Quality Manual [PDF]

Citation preview

PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR



QUALITY MANUAL



2 Januari 2012



Revisi ke : 0



No. Dok : QM.00



Hal 1 dari 32



0.0. DAFTAR ISI BAB 0.0. 1.0. 2.0. 3.0. 4.0. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5.0. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6.0. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7.0. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6 . 8.0 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 9.0



JUDUL



Rev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Hal 1 2 4 5 6 8 8 9 10 11 11 11 11 11 12 15 16 16 16 17 17 18 18 18 19 21 23 24



PENGUKURAN, ANALISA & PERBAIKAN Umum



0 0



25 25



Pemantauan & Pengukuran



0



25



Pengendalian Ketidaksesuaian Produk



0



26



Analisa Data



0



26



Perbaikan



0



27



DAFTAR ISTILAH & SINGKATAN



0



28



DAFTAR ISI PROFIL PERUSAHAAN PERNYATAAN DAN PENGESAHAN PERNYATAAN HAK MILIK & DAFTAR DISTRIBUSI PERNYATAAN KEBIJAKAN MUTU Persyaratan Sistem Manajemen Mutu Persyaratan Dokumentasi Pengendalian Dokumen Pengendalian Rekaman TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN Komitmen Manajemen Fokus Pelanggan Kebijakan Mutu Perencanaan Tanggung Jawab,Wewenang & Komunikasi Tinjauan Manajemen PENGELOLAAN SUMBER DAYA Penyediaan Sumber Daya Sumber Daya Manusia Prasarana Lingkungan Kerja REALISASI PRODUK Perencanaan Realisasi Produk Proses Yang Berkaitan Dengan Pelanggan Perancangan Dan Pengembangan Pembelian Produksi Dan Penyediaan Jasa Pengendalian Alat Pantau & Ukur



PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR



QUALITY MANUAL 10.0 11.0 12.0



2 Januari 2012



Revisi ke : 0



No. Dok : QM.00



Hal 2 dari 32



STRUKTUR ORGANISASI DAFTAR REFERENSI PROSEDUR ALUR BISNIS PROSES LAMPIRAN: KEBIJAKAN MUTU & SASARAN MUTU



0 0 0 0



30 31 32



PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR



QUALITY MANUAL



2 Januari 2012



Revisi ke : 0



No. Dok : QM.00



Hal 3 dari 32



PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR



QUALITY MANUAL



2 Januari 2012



Revisi ke : 0



No. Dok : QM.00



Hal 4 dari 32



1.0. PROFIL PERUSAHAAN Nama perusahaan



:



PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR



NPW P



:



02.288.264.1-451



Alamat



:



JL. RAYA OTONOM NO. 31, DS. TELAGA SARI,



KECAMATAN CIKUPA, KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN 15710



Telp No



:



Fax No



(62-21) 5966205 :



(62-21) 55651382



E-mail



:



[email protected] / [email protected]



Website



:



www.camiloplas.com



Mulai Berdiri



:



28 Oktober 2003



Jenis Usaha



:



PRODUKSI PLASTIC PACKAGING



Direktur Utama



:



RONALD KURNIAWAN



Contact Person



:



A. SYUKRI



(0819-43440829)



ASEP R



(0812-8752181)



Jumlah Karyawan



:



Nama Customer



:



No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



80



Nama Customer PT. West Side Agritama PT. Yupi Jell Gum PT. Etika Jayadi Makmur PT. Multi Rejeki Selaras PT. Karakatau Daya Tirta PT. Blue Mountain UD. Surya PT. Jitu PT. Pusaka Kali Agung PT. Al-Fath PT. Indo Chemicon PT. Yamani Spring PT. Asmo Indonesia PT. Cresyn Indonesia



Produk Drink Drink Drink Drink Drink Drink Drink Drink Drink Drink Spare-Auto Spare-Auto Spare-Auto Spare-Electro



Alamat Jakarta Bogor Serang Padang Serang Legok Bekasi Tangerang Cirebon Lampung Cikarang Cikarang Cikarang Bogor



PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR



QUALITY MANUAL



No 15 16 17 18 19 20 21 22



Nama Customer PT. Toyo Denso Indonesia PT. Kawashima Engineering Indonesia PT. Shinsei Indonesia PT. Doowon Precision Indonesia PT. Hogy PT. Arlene Jaya Mandiri PT. Damai Sejahtera Mulia PT. Sunrise Blue Indonesia



2 Januari 2012



Revisi ke : 0



No. Dok : QM.00



Hal 5 dari 32



Produk Spare-Auto Spare-Electro



Alamat Bekasi Bekasi



Spare-Auto Spare-Electro Health Manufacture Spare-Electro Cosmetic Food



Bekasi Cikarang Bekasi Cikarang Jakarta Jakarta



PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR selalu mengutamakan keselamatan dalam bekerja dan mutu dari hasil produk sesuai dengan yang dipersyaratkan pelanggan serta jadwal penyelesaian produksi dan pengiriman tepat waktu.



V I S I PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR adalah : Memproduksi barang yang berkualitas untuk kepuasan pelanggan



V I S I PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR adalah : Memberikan pelayanan yang terbaik pada seluruh pelanggan dengan menitikberatkan pada Quality dan Profesionalisme Bahwa keberhasilan perusahaan di masa lalu, kini dan yang akan datang dicapai melalui penyediaan layanan produk yang berkualitas tinggi dan sumber daya yang tepat, pemanfaatan teknologi tepat-guna, serta yang paling utama bertumpu pada dedikasi para karyawan yang senantiasa menjunjung tinggi etika dan prestasi dalam berkarya maupun berusaha.



PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR



QUALITY MANUAL



2 Januari 2012



Revisi ke : 0



No. Dok : QM.00



Hal 6 dari 32



2.0. PERNYATAAN DAN PENGESAHAN



Dalam melaksanakan proses bisnisnya, PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR menerapkan sistem manajemen mutu yang mengacu ke standar ISO 9001:2008 dan didukung oleh kebijakan perusahaan, peraturan yang terkait serta masukan dari pelanggan. Tujuan PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 adalah untuk menghasilkan Produk Plastik Kemasan Cup, Tray, Blister dan Lid yang memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan teknis yang berlaku sehingga kepuasan pelanggan dapat terpenuhi. Selain itu, PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR berupaya melakukan peningkatan kemampuan disegala bidang agar tercapainya proses kerja yang efisien serta produktifitas yang tinggi agar dapat memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Quality Manual ini telah diperiksa dan disetujui untuk menjadi Pedoman Sistem Mutu PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR yang mengacu kepada standar ISO 9001:2008.



