Rab MTS [PDF]

Citation preview

Rencana Anggaran Biaya (RAB) Madrasah Tsanawiyah Al Ikhwan Klitih pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak Akun 2129



Uraian Volume Satuan Jumlah Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah



2129.001Madrasah yang terkreditasi 2129.001001 Persiapan Madrasah yang terkreditasi 011 Terpenuhinya standard penilaian akreditasi 521211 -



521213 -



521213 -



B



4,000,000.-



4,000,000.-



Belanja Bahan -



ATK



1 Keg



750,000.-



750,000.-



-



Foto Copy



1 Keg



400,000.-



400,000.-



-



Dokumentasi, Pelaporan



1 Keg



250,000.-



250,000.-



Honor output kegiatan -



Penanggung Jawab Rencana Kerja Madrasah (RKM)



1 Org



450,000.-



450,000.-



-



Ketua RKM



1 Org



400,000.-



400,000.-



-



Sekretaris RKM



1 Org



300,000.-



300,000.-



-



Anggota RKM



2 Org



300,000.-



600,000.-



710,000.-



552,380,000.-



2129.047Siswa MTs penerima BOS 2129.047001 BOS pada Madrasah Tsanawiyah 011 BOS pada Madrasah Tsanawiyah A Pengembangan Kompetensi Kelulusan 521211 -



1 Dok



###



Belanja Bahan -



Evaluasi Try Out



2 Keg



2,750,000.-



5,500,000.-



-



Evaluasi Ujian Akhir Madrasah



1 Keg



2,750,000.-



2,750,000.-



-



Evaluasi UAS dan UKK



2 Keg



2,750,000.-



5,500,000.-



-



Evaluasi Ulangan Tengah Semester



2 Keg



2,750,000.-



5,500,000.-



-



Evaluasi Ulangan Harian



2 Keg



2,750,000.-



5,500,000.-



Honor Output Kegiatan -



Penanggung Jawab (1 Org x 9 Keg)



9 Org



450,000.-



4,050,000.-



-



Ketua (1 Org x 9 Keg)



9 Org



400,000.-



3,600,000.-



-



Sekretaris (1 Org x 9 Keg)



9 Org



300,000.-



2,700,000.-



-



Anggota (5 Org x 9 Keg)



45 Org



300,000.-



13,500,000.-



Pengembangan Kurikulum (Workshop Pengembangan Kurikulum)



521211 -



521213 -



522151 -



Belanja Bahan -



ATK



1 Keg



750,000.-



750,000.-



-



Foto Copy



1 Keg



500,000.-



500,000.-



-



Perlengkapan peserta (Fullboard) (40 Org)



40 Org



50,000.-



2,000,000.-



-



Publikasi, Dokumentasi, Pelaporan



1 Keg



350,000.-



350,000.-



Honor output kegiatan -



Ketua



1 Org



400,000.-



400,000.-



-



Sekretaris



1 Org



300,000.-



300,000.-



-



Anggota (2 Org)



2 Org



300,000.-



600,000.-



24 OJ



600,000.-



14,400,000.-



88 OH



350,000.-



30,800,000.-



4 OK



110,000.-



440,000.-



40 OK



110,000.-



4,400,000.-



8 OK



110,000.-



880,000.-



Belanja Jasa Profesi -



524114 -



Honor Nara Sumber (Fullboard) (24 jam)



Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota -



Akomodasi dan Konsumsi (Fullboard) (44 Org x 2 Hr)



-



Transport Panitia (Fullboard) (4 Org)



-



Transport Peserta (Fullboard) (40 Org)



-



Transport Nara Sumber (Fullboard) (8 Org)



-



C



521213 -



521213 -



522151 524114 -



15,180,000.-



778 OT



40,000.-



31,120,000.-



Belanja Bahan -



ATK



-



Alat Kebersihan



1 Pkt



3,500,000.-



3,500,000.-



-



Pencetakan Soal Semester Ganjil



1 Keg



3,500,000.-



3,500,000.-



-



Pencetakan Soal Semester Genap



1 Keg



3,500,000.-



3,500,000.-



Honor output kegiatan -



Honor Kegiatan Semester Ganjil



20 OK



300,000.-



6,000,000.-



-



Honor Kegiatan Semester Genap



20 OK



300,000.-



6,000,000.-



Belanja Bahan - ATK - Foto Copy - Perlengkapan peserta (Fullboard) (40 Org) - Publikasi, Dokumentasi, Pelaporan Honor output kegiatan - Ketua - Sekretaris - Anggota (2 Org) Belanja Jasa Profesi - Honor Nara Sumber (Fullboard) (24 jam) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - Akomodasi dan Konsumsi (Fullboard) (44 Org x 2 Hr) - Transport Panitia (Fullboard) (4 Org) - Transport Peserta (Fullboard) (40 Org) - Transport Nara Sumber (Fullboard) (8 Org) - Uang Harian Panitia dan Peserta (Fullboard) (44 Org x 3 Hr)



