![Rapbs All Perubahan 2022 [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/rapbs-all-perubahan-2022.jpg)
11 0 339 KB
KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) TAHUN ANGGARAN : 2022 NPSN
: 10304617
Nama Sekolah : SD NEGERI 24 PARUPUK TABING Alamat
:
Jln Prof Dr Hamka, Kec. Koto Tangah
Kabupaten
: Kota Padang
Provinsi
:
Prop. Sumatera Barat
Triwulan
:
I,II,III dan IV
A. PENERIMAAN Sumber Dana : No. Kode
Penerimaan
Jumlah
4.3.1.00. SiLPA BOS Reguler 4.3.1.01. BOS Reguler * 4.3.1.03. BOS Daerah ** 4.3.1.11. BOS Afirmasi ** 4.3.1.12. BOS Kinerja ** 4.3.1.34. SiLPA BOS Afirmasi ** 4.3.1.35. SiLPA BOS Kinerja ** 4.3.1.99. Lainnya ** Total Penerimaan
905.338 299.700.000 0 0 0 0 0 0 300.605.338
* belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai
B. BELANJA Sumber Dana dan Alokasi Anggaran No. Kode Rekening Urut 1 2
Kode Kegiatan
Uraian Kegiatan
Jumlah
BOS REGULER Belanja Operasi
02. 02.03.
Pengembangan Standar Isi Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 3 02.03.65. Penyusunan Kurikulum 4 5.1.02.01.01.0026 02.03.65. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan Kertas Kerja - NPSN : 10304617, Nama Sekolah : SD NEGERI 24 PARUPUK TABING
BOS DAERAH
Belanja Modal
AFIRMASI / KINERJA
Belanja Modal
Belanja Operasi
SiLPA
Belanja Modal
Belanja Operasi
BOS LAINNYA Belanja Modal
Belanja Operasi
Belanja Modal
Belanja Operasi
2.950.000 2.950.000
2.950.000 2.950.000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2.950.000 125.000
2.950.000 125.000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Halaman 1 dari 14
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran No. Kode Rekening Urut
Kode Kegiatan
Uraian Kegiatan
5 5.1.02.01.01.0026 02.03.65. 002. Foto copy 6 5.1.02.01.01.0055 02.03.65. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 7 5.1.02.01.01.0055 02.03.65. 001. Komsumsi Rapat TIM Pengembangan Kurikulum 8 5.1.02.02.01.0016 02.03.65. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum / Upah Tukang 9 5.1.02.02.01.0016 02.03.65. 001. Tenaga Ahli Pembuatan Kurikulum Dok.1.2.dan 3 10 5.1.02.02.01.0016 02.03.65. 002. Tenaga ahli Penulisan Ijazah 11 03. Pengembangan Standar Proses 12 03.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 13 03.03.44. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 14 5.1.02.02.01.0013 03.03.44. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 15 5.1.02.02.01.0013 03.03.44. 001. Pembayaran Honorarium Pelatih Pramuka 16 03.03.69. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Keagamaan 17 5.1.02.02.01.0013 03.03.69. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 18 5.1.02.02.01.0013 03.03.69. 001. Pembayaran Honorarium Pelatih Tahfizd 19 03.03.70. Pengadaan Native Speaker 20 5.2.02.06.01.0001 03.03.70. Belanja Modal Peralatan Studio Audio 21 5.2.02.06.01.0001 03.03.70. 001. Sound System 22 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 23 04.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 24 04.06.06. Workshop peningkatan kompetensi pengelolaan kelas bagi guru 25 5.1.02.02.01.0026 04.06.06. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 26 5.1.02.02.01.0026 04.06.06. 002. Workshop Peningkatan Kompetensi Guru Bid.Olahraga 27 5.1.02.02.01.0026 04.06.06. 003. Workshop Peningkatan Kompetensi Guru Bid.Agama 28 5.1.02.02.01.0026 04.06.06. 006. Workshop Peningkatan Kompetensi Guru 29 5.1.02.02.01.0026 04.06.06. 007. Workshop Peningkatan Tenaga IT Operator Sekolah 30 5.1.02.02.01.0026 04.06.06. 009. Workshop Peningkatan Tenaga Perpustakaan 31 04.06.22. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah 32 5.1.02.02.01.0026 04.06.22. Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kertas Kerja - NPSN : 10304617, Nama Sekolah : SD NEGERI 24 PARUPUK TABING
Jumlah
BOS REGULER Belanja Operasi
BOS DAERAH
Belanja Modal
AFIRMASI / KINERJA
Belanja Modal
Belanja Operasi
SiLPA
Belanja Modal
Belanja Operasi
BOS LAINNYA Belanja Modal
Belanja Operasi
Belanja Modal
Belanja Operasi
125.000 575.000
125.000 575.000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
575.000 2.250.000
575.000 2.250.000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1.500.000 750.000 9.486.200 9.486.200
1.500.000 750.000 5.400.000 5.400.000
0 0 4.086.200 4.086.200
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3.300.000 3.300.000 3.300.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 4.086.200 4.086.200 4.086.200 37.850.000 37.850.000
3.300.000 3.300.000 3.300.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 0 0 0 37.850.000 37.850.000
0 0 0 0 0 0 4.086.200 4.086.200 4.086.200 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.500.000
7.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.500.000 450.000
7.500.000 450.000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1.350.000
1.350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.250.000 300.000
5.250.000 300.000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
150.000 2.550.000 2.550.000
150.000 2.550.000 2.550.000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Halaman 2 dari 14
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran No. Kode Rekening Urut
Kode Kegiatan
33 5.1.02.02.01.0026 04.06.22. 34 5.1.02.02.01.0026 04.06.22. 35 04.06.33. 36 5.1.02.02.01.0026 04.06.33. 37 5.1.02.02.01.0026 04.06.33. 38 04.06.50. 39 5.1.02.02.01.0026 04.06.50. 40 5.1.02.02.01.0026 04.06.50. 41 5.1.02.02.01.0026 04.06.50. 42 5.1.02.02.01.0026 04.06.50. 43 5.1.02.02.01.0026 04.06.50. 44 5.1.02.02.01.0026 04.06.50. 45 05. 46 05.02. 47 05.02.03. 48 5.1.02.02.01.0062 05.02.03. 49 5.1.02.02.01.0062 05.02.03. 50 5.1.02.02.01.0062 05.02.03. 51 05.02.09. 52 5.2.05.01.01.0001 05.02.09. 53 5.2.05.01.01.0001 05.02.09. 54 5.2.05.01.01.0001 05.02.09. 55 5.2.05.01.01.0001 05.02.09. 56 5.2.05.01.01.0001 05.02.09.
Uraian Kegiatan
Jumlah
BOS REGULER Belanja Modal
Belanja Operasi
001. Workshop Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah 002. Rakor Kepsek Workshop peningkatan kompetensi pengelolaan keuangan sekolah Belanja Jasa Tenaga Administrasi 001. Sosialisasi Peningkatan Pengelolaan Adm dan Keuangan Sekolah Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS Belanja Jasa Tenaga Administrasi 001. Pembayaran Transpor Kegiatan MK2S/Rapat Periodik 002. Pembayaran Transpor Kegiatan K2S Gugus/Wilayah 003. Pembayaran Transpor Kegiatan KKG Gugus 004. Pembayaran Transpor Kegiatan Operator Sekolah/ Foppsi 005. Pembayaran Transpor Kegiatan Kelompok Kerja Pustaka/ KKP Pengembangan sarana dan prasarana sekolah Pengembangan Perpustakaan Pembayaran langganan koran dan majalah Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 001. Pembayaran Langganan Surat Kabar Padang Ekspres 002. Pembayaran Langganan Koran Rakyat Sumbar Pengadaan Buku Pegangan atau Buku Teks Utama Guru Belanja Modal Buku Umum 