AWAL, 0% TENGAH,0% AKHIR) b. Foto Kegiatan ( 40% AWAL, 40% TENGAH, 40% AKHIR) c. Foto Kegiatan ( 80% AWAL, 80% TENGAH, 80% AKHIR) d. Foto Kegiatan (100% AWAL, 100% TENGAH, 100% AKHIR) e. Semua Foto diberi Judul dan Keterangan Yang Jelas seperti Sumber dana, kegiatan, volume, dana dan lokasi f. Foto kegiatan bidang pemberdayaan g. h. Foto kegiatan Padat Karya Tunai