1 1 40 1



Keg Keg Org Keg



750,000.500,000.50,000.350,000.-



750,000.500,000.2,000,000.350,000.-



1 Org 1 Org 2 Org



400,000.300,000.300,000.-



400,000.300,000.600,000.-



24 OJ



600,000.-



14,400,000.-



OH OK OK OK OH



350,000.110,000.110,000.110,000.115,000.-



30,800,000.440,000.4,400,000.880,000.15,180,000.-



M2 M2 M2 M2 M2



70,000.-



7,000,000.-



70,000.-



7,000,000.-



70,000.-



7,000,000.-



70,000.-



7,000,000.-



70,000.-



7,000,000.-



1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Pkt 40 Unit 40 Unit 1 Pkt



7,250,000.-



7,250,000.-



4,500,000.-



4,500,000.-



2,000,000.-



2,000,000.-



15,000,000.-



15,000,000.-



10,000,000.-



10,000,000.-



400,000.-



16,000,000.-



88 4 40 8 132



Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah



523111 -



532111 -



536111 -



F



115,000.-



Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Workshop Pengembangan



521211 -



E



132 OH



Pengembangan Proses Pembelajaran



521211 -



D



Uang Harian Panitia dan Peserta (Fullboard) (44 Org x 3 Hr)



Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Perbaikan Sanitasi (KM dan WC) Murid dan Guru - Pengecatan Ruang Kelas - Perbaikan Pintu Jendala Ruang Kelas - Perbaikan Keramik Lantai Ruang Kelas - Perbaikan Atap Ruang Kelas Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pembelian PC Unit - Pembelian Laptop - Pembelian Alat Cetak (Printer) - Pembelian Scanner LJK - Pembelian Sound System - Pembelian Meja Kursi Siswa - Pembelian Kursi Aula - Pembelian Gordyn Aula Belanja Modal Lainnya - Pengadaan Buku Teks Pelajaran - Pengadaan Buku Referensi - Pembelian Alat-alat Ketrampilam Otomotif - Pembelian Alat-alat Musik - Pembelian Alat-alat Olah Raga - Pembelian Alat-alat Tata Rias - Pembelian Alat-alat Tata Boga - Pembelian Alat-alat Tata Busana



100 100 100 100 100



4 4 1 1 1 1 1 1



Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt



Pengembangan dan Implementasi Manajemen Sekolah



521211 -



Belanja Bahan



250,000.-



10,000,000.-



7,250,000.-



7,250,000.-



7,000,000.-



28,000,000.-



7,000,000.-



28,000,000.-



8,500,000.-



8,500,000.-



7,000,000.-



7,000,000.-



7,000,000.-



7,000,000.-



5,000,000.-



5,000,000.-



5,000,000.-



5,000,000.-



5,000,000.-



5,000,000.-



521213 -



G



1 Keg 1 Keg



13,000,000.13,000,000.-



13,000,000.13,000,000.-



2 2 2 14



Org Org Org Org



450,000.400,000.300,000.300,000.-



900,000.800,000.600,000.4,200,000.-



1 1 1 1 1 1 1 1 1



Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt



3,750,000.3,250,000.3,250,000.3,250,000.3,250,000.3,250,000.3,250,000.3,210,000.3,200,000.-



3,750,000.3,250,000.3,250,000.3,250,000.3,250,000.3,250,000.3,250,000.3,210,000.3,200,000.-



100 OB



200,000.-



20,000,000.-



400 OB



50,000.-



20,000,000.-



2 Keg 2 Keg 1 Keg



7,000,000.7,000,000.10,000,000.-



14,000,000.14,000,000.10,000,000.-



750,000.-



206,250,000.-



750,000.750,000.750,000.-



56,250,000.75,000,000.75,000,000.-



Pengembangan Kesiswaan



521211 -



521213 -



524111 -



H



- Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) - Kegiatan Masa Orientasi Siswa (MOS) dan Matrikulasi Honor Output Kegiatan - Penanggung Jawab (1 Org x 2 Keg) - Ketua (1 Org x 2 Keg) - Sekretaris (1 Org x 2 Keg) - Anggota (7 Org x 2 Keg) Belanja Bahan - Kegiatan Pramuka - Kegiatan UKS dan PMR - Kegiatan Olimpiade dan KIR - Kegiatan Kesenian - Kegiatan Olahraga Sepak Bola - Kegiatan Olahraga Bulutangkis - Kegiatan Olahraga Bola Volley - Kegiatan Olahraga Tenis Meja - Kegiatan Olahraga Bola Basket Honor output kegiatan - Honor Pembina Kegiatan Ekstrakurikuler (10 Org x 10 Bln) Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Transport Pembina Kegiatan Ekstrakurikuler (10 Org x 4 Pertemuan x 10 Bln)



Pengembangan Standar Penilaian



521211 -



Belanja Bahan - Ujian Tengah Semester (UTS) - Ujian Akhir Semester (UAS) - Ujian Kenaikan Kelas (UKK)



### 2129.049Siswa MTs penerima Bantuan Siswa Miskin 2129.049011 Beasiswa Siswa Miskin pada Madrasah Tsanawiyah 011 Beasiswa Siswa Miskin Madrasah Tsanawiyah



572111 -



Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam bentuk uang - Beasiswa Siswa Miskin kelas VII 75 Siswa - Beasiswa Siswa Miskin kelas VIII ### - Beasiswa Siswa Miskin kelas IX ###



2135.994Layanan Perkantoran 2135.994001 Layanan Perkantoran 001 Layanan Perkantoran A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 511111 -



511119 -



511121 -



511122 -



Belanja Gaji Pokok dan Tunjangan - Belanja Gaji Pokok PNS - Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 13) - Kenaikan Gaji 6% Belanja Pembulatan Gaji PNS - Belanja Pembulatan Gaji PNS - Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 13) Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS - Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS - Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS (Gaji ke 13) - Kenaikan Gaji 6% Belanja Tunjangan Anak PNS - Belanja Tunjangan Anak PNS - Belanja Tunjangan Anak PNS (Gaji ke 13)



12 Bln



1 Thn 1,500,000,000.- 1,500,000,000.1 Thn 125,000,000.- 125,000,000.1 Thn 100,000,000.- 100,000,000.1 Thn 1 Bln



32,000.3,000.-



32,000.3,000.-



1 Thn 110,000,000.- 110,000,000.1 Bln 9,000,000.9,000,000.1 Thn 6,500,000.6,500,000.1 Thn 1 Bln



40,000,000.3,800,000.-



40,000,000.3,800,000.-



511123 -



511124 -



511125 -



511126 511129 -



511151 -



B



511155 512111 -



4,150,000.320,000.-



1 Thn 1 Bln



75,000,000.5,000,000.-



75,000,000.5,000,000.-



1 Thn 130,000,000.- 130,000,000.264 OB 7128 OB 2640 OB 1 Thn 1 Bln



35,000.9,240,000.37,000.- 263,736,000.41,000.- 108,240,000.12,500,000.1,100,000.-



12,500,000.1,100,000.-



1 Thn 1,500,000,000.- 1,500,000,000.72 OB



250,000.-



18,000,000.-



24 OB



650,000.-



15,600,000.-



Honor Operasional Satuan Kerja Hr. Hr. Hr. Hr. Hr.



Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola



Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan



(KPA) (1 Org) (PPK) (1 Org) (PP.SPM) (1 Org) (Bendahara) (1 Org) (Operator) (2 Org)



12 12 12 12 24



Bln Bln Bln Bln Bln



1,250,000.1,050,000.990,000.860,000.640,000.-



15,000,000.12,600,000.11,880,000.10,320,000.15,360,000.-



Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pemeliharaan Gedung Kegiatan Belajar Mengajar



300 M2



70,000.-



21,000,000.-



Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan - Peningkatan Mutu Gedung dan Bangunan



1 Thn



17,115,000.-



17,115,000.-



15 Unit



1,000,000.-



15,000,000.-



650,000.-



3,900,000.-



1,200,000.-



28,800,000.-



1,200,000.-



43,200,000.-



950,000.-



11,400,000.-



12 Bln



2,250,000.-



27,000,000.-



12 Bln



450,000.-



5,400,000.-



Peningkatan Kapitalisasi Peralatan dan Mesin



532121 -



Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin - Pemeliharaan Komputer



Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor



521111 -



F



4,150,000.320,000.-



Peningkatan Mutu Gedung dan Bangunan



533121 -



E



1 Thn 1 Bln



Perawatan Gedung Pendidikan



523111 -



D



2,200,000.-



1 Thn 200,000,000.- 200,000,000.1 Bln 14,000,000.14,000,000.-



Belanja Tunjangan Profesi Guru - Tunjangan Profesi Guru Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS - Tunj. Tamb. Penghasilan Guru PNS (6 Org x 12 Bln) Belanja Uang Honor Tetap - Honorarium Tenaga Honorer (2 Org x 12 Bln)



-



C



2,200,000.-



Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Penyelenggaraan Operasional Perkantoran



521115 -



B



1 Thn



Pembayaran Tunj. Profesi, Tunj. Tambahan dan Honorarium



511152 -



002 A



- Kenaikan Gaji 6% Belanja Tunjangan Struktural PNS - Belanja Tunjangan Struktural PNS - Belanja Tunjangan Struktural PNS (Gaji ke 13) Belanja Tunjangan Fungsional PNS - Belanja Tunjangan Fungsional PNS - Belanja Tunjangan Fungsional PNS (Gaji ke 13) Belanja Tunjangan PPh PNS - Belanja Tunjangan PPh PNS - Belanja Tunjangan PPh PNS (Gaji ke 13) Belanja Tunjangan Beras PNS - Belanja Tunjangan Beras PNS Belanja Uang Makan PNS - Belanja Uang Makan PNS Gol. II (1 Org x 22 Hr x 12 Bln) - Belanja Uang Makan PNS Gol. III (27 Org x 22 Hr x 12 Bln) - Belanja Uang Makan PNS Gol. IV (10 Org x 22 Hr x 12 Bln) Belanja Tunjangan Umum PNS - Belanja Tunjangan Umum PNS - Belanja Tunjangan Umum PNS (Gaji ke 13)



Belanja Keperluan Kantor - Belanja Bahan Habis Pakai (6 Org) - Honorarium Tenaga Kebersihan (2 Org x 12 Bln) - Honorarium Satpam (3 Org x 12 Bln) - Belanja Langganan Internet



6 24 36 12



OT OB OB Bln



Langganan Daya dan Jasa



522111 522112 -



Belanja Langganan Listrik - Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon - Belanja Langganan Telepon



522113 -



G



12 Bln



250,000.-



3,000,000.-



30 Keg



410,000.-



12,300,000.-



30,000,000.-



30,000,000.-



20,000,000.-



20,000,000.-



Perjalanan Dinas



524111 -



011 A



Belanja Langganan Air - Belanja Langganan Air Belanja Perjalanan Biasa - Belanja Perjalanan Konsultasi (Uang Harian) (3 Org x 2 Hr x 5 Keg)



Penyelenggaraan Non Operasional Perkantoran Vakasi



521213 -



Honor Output Kegiatan - Honor Pengawas Kegiatan UAMBN - Honor Pengawas Kegiatan UN



1 Keg 1 Keg



_____________, Juni 2019 Kepala Madrasah Tsanawiyah Al Ikhwan Kab/Kota _____________________________



___________________________ NIP.



Total ###



4,000,000.4,000,000.4,000,000.2,250,000.-



1,750,000.-



552,380,000.552,380,000.552,380,000.48,600,000.-



Jumlah Siswa



: 778 (contoh)



24,750,000.kegiatan Evaluasi yang ada di MTsN ___________ kegiatan Evaluasi yang ada di MTsN ___________ kegiatan Evaluasi yang ada di MTsN ___________ kegiatan Evaluasi yang ada di MTsN ___________ kegiatan Evaluasi yang ada di MTsN ___________ 23,850,000.Jumlah kegiatan Evaluasi yang ada di MTsN ___________ Jumlah kegiatan Evaluasi yang ada di MTsN ___________ Jumlah kegiatan Evaluasi yang ada di MTsN ___________ Jumlah kegiatan Evaluasi yang ada di MTsN ___________



71,000,000.3,600,000.-



1,300,000.-



14,400,000.51,700,000.-



Kegiatan Fullboard (contoh)



53,620,000.41,620,000.-



12,000,000.-



71,000,000.-



Kegiatan Fullboard (contoh)



3,600,000.-



1,300,000.-



14,400,000.51,700,000.-



200,500,000.35,000,000.Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan



Perbaikan, Perbaikan, Perbaikan, Perbaikan, Perbaikan,



dll dll dll dll dll



di di di di di



MTsN MTsN MTsN MTsN MTsN



__________ __________ __________ __________ __________



(contoh) (contoh) (contoh) (contoh) (contoh)



Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan



Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian



di di di di di di di di



Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan



Pengadaan di MTsN __________ (contoh) Pengadaan di MTsN __________ (contoh) Pembelian di MTsN __________ (contoh) Pembelian di MTsN __________ (contoh) Pembelian di MTsN __________ (contoh) Pembelian di MTsN __________ (contoh) Pembelian di MTsN __________ (contoh) Pembelian di MTsN __________ (contoh)



72,000,000.MTsN MTsN MTsN MTsN MTsN MTsN MTsN MTsN



__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________



(contoh) (contoh) (contoh) (contoh) (contoh) (contoh) (contoh) (contoh)



93,500,000.-



32,500,000.-



6,500,000.-



69,660,000.29,660,000.Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan



Kesiswaan Kesiswaan Kesiswaan Kesiswaan Kesiswaan Kesiswaan Kesiswaan Kesiswaan Kesiswaan



di di di di di di di di di



MTsN MTsN MTsN MTsN MTsN MTsN MTsN MTsN MTsN



__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________



(contoh) (contoh) (contoh) (contoh) (contoh) (contoh) (contoh) (contoh) (contoh)



20,000,000.-



20,000,000.-



38,000,000.38,000,000.-



206,250,000.206,250,000.206,250,000.-



Jumlah Siswa Miskin



: 275 Siswa (contoh)



206,250,000.Siswa Miskin Kelas VII : Siswa Miskin Kelas VIII : Siswa Miskin Kelas IX :



### ### ### ### ### diambil dari GPP Gaji diambil dari GPP Gaji diambil dari GPP Gaji 35,000.diambil dari GPP Gaji diambil dari GPP Gaji 125,500,000.diambil dari GPP Gaji diambil dari GPP Gaji diambil dari GPP Gaji 46,000,000.diambil dari GPP Gaji diambil dari GPP Gaji



75 Siswa (contoh) 100 Siswa (contoh) 100 Siswa (contoh)



diambil dari GPP Gaji 4,470,000.diambil dari GPP Gaji diambil dari GPP Gaji 214,000,000.diambil dari GPP Gaji diambil dari GPP Gaji 80,000,000.diambil dari GPP Gaji diambil dari GPP Gaji 130,000,000.diambil dari GPP Gaji 381,216,000.diambil dari GPP Gaji diambil dari GPP Gaji diambil dari GPP Gaji 13,600,000.diambil dari GPP Gaji diambil dari GPP Gaji



### ###



asumsi TPP untuk MTsN ________ tahun 2015



18,000,000.15,600,000.asumsi jumlah tenaga honorer ada 3 Orang (SK tahun 2005 kebawah)



301,575,000.65,160,000.65,160,000.Pagu Pagu Pagu Pagu Pagu



5 5 5 5 5



s.d s.d s.d s.d s.d



10 10 10 10 10



milyar, milyar, milyar, milyar, milyar,



kurang kurang kurang kurang kurang



atau atau atau atau atau



lebih lebih lebih lebih lebih



tinggal tinggal tinggal tinggal tinggal



21,000,000.21,000,000.17,115,000.17,115,000.15,000,000.15,000,000.-



87,300,000.87,300,000.asumsi jumlah tenaga kebersihan ada 3 Orang asumsi jumlah tenaga Satpam ada 3 Orang ambil tagihan tertinggi dari 12 bulan



83,700,000.47,700,000.ambil tagihan tertinggi dari 12 bulan 20,700,000.ambil tagihan tertinggi dari 12 bulan



menyesuaikan menyesuaikan menyesuaikan menyesuaikan menyesuaikan



SBU SBU SBU SBU SBU



15,300,000.ambil tagihan tertinggi dari 12 bulan



12,300,000.12,300,000.-



50,000,000.50,000,000.50,000,000.-



yah Al Ikhwan Klitih _____________



ini contoh, anggaran disesuaikan dengan kondisi yang ada