Cikupa, 3 Januari 2011 Disetujui oleh:



Dibuat oleh:



Ronald Kurniawan Direktur Utama



Sandri Ferizal Manajemen Representative



PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR



QUALITY MANUAL



2 Januari 2012



Revisi ke : 0



No. Dok : QM.00



Hal 7 dari 32



3.0. PERNYATAAN HAK MILIK & DAFTAR DISTRIBUSI



PERNYATAAN HAK MILIK QUALITY MANUAL ini adalah hak milik PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR, isi dan materinya baik sebagian maupun keseluruhan tidak boleh diperbanyak dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari Manajemen Representative PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR atau petugas berwenang. Siapapun yang memegang atau menyimpan dokumen QUALITY MANUAL ini baik asli maupun salinan, harus mengembalikan kepada Manajemen Representative apabila diminta.



DAFTAR DISTRIBUSI



1. Direktur Utama 2. Production Manager 3. Marketing Manager 4. Logistik Manager 5. QA Manager 6. HRD Manager 7. Finance & Accouting Manager



PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR



QUALITY MANUAL



2 Januari 2012



Revisi ke : 0



No. Dok : QM.00



Hal 8 dari 32



4.0. PERNYATAAN KEBIJAKAN MUTU PT.CAMILOPLAS JAYA MAKMUR sebagai produsen Produk Plastik Kemasan Cup, Tray, Blister dan Lid mempunyai komitmen untuk selalu memberikan produk yang memenuhi keinginan pelanggan. Komitmen ini dipegang oleh seluruh jajaran manajemen dan karyawan. Untuk dapat memenuhi hal tersebut, maka dibuat suatu program sistem manajemen mutu yang sistematis dan terkendali bagi semua aktivitas, operasi kerja dan fungsi-fungsi yang berpengaruh terhadap mutu produk. Program sistem mutu ini diuraikan di dalam Quality Manual yang mengacu kepada ISO 9001:2008 dan sebagai panduan dalam penerapannya, maka perusahaan mencanangkan Kebijakan Mutu, sebagai berikut:



Sebagai perusahaan yang memproduksi Produk Plastik Kemasan Cup, Tray, Blister dan Lid mempunyai komitmen : 1. Selalu mengutamakan kepuasan pelanggan dengan memenuhi persyaratan pelanggan serta berupaya meningkatkan produktifitas kerja, penyerahan order tepat waktu dan sumber daya secara berkesinambungan untuk menuju Pasar International. 2. Melakukan perbaikan terus menerus guna meningkatkan kinerja keselamatan & kesehatan kerja, lingkungan serta menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dengan penyerahan pekerjaan yang tepat waktu. 3. Mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.



Rencana Titik Berat untuk Mewujudkan Kebijakan Mutu diatas adalah : 



Dengan menjaga hubungan dan komunikasi dan memegang teguh keinginan pelanggan, kita wujudkan kedalam pengembangan produk, design, produksi dan servis yang terbaik serta peningkatan berkesinambungan (continual improvement).



PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR



QUALITY MANUAL 



2 Januari 2012



Revisi ke : 0



No. Dok : QM.00



Hal 9 dari 32



Mendorong aktifitas jaminan mutu lewat partisipasi seluruh karyawan melalui kepastian tugas, prosedur dan wewenang serta tanggungjawab dalam organisasi perusahaan.







Mengukur kemajuan kesadaran mutu dan watak masing-masing melalui pengembangan skill karyawan.



Sasaran (tujuan) Mutu PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR ditetapkan secara berkala sesuai dengan target Manajemen serta selaras dengan Kebijakan Mutu perusahaan. Sasaran Mutu di tempatkan pada lampiran dari Quality Manual ini. Pencapaian kebijakan mutu menjadi tanggung jawab seluruh jajaran manajemen dan karyawan. Untuk itu semangat dan isi dari Kebijakan Mutu harus dihayati agar dapat diterapkan sebagaimana petunjuk yang dituangkan dalam Quality Manual ini dan dokumen sistem mutu lainnya. Direktur Utama menunjuk Marketing Manager sebagai Manajemen Representative, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem mutu diterapkan secara efektif dan efisien serta terpelihara kesinambungannya. Jajaran manajemen juga harus secara aktif terlibat dalam mengembangkan usaha tersebut disamping melaksanakan tanggung jawab lain yang diberikan kepadanya sebagaimana yang tertuang di dalam pedoman ini.



Cikupa, 3 Januari 2011



PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR



QUALITY MANUAL Ronald Kurniawan Direktur Utama



2 Januari 2012



Revisi ke : 0



No. Dok : QM.00



Hal 10 dari 32



PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR



QUALITY MANUAL 4.1.



2 Januari 2012



Revisi ke : 0



No. Dok : QM.00



Hal 11 dari 32



Persyaratan Sistem Manajemen Mutu Persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam Standard International ISO 9001:2008 diterapkan oleh PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR sesuai dengan kondisi



organisasi



perusahaan,



persyaratan



pelanggan



dan



Peraturan



Pemerintah yang diacu. PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR menetapkan, mendokumentasikan dan memelihara Sistem Manajemen Mutu serta terus-menerus memperbaikainya sesuai dengan Standard International untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan yang dipersyaratkan. PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR menyediakan sumber daya dan informasi yang memadai (cukup), menetapkan urutan dan interaksi dari proses–prosesnya serta memantau dan melakukan tindakan yang diperlukan agar proses- proses tersebut berjalan secara efektif. 4.2.



Persyaratan Dokumentasi Seluruh jajaran Manajemen serta karyawan wajib bekerja sesuai dengan kebijakan mutu dan persyaratan Sistem Mutu terdokumentasi yang berlaku. Semua kegiatan yang berhubungan dengan mutu diatur melalui prosedur dan petunjuk tertulis yang terdokumentasi dan memenuhi persyaratan ISO 9001:2008 sebagai cara untuk menjamin tercapainya tujuan perusahaan. Sistem Mutu yang diterapkan dan didokumentasikan meliputi: 1. Quality Manual (QM)



:



merupakan dokumen utama atau level I, sebagai pedoman yang menuangkan kebijakan mutu, serta penjelasan semua persyaratan elemen standar ISO 9001:2008 yang harus dipenuhi. Dokumen ini dikembangkan dalam bentuk paparan (deskripsi), dan penyimpanan dokumen dalam wujud cetakan kertas dan File



PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR



QUALITY MANUAL



2 Januari 2012



Revisi ke : 0



No. Dok : QM.00



Hal 12 dari 32



Elektronik. 2.



Quality Prosedur (QP)



: merupakan dokumen penjelasan cara menerapkan Quality Manual. Dokumen ini bisa juga memuat kualifikasi dan kebutuhan pelatihan personil serta sasaran yang harus dicapai dari kegiatan mutu dan lingkungan yang bersangkutan.



3. Standard Operation Prosedur (SOP)



: menjelaskan cara melaksanakan suatu pekerjaan dari awal hingga akhir proses dan ditulis dengan cara yang mudah untuk dimengerti.



4. Dok. Pendukung



: berupa catatan untuk melaporkan hasil kegiatan (form) dan dokumen eksternal yang digunakan perusahaan seperti; spesifikasi teknik, persyaratan pelanggan, gambar dan peraturan pemerintah, dll.



GAMBAR STRUKTUR DOKUMENTASI SISTEM MUTU



LEVEL I



LEVEL II



QUALITY MANUAL (QM)



QUALITY PROCEDURE (QP)



LEVEL III



STANDAR OPERATION PROSEDUR (SOP)



LEVEL IV



DOKUMEN PENDUKUNG



4.3.



Pengendalian Dokumen



PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR



QUALITY MANUAL



2 Januari 2012



Revisi ke : 0



No. Dok : QM.00



Hal 13 dari 32



Dokumen Sistem Mutu meliputi Quality Manual, Quality Prosedur, Standar Operation Prosedur (SOP), dan Dokumen Pendukung dikendalikan dengan prosedur terdokumentasi. Dokumen baik dalam bentuk cetakan maupun bentuk program komputer (software) harus dikendalikan sesuai prosedur tersebut.



Pengendalian yang dijalankan tersebut harus dapat menjamin bahwa : 



terbitan terakhir yang relevan dari dokumen yang bersangkutan tersedia di lokasi yang memerlukan







dokumen lama yang perubahannya sudah diterbitkan harus ditarik dan dimusnahkan atau ditandai







eksternal dokumen yang digunakan sebagai acuan kerja diidentifikasi dan diatur pendistribusiannya



Dokumen ditinjau serta disetujui oleh



personil



yang berwenang sebelum



diterbitkan. Penerbitan dari perubahan dokumen harus ditinjau dan disetujui oleh bagian atau fungsi yang menerbitkan dokumen yang diubah tersebut. Perubahan tersebut diidentifikasi secara jelas dan dicatat dalam sebuah buku induk atau bentuk catatan lainnya yang sesuai. 4.4.



Pengendalian Rekaman Prosedur terdokumentasi ditetapkan untuk mengatur cara menyimpan rekaman, lamanya penyimpanan, tempat penyimpanan, dan metode pemusnahannya. Prosedur tersebut harus berisi batasan tentang personil yang berwenang untuk menangani dan menggunakan rekaman yang disimpan.



PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR



QUALITY MANUAL Jenis,



identifiikasi



terdokumentasi



dan



masa



simpan



2 Januari 2012



Revisi ke : 0



No. Dok : QM.00



Hal 14 dari 32



rekaman



diatur



dalam



prosedur



tersebut. Kecuali untuk keperluan khusus, semua rekaman



disimpan selama waktu



yang telah ditetapkan dalam daftar rekaman.



PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR



QUALITY MANUAL



5.0 5.1.



2 Januari 2012



Revisi ke : 0



No. Dok : QM.00



Hal 15 dari 32



TANGGUNG JAWAB MANEJEMEN



Komitmen Manajemen Komitmen (ikrar) pucuk pimpinan PT CAMILOPLAS JAYA MAKMUR dinyatakan dalam Sasaran Mutu dan Kebijakan Mutu sebagaimana tertuang pada Bab 4.0. dalam Quality Manual. Pemenuhan harapan, keinginan dan kebutuhan Pelanggan dan persyaratan hukum di komunikasikan melalui jalur hirarki manajerial struktural, acara formal dan informal yang diselengarakan di PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR. Sistem Manajemen Mutu PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR diterapkan secara konsisten, dikembangkan dan ditinjau ulang secara periodik melalui rapat tinjauan manajemen serta dipastikan tersedianya sumber daya yang memadai.



5.2.



Fokus Pelanggan Direktur Utama memastikan bahwa persyaratan pelanggan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan yang dikonversikan ke dalam sasaran mutu. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatakan kepuasan pelanggan.



5.3.



Kebijakan Mutu Direktur Utama menetapkan Kebijakan Mutu dan memastikan bahwa isinya sesuai dengan tujuan organisasi dan sasaran mutu, dipahami dan diterapkan oleh seluruh level organisasi serta ditinjau secara berkala.



5.4



Perencanaan 5.4.1 Sasaran Mutu Direktur Utama memastikan sasaran (tujuan) mutu mengacu terhadap pemenuhan persyaratan produk, ditetapkan sesuai dengan fungsi dan tingkat



PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR



QUALITY MANUAL yang



2 Januari 2012



Revisi ke : 0



No. Dok : QM.00



Hal 16 dari 32



relevan dalam organisasi, harus terukur dan sesuai dengan kebijakan



mutu. Sasaran mutu ditetapkan secara berkala.



5.4.2 Perencanaan Sistem Manajemen Mutu Direktur Utama memastikan bahwa Perencanaan Sistem Mutu mencakup; urutan dan interaksi proses, sumber daya dan informasi, memantau dan mengukur proses, tindakan perbaikan agar proses berjalan efesien. Perencanaan sistem mutu juga menjelaskan hubungan manajemen



lainnya



(lingkungan



dan



keuangan)



yang



dengan sistem diterapkan



oleh



organisasi. Perencanaan sistem mutu di tinjau secara berkala untuk memastikan pencapaiannya. 5.5



Tanggung Jawab, Wewenang Dan Komunikasi Direktur Utama memegang tanggung jawab tertinggi terhadap semua produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu Direktur Utama juga bertanggung



jawab



untuk



menetapkan



kebijakan



dan



sasaran



mutu



perusahaan. Sedangkan Management Representative berkewajiban memberikan saran-saran dalam pemilihan sistem mutu yang akan diterapkan dan memantau pelaksanaannya. Direktur Utama, dan para Manajer Departemen bersama seluruh karyawan bertanggung jawab menerapkan sistem mutu yang telah ditetapkan dan mereka juga harus menjaga mutu pekerjaan dan mutu produk yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing



PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR



QUALITY MANUAL



2 Januari 2012



Revisi ke : 0



No. Dok : QM.00



Hal 17 dari 32



Hubungan tanggung jawab dan wewenang antar personil tertuang pada STRUKTUR ORGANISASI PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR yang digambarkan pada Bab 10 dalam QUALITY MANUAL ini.



5.5.1. Uraian Tanggung Jawab dan Wewenang Direktur Utama : Merupakan penanggung jawab tertinggi dalam mengelola seluruh kegiatan perusahaan. Direktur Utama dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya dibantu oleh para Manajer Departemen. Production Manager: Bertanggung jawab dan berwenang untuk mengelola seluruh aktiftas produksi dan peralatan kerja dan mesin. Production Manager bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Marketing Manager: Bertanggung jawab dan berwewenang untuk mengelola seluruh aktifitas pemasaran hasil produk perusahaan. Marketing Manager bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Logistic Manager: Bertanggung jawab dan berwewenang untuk melakukan aktifitas pembelian barang, material dan jasa. Logistic Manager bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Quality Assurance Manager:



PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR



QUALITY MANUAL Bertanggung



jawab



dan



berwenang



2 Januari 2012



Revisi ke : 0



No. Dok : QM.00



Hal 18 dari 32



untuk



mengelola



seluruh



aktiftas



pengendalian mutu. QA Manager bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Finance & Accounting Manager: Bertanggung jawab dan berwewenang untuk mengelola seluruh aktifitas keuangan perusahaan,transaksi dan pembukuan perusahaan. Finance & Accounting Manager bertanggung jawab kepada Direktur Utama.



HRD Manager: Bertanggung jawab dan berwenang untuk mengelola seluruh aktifitas yang berhubungan dengan kepegawaian dan masalah umum perusahaan. HRD Manager bertanggung jawab kepada Direktur Utama. 5.5.2. Manajemen Representative Direktur Utama PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR menunjuk Marketing Manager sebagai Manajemen Representative yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang terutama untuk : 1. Memastikan bahwa proses-proses yang berhubungan dengan sistem manjemen mutu ditetapkan, diterapkan secara efektif dan efisien serta terpelihara kesinambungannya. 2. Melaporkan hasil audit mutu internal dan hal-hal penting kepada manajemen untuk dipakai sebagai dasar perbaikan sistem manajemen mutu. 3. Memastikan bahwa persyaratan pelanggan dipahami oleh seluruh oganisasi. 4. Mewakili perusahaan dalam kegiatan yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu.



PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR



QUALITY MANUAL



2 Januari 2012



Revisi ke : 0



No. Dok : QM.00



Hal 19 dari 32



Dalam melaksanakan tugasnya Management Representative dibantu oleh Production



Manager



yang



bertindak



sebagai



Deputy



Management



Representative. 5.5.3. Komunikasi Internal Komunikasi Internal dalam Sistem Manajemen Mutu ini dilakukan melalui media Rapat Management, telepon, surat-menyurat, jalur hirarki struktural (rapat), papan pengumuman dan media teknologi informasi yang ada (e-mail). Komunikasi internal mengenai proses sistem manajemen mutu dan keefektifitasannya,



termasuk



pemastian



bahwa



kebijakan,



peraturan,



perundangan, produk dan persyaratan pelanggan diketahui oleh seluruh level organisasi yang memerlukannya.



5.6



Tinjauan Manajemen 5.6.1 Umum Direktur Utama, dan para Manager Departemen serta personil lain yang terkait dengan dikoordinasikan oleh Manajemen Representative mengadakan rapat tinjauan manajemen minimum 2 (dua) kali setahun dan mendokumentasikan hasilnya. Rapat ini untuk memantau efektivitas penerapan sistem manajemn mutu organisasi, detail pelaksanaanya : 5.6.2 Masukan Tinjauan Agenda rapat dapat meliputi antara lain: 



umpan balik pelanggan termasuk hasil evaluasi keluhan pelanggan







efektivitas penerapan atau pelaksanaan sistem manajemen mutu







temuan hasil audit dan tindakan perbaikan dan pencegahannya







kinereja proses dan kesesuaian produk.







kemungkinan perubahan dokumen mutu karena perubahan teknologi, strategi mutu atau pasar.



PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR



QUALITY MANUAL



2 Januari 2012



Revisi ke : 0



No. Dok : QM.00



Hal 20 dari 32







pencapaian kebijakan dan sasaran mutu yang telah ditetapkan.







masalah tinjauan manajemen terdahulu yang belum terlaksana.



 hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan.



5.6.3 Keluaran Tinjauan 1. Hasil rapat tinjauan manajemen ditulis dalam notulen rapat yang berisi: 



Peningkatan dari ke-efektifan sistem manajemen mutu dan prosesprosesnya







Kebutuhan sumber daya







Peningkatan produk yang berkaitan dengan persyaratan pelanggan



2. Peserta rapat atau personil lain yang memerlukan dapat meminta salinan notulen



rapat,



Representative.



sedangkan



notulen



asli



disimpan



oleh



Manajemen



PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR



QUALITY MANUAL



2 Januari 2012



Revisi ke : 0



No. Dok : QM.00



Hal 21 dari 32



6.0. PENGELOLAAN SUMBER DAYA 6.1.



Penyediaan Sumber Daya Sumber Daya yang dibutuhkan dalam menerapkan dan meningkatkan sistem manajemen mutu serta untuk memberikan dan meningkatkan kepuasan kepada pelanggan disediakan dengan cara yang tepat dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur serta aturan-aturan yang berlaku dalam aktifitas pengadaan produk dan jasa.



6.2



Sumber Daya Manusia Penugasan Personil yang menerapkan dan memegang tanggung jawab dalam Sistem Manajemen Mutu dan kesesuaian terhadap persyaratan produk dilakukan berdasarkan kompetensi seusai dengan Tingkat Pendidikan, Pelatihan, Kemampuan dan pengalaman yang memadai sesuai persyaratan Posisi atau Jabatan yang bersangkutan. Perbedaan antara kompetensi personil dengan persyaratan posisi atau jabatan yang bersangkutan, akan ditindaklanjuti dengan pendidikan dan pelatihan serta pembinaan seperti pendidikan penjenjangan, penyesuaian ijasah, kursus penyelia, kursus pimpinan, pelatihan-pelatihan sesuai bidangnya ataupun penugasan baru dan mutasi berjenjang atau mutasi horizontal. Pendidikan dan pelatihan tersebut dapat dilakukan oleh internal PT CAMILOPLAS JAYA MAKMUR maupun eksternal seperti oleh Institusi atau penyelenggara yang sesuai. Keefektifan pendidikan dan pelatihan dievaluasi secara periodik untuk menjamin bahwa persyaratan telah dipenuhi. Mekanisme identifikasi kebutuhan pelatihan, pelaksanaan pelatihan, dan evaluasinya diatur tersendiri. Kepedulian dan peningkatan konstribusi karyawan dalam pencapaian sasaran mutu diupayakan melalui pelatihan, pengarahan pada acara resmi maupun tidak resmi serta sosialisasi di setiap Departemen.



PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR



QUALITY MANUAL



2 Januari 2012



Revisi ke : 0



No. Dok : QM.00



Hal 22 dari 32



Rekaman pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja didokumentasikan secara memadai sesuai prosedur tertulis. 6.3.



Prasarana Fasilitas Kerja yang diperlukan dalam Penerapan Sistem Manajemen Mutu diidentifikasi, disediakan dan dipelihara. Mekanisme Identifikasi, Penyediaan dan Pemeliharaan Fasilitas Kerja diatur dalam petunjuk tertulis. Fasilitas kerja minimal meliputi ruang kerja, sarana dan alat kerja baik berbentuk perangkat keras maupun perangkat lunak serta jasa pendukung yang diperlukan (seperti transportasi, komunikasi atau system informasi).



6.4.



Lingkungan Kerja Kondisi Lingkungan Kerja yang aman, sehat, nyaman dan produktif diciptakan dengan penerapan Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang sesuai termasuk



fisik,



lingkungan



dan



factor



lain



yang



terkait



(penerangan,



kelembaban, kebisingan, temperature, cuaca). Untuk menciptakan Budaya Kerja yang baik dengan memberlakukan lingkungan kerja secara benar serta diterapkan Program 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin). Disamping itu dilakukan kegiatan berupa Kerohanian, Budaya dan Olah raga pada masingmasing pabrik dan lingkungan masyarakat sekitar pabrik.



PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR



QUALITY MANUAL



2 Januari 2012



Revisi ke : 0



No. Dok : QM.00



Hal 23 dari 32



7.0. REALISASI PRODUK 7.1.



Perencanaan Realisasi Produk. Dalam operasinya PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR menetapkan dan mendokumentasikan cara untuk memenuhi persyaratan mutu dalam bentuk Rencana Mutu. Rencana Mutu ini menguraikan tentang; tahapan proses, metoda, verifikasi, validasi, , pemantauan, dokumen acuan, sumber daya, tanggung jawab



dan



kriteria



keberterimaan



serta



teknik



inspeksi/pengujian



dan



pengukuran yang diperlukan untuk memastikan bahwa persyaratan mutu yang diminta dapat dipenuhi. 7.2.



Proses ke Pelanggan 7.2.1 Persyaratan Produk PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR menentukan persyaratan yang diminta oleh pelanggan termasuk pengirimannya dan kegiatan paska pengiriman (seperti garansi/jaminan,



pemeliharaan,



recycle)



serta



persyaratan



hukum



dan



perundangan yang berhubungan dengan produk dan persyaratan tambahan atau perubahan yang ditentukan kemudian. 7.2.2 Tinjauan Persyaratan Produk Setiap penawaran yang akan dikirimkan, persetujuan pesanan atau kontrak penjualan harus ditinjau untuk menjamin, bahwa : 



Kontrak memenuhi aspek legalitas atau peraturan pemerintah yang berlaku.







Persyaratan produk yang diminta sudah ditetapkan secara jelas dan mencukupi serta telah disetujui oleh pelanggan.







Perusahaan mempunyai kemampuan untuk memenuhi persyaratan dalam kontrak.







Semua fungsi terkait memperoleh informasi yang cukup tentang persyaratan kontrak termasuk perubahan yang telah disetujui pelanggan, apabila ada.



Rekaman untuk semua kegiatan tinjauan kontrak penjualan harus dipelihara.



PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR



QUALITY MANUAL



2 Januari 2012



Revisi ke : 0



No. Dok : QM.00



Hal 24 dari 32



7.2.3 Komunikasi Pelanggan Untuk menginformasikan produk-produk ke pelanggan dan untuk mendapatkan feed back yang sifatnya keluhan atau komplain maupun saran dari pelanggan serta temu pelanggan dengan tatap muka dilakukan melalui : 



Pelanggan datang ke Pabrik atau kantor pusat







Pelanggan dapat menghubungi bagian pemasaran di pabrik atau kantor pusat



 7.3.



Petugas yang terkait datang ke tempat pelanggan



Perancangan dan Pengembangan PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR melaksanakan aktifitas Perancangan



dan



Pengembangan. 7.3.1 Perencanaan Perancangan dan Pengembangan Pengendalian Perencanaan ditetapkan untuk menjamin bahwa persyaratan desain yang dipergunakan direncanakan dan dilaksanakan oleh personel terlatih. Perencanaan Perancangan dan Pengembangan dibuat pada tahap awal dari tiap rancangan baru, yang berisi antara lain: 



Personel terkait, termasuk keterlibatan antar grup dan tanggung jawab dalam pelaksanaan.







Setiap tahapan seluruh aktifitas Perancangan dan Pengembangan







Jadwal kegiatan, termasuk tahapan tinjauan rancangan.







Dokumen dan kriteria yang dipergunakan pada aktifitas perencanaan.







Sumber daya yang diperlukan untuk setiap tahapan Rancangan



Rencana rancangan merupakan dokumen terkontrol dan akan diperbaharui sesuai perkembangan Perancangan dan Pengembangan.



PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR



QUALITY MANUAL



2 Januari 2012



Revisi ke : 0



No. Dok : QM.00



Hal 25 dari 32



7.3.2 Masukan Perancangan dan Pengembangan Masukan Rancangan, apakah dari internal atau yang ditentukan oleh pelanggan akan ditinjau kecukupannya terhadap kinerja oganisasi serta persyaratan hukum dan perundangan. Jika ada ketidaksesuaian terhadap persyaratan harus diselesaikan dulu dengan pihak terkait sebelum dimulainya proses perencanaan. Pada tahapan ini jika adanya persyaratan yang sesuai atau sejenis dengan rancangan



sebelumnya



maka



akan



diidentifikasi.



Bilamana



permintaan



rancangan baru berasal dari pelanggan, maka tinjauan masukan rancangan merupakan bagian integral dari proses tinjauan kontrak. Dipastikan masukan rancangan harus sesuai dengan keluaran rancangan. 7.3.3 Keluaran Perancangan dan Pengembangan. Hasil dari perhitungan rancangan disebut keluaran rancangan untuk itu dapat dibuat



dalam



bentuk



gambar,



lembar



perhitungan,



spesifikasi,



foto,



contoh/sample atau dokumentasi lain. Dokumentasi hasil rancangan akan ditinjau terhadap persyaratan masukan rancangan dan dipastikan harus sesuai serta disahkan sebelum diterbitkan. 7.3.4 Tinjauan Perancangan dan Pengembangan. Pada tahapan yang sesuai dalam proses perencanaan seperti ditentukan pada perencanaan rancangan, tinjauan akan dilaksanakan antara semua fungsi yang bertanggung jawab terhadap rancangan, untuk menilai perkembangan dan mengevaluasi kembali kesesuaian perencanaan rancangan. Modifikasi terhadap perencanaan rancangan mungkin terjadi pada tinjauan ini. Rapat tinjauan ini dicatat dan disahkan oleh personel yang bertanggung jawab terhadap rancangan. Bila perlu catatan akan disirkulasi.



PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR



QUALITY MANUAL



2 Januari 2012



Revisi ke : 0



No. Dok : QM.00



Hal 26 dari 32



7.3.5. Verifikasi Perancangan dan Pengembangan. Verifikasi rancangan dilaksanakan pada selang waktu yang sesuai seperti ditentukan dalam perencanaan rancangan. Verifikasi dilaksanakan terhadap rancangan yang dihasilkan dengan pengujian dan percobaan yang dilakukan sebelum pengesahan hasil rancangan. 7.3.6. Validasi Perancangan dan Pengembangan. Validasi rancangan dilaksanakan untuk membuktikan bahwa rancangan yang dihasilkan memenuhi semua masukan rancangan dan persyaratan pelanggan. Validasi/pembenaran rancangan dilaksanakan oleh pihak pelanggan atau pihak yang ditunjuk oleh pelanggan dan hasil validasi rancangan akan dibuat rekamannya.



7.3.7. Pengendalian Perubahan Perancangan dan Pengembangan. Bilamana terhadap dokumentasi rancangan yang telah disahkan perlu diadakan perubahan, maka dokumentasi akan dibuat, disahkan dan dikendalikan sama seperti pada dokumentasi rancangan awal. Rekaman seluruh kegiatan Perancangan dan Pengembangan disimpan sesuai prosedur terdokumentasi. 7.4.



Pembelian 7.4.1 Proses Pembelian Pembelian produk baik jasa maupun raw material berdasarkan rencana produksi kecuali untuk pembelian dalam jumlah kecil dan sifatnya mendesak dilakukan dengan “cash and carry” melalui prosedur advance. Dipastikan bahwa produk yang dibeli sesuai spesifikasi atau persyaratan yang telah ditentukan.



PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR



QUALITY MANUAL



2 Januari 2012



Revisi ke : 0



No. Dok : QM.00



Hal 27 dari 32



Pemilihan pemasok ditetapkan berdasarkan pada kemampuannya dalam memenuhi persyaratan, termasuk persyaratan sistem mutu ini serta peraturan pemerintah yang berlaku. Tingkat penilaian pada masing-masing pemasok didasarkan kepada jenis produk yang dipasok dan catatan kinerjanya. Untuk itu dibuat suatu daftar pemasok terseleksi atau berkualifikasi, daftar ini selalu diperbahuri secara berkala sesuai dengan hasil kinerejanya. Daftar tersebut digunakan sebagai dasar pemillihan pemasok. Pengadaan produk dari pemasok baru yang belum terdaftar atau belum diakui, akan diatur tersendiri. 7.4.2. Informasi Pembelian Dokumen pembelian harus berisi data yang jelas mengenai produk yang dipesan. Dan data tersebut sedapat mungkin berisi antara lain: 



Nama, jumlah, spesifikasi dan jenis produk serta tanggal batas akhir produk harus datang.







Nama dan alamat pemasok, kualifikasi serta harga dan nomor pembelian.







Nama, nomor dan terbitan standar sistem mutu yang dipakai oleh pemasok dalam menghasilkan produk, jika ada.



Untuk pengendalian hal tersebut ditetapkan petunjuk kerja terdokumentasi guna meninjau dan menyetujui kelengkapan dokumen pengadaan produk sebelum diterbitkan. 7.4.3. Verifikasi Produk Petunjuk kerja ditetapkan untuk pemilihan dan pengendalian pemasok dibuat untuk



mengatur pemeriksaan produk di tempat pemasok dan metode



pemeriksaannya,



termasuk



pelanggan, jika diperlukan.



prosedur



pemeriksaan



yang



dilakukan



oleh



PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR



QUALITY MANUAL



2 Januari 2012



Revisi ke : 0



No. Dok : QM.00



Hal 28 dari 32



Pemeriksaan produk yang dibeli diatur di dalam petunjuk kerja terdokumentasi. Pemeriksaan ini tidak menghilangkan hak dan kewajiban perusahaan untuk melakukan pemeriksaan di tempat pemasok. Perusahaan berhak menolak sebagian atau semua produk yang datang jika tidak sesuai dengan persyaratan yang telah disetujui bersama. Apabila disetujui di dalam data pembelian, maka pelanggan diberi hak untuk memeriksa



produk



di



perusahaan



maupun



di



tempat



pemasok.



Hasil



pemeriksaan oleh pelanggan ini tidak membebaskan perusahaan dari kewajiban untuk melakukan pemeriksaan, karena itu tidak menghapuskan hak pelanggan untuk menolak produk yang dihasilkan jika tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. 7.5.



Produksi dan Penyediaan Jasa 7.5.1. Pengendalian Operasi Pengendalian proses produksi dan jasa pelayanan PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR dijabarkan dalam diagram alir (flow chart) proses produksi, prosedur mutu dan atau petunjuk kerja serta dikerjakan oleh karyawan yang memiliki kecakapan kerja yang memadai, pemakaian dan pemeliharaan peralatan serta lingkungan yang sesuai, pemantauan dan pengendalian parameter proses maupun produk. Rekaman-rekaman yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian proses ini dibuat dan dipelihara sesuai dengan prosedur pengendalian rekaman. 7.5.2. Pembenaran proses-proses untuk ketentuan produksi dan pelayanan Untuk proses-proses produksi dan pelayanan bila keluaran yang dihasilkan tidak dapat diverifikasi dalam tahapan pengukuran dan monitoring secara berurutan maka proses-proses tersebut harus dibenarkan (validasi). Pembenaran prosesproses harus mencakup:kualifikasi personil, peralatan, metode/prosedur dan



PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR



QUALITY MANUAL



2 Januari 2012



Revisi ke : 0



No. Dok : QM.00



Hal 29 dari 32



pembenaran ulang. Rekaman kegiatan tersebut harus diperlihara sesuai prosedur. 7.5.3. Identifikasi dan Mampu Telusur Bila memungkinkan, identitas ini dibuat sedemikian rupa sehingga tetap ada di setiap produk, dokumen, dan produk selama proses produksi hingga selesai, untuk menjamin kemampuan organisasi dalam melacak produk yang diberikan kepada masing-masing pelanggan. Nomor identitas juga diberikan kepada produk yang dibeli perusahaan. Nomor ini disesuaikan dengan nomor identifikasi pelanggan, sehingga mudah untuk dilacak. Rekaman hasil identifikasi dan kemampuan telusur harus dipelihara 7.5.4 Milik Pelanggan Produk yang dipasok pelanggan harus tetap diperiksa pada saat penerimaan. Apabila ada kerusakan, hilang atau tidak sesuai persyaratan maka harus dicatat dan dilaporkan kembali kepada pelanggan yang bersangkutan. Produk tersebut harus diberi tanda dan sedapat mungkin disimpan terpisah dari produk milik perusahaan. Jika ada sisa/kelebihan dari produk tersebut maka harus dilaporkan ke pelanggan. Produk milik pelanggan dapat berupa peralatan, gambar, speksifikasi, intelektual property dan data personal. 7.5.5 Perlindungan Produk Produk harus dijaga sedemikian rupa untuk mencegah penurunan mutu, kerusakan atau kehilangan sejak dipenerimaan, proses produksi sampai diserahkan ke pelanggan. Secara berkala dilakukan pemantauan kondisi lokasi penyimpanan produk untuk mengurangi resiko kerusakan yang disebabkan oleh lingkungan. Pengemasan dan penyimpanan terhadap produk disesuaikan dengan cara penyerahan dan permintaan pelanggan. Perlindungan produk dikendalikan selama proses dan penyerahan sampai ketujuan dalam rangka memelihara kesesuaian terhadap persyaratan.



PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR



QUALITY MANUAL



7.6



2 Januari 2012



Revisi ke : 0



No. Dok : QM.00



Hal 30 dari 32



Pengendalian Alat Pantau dan Ukur Pengendalian alat pantau dan ukur dilakukan secara periodik dan terencana sesuai persyaratan yang ditentukan sehingga mutu produk yang dihasilkan dapat terjamin



sesuai



dengan



persyaratan.



Alat



ukur



yang



dipergunakan,



diidentifikasikan dan diteliti tingkat toleransi penggunaannya dan disimpan ditempat yang memadai. Pelaksanaan kalibrasi dilaksanakan secara terjadwal baik oleh Internal ataupun Extrenal serta dilakukan pula perawatan secara rutin. Peralatan yang sudah dikalibrasi diberi tanda yang berisi tanggal validasi. Peralatan yang rusak diberi tanda yang memadai dan sedapat mungkin disingkirkan agar tidak digunakan. Bila ada software computer yang digunakan untuk kegiatan pengukuran dan monitoring maka harus diidentifikasi dan diatur sesuai persyaratan.



PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR



QUALITY MANUAL



2 Januari 2012



Revisi ke : 0



No. Dok : QM.00



Hal 31 dari 32



8.0. PENGUKURAN, ANALISA DAN PERBAIKAN 8.1.



Umum Pengukuran, analisa dan proses-proses yang dibutuhkan harus direncanakan dan diterapkan untuk memastikan kesesuaian produk, sistem manajemen mutu dan meningkatkan keefektifan sistem manajemen mutu.



8.2.



Pemantauan dan Pengukuran 8.2.1. Kepuasan Pelanggan Metode melaksanakan pengukuran kepuasan pelanggan ditetapkan untuk memastikan



bahwa



PT.



CAMILOPLAS



JAYA



MAKMUR



telah



memenuhi



persyaratan pelanggan. Kepuasan pelanggan dipantau dan diukur minimal 2 (dua) kali dalam setahun dan dibahas dalam rapat tinjauan manajemen. Informasi yang bersifat keluhan, kepuasan dan saran dari pelanggan akan dievaluasi



untuk



dijadikan



parameter



terhadap



pengukuran



kepuasan



pelanggan. Pemantauan persepsi kepuasan pelanggan dapat berupa survey kepuasan pelanggan, data pelanggan pada pengiriman produk dan lainnya. 8.2.2 Audit Mutu Internal Untuk memastikan bahwa sistem mutu yang dibuat diimplementasikan dengan baik, sesuai dan efektif maka secara berkala dilakukan Audit Mutu Internal yang dijadwalkan oleh Manajemen Representative. Audit mutu internal dilaksanakan secara terjadwal minimal 2 (dua) kali dalam setahun dan dilakukan oleh personil yang terlatih, sesuai status dan pentingnya kegiatan dan mandiri. Hasil audit mutu internal merupakan masukan dalam Tinjauan Manajemen, ditindaklanjuti, dievaluasi dan dipantau penerapannya serta keefektifannya dalam Tindakan Perbaikan dan Pencegahan. Tata cara pelaksanaan audit mutu internal diatur dalam prosedur terdokumentasi. Rekaman yang berhubungan dengan audit mutu internal disimpan sesuai dengan prosedur terdokumentasi.



PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR



QUALITY MANUAL



2 Januari 2012



Revisi ke : 0



No. Dok : QM.00



Hal 32 dari 32



8.2.3 Pemantauan dan Pengukuran proses-proses Metode ditetapkan untuk melaksanakan pengukuran dan pemantauan proses untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu diterapkan secara efektif. Pengukuran



dan



pemantauan



proses



berdasarkan



sasaran



mutu



yang



ditetapkan di masing-masing tingkat dan fungsi yang relevan. 8.2.4 Pemantauan dan Pengukuran produk Pemantauan dan pengukuran untuk berdasarkan



Rencana



Mutu



dan



memverifikasi produk



petunjuk



kerja



dilaksanakan



terdokumentasi



untuk



memastikan bahwa persyaratan produk terpenuhi. Seluruh tahapan verifikasi harus dilaksanakan sebelum produk diserahkan ke pelanggan. Rekaman yang berhubungan dengan bukti kesesuaian keberterimaan dipelihara sesuai dengan prosedur terdokumentasi. 8.3.



Pengendalian ketidaksesuaian produk Prosedur terdokumentasi ditetapkan untuk mengendalikan produk yang tidak sesuai persyaratan, untuk mencegah penggunaan atau penyerahan produk ke pelanggan. Produk yang tidak memenuhi persyaratan harus diberi tanda dan sebisa mungkin dipisahkan. Personil yang berwenang memberikan disposisi untuk penanganannya, baik bila akan dikerjakan ulang agar memenuhi persyaratan, maupun bila harus ditolak atau dibuang. Produk yang tidak sesuai, setelah diperbaiki harus diverifikasi ulang. Rekaman yang berhubungan dengan pengendalian produk yang tidak sesuai harus dipelihara sesuai prosedur terdokumentasi.



8.4.



Analisa Data. Di dalam melakukan analisa data digunakan tehnik statistik yang sesuai dan relevan terhadap data dimaksud. Data-data yang perlu dianalisa meliputi: 



kepuasan pelanggan,



PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR



QUALITY MANUAL



8.5



2 Januari 2012



Revisi ke : 0



No. Dok : QM.00



Hal 33 dari 32







pemenuhan persyaratan pelanggan,







karakteristik proses, produk dan kecendrungannya







pemasok/vendor.



Perbaikan 8.5.1 Perbaikan Berlanjut Peningkatan berlanjut dilaksanakan berdasarkan evaluasi terhadap kebijakan mutu, pencapaian sasaran mutu, hasil audit, data statistik, tindakan perbaikan dan pencegahan yang telah dilakukan, gugus kendali mutu (GKM) dan hasil tinjauan manajemen serta masukan dari pelanggan. 8.5.2 Tindakan Perbaikan Prosedur terdokumentasi ditetapkan untuk : 



Mengkaji ketidaksesuaian termasuk keluhan pelanggan







Mengevaluasi ketidak sesuaian untuk menetapkan tindakan perbaikan dan pencegahannya agar tidak terulang lagi







Mengkaji tindakan perbaikan yang telah dilakukan



Rekaman yang berhubungan dengan kegiatan ini harus dipelihara sesuai prosedur terdokumentasi. 8.5.3 Tindakan Pencegahan Penyebab ketidaksesuaian yang sudah diketahui harus dianalisa dan dibuat prosedur pencegahannya. Prosedur pencegahan ini mencakup: 



Menentukan ketidaksesuan potensial dan penyebabnya







Mencegah terjadinya ketidak sesuaian







Meninjau tindakan perbaikan yang telah diambil







Rekaman tindakan pencegahan yang diambil harus dipelihara



PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR



QUALITY MANUAL



2 Januari 2012



Revisi ke : 0



No. Dok : QM.00



Hal 34 dari 32



9.0. DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN 1. Perusahaan



PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR, Jl. Raya Otonom No. 31, Desa Telaga Sari, Cikupa, Tangerang, Banten, Indonesia.



2. Customer



Pembeli/Pengguna/Pelanggan produk (Plastik Packing Tray, Cup dan Blister Packing) yang dihasilkan perusahaan.



3. Kontrak



Perjanjian yang disetujui perusahaan dengan customer



4. Supplier



Perorangan atau badan di luar perusahaan untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan pembuatan produk yang dijual oleh perusahaan.



5. Produk



Kemasan Plastik Cup, Tray, Blister dan Lid



6. Produsen



PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR, pembuat produk yang dihasilkan oleh perusahaan.



7. P/O



Purchase Order



8. Extruder



Mesin pendukung untuk membuat plastic lembaran



9. Thermoforming cup dan



Mesin pencetak plastic lembaran untuk menghasilkan blister



10. Vacum Forming tray,



Mesin pencetak plastic lembaran untuk menghasilkan blister dan lid



11. Cutting



Mesin pemotong cetakan dari mesin vacum forming



12. Crusher



Mesin pencetak plastik



13. Mixer



Mesin pencampur biji plastic



PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR



QUALITY MANUAL



2 Januari 2012



Revisi ke : 0



No. Dok : QM.00



Hal 35 dari 32



9.0. DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN



14. Cup



Gelas plastic



15. Blister



Tempat untuk makanan/barang dalam ukuran kecil



16. Tray



Tempat untuk makanan/barang dalam ukuran besar



17. Lid



Tutup gelas plastik rigid



PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR



QUALITY MANUAL



3 Januari 2011



Revisi ke : 0



No. Dok : QM.00



Hal 36 dari 32



10. STRUKTUR ORGANISASI Direktur Utama



HRD Manager



Maintena nce Superviso r



FIN & ACC Manager



Production Manager



Engineeri ng Superviso r



Extruder Superviso r



Crusher *MR: Management Representative



Marketing Manager/*MR



Thermoformi ng Supervisor



Mixer



Logistic Manager



Vacum Forming Supervisor



Cutting



QA Manager



PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR



QUALITY MANUAL



3 Januari 2011



Revisi ke : 1



No. Dok : QM.00



Hal 37 dari 32



11. DAFTAR REFERENSI PROSEDUR



No



Nomor



Nama Prosedur



1.



QP.01



Pengendalian Dokumen



2.



QP.02



Pengendalian Rekaman



3.



QP.03



Audit Internal



4.



QP.04



Pengendalian Produk Tidak Sesuai



5.



QP.05



Tindakan Perbaikan



6.



QP.06



Tindakan Pencegahan



7.



QP.07



Pengendalian Alat Ukur & Uji



8. 9. 10. 11. 12.



QP.08



Pembelian



QP.09



Pelatihan



QP.10



Inspeksi dan Pengujian



QP.11



Pemasaran



QP.12



Proses Produksi



ISO 9001 : 2008 Requirements 4.1



4.2



5.1



5.2



5.3



5.4



5.5



5.6



6.1



6.2



6.3



6.4



7.1



7.2



7.3



7.4



7.5



7.6



8.1



8.2



8.3



8.4



8.5



     



 



    







 



 



12. COMPANY BUSINESS PROCESS











PT. CAMILOPLAS JAYA MAKMUR



QUALITY MANUAL



3 Januari 2011



Revisi ke : 1



No. Dok : QM.00



Hal 38 dari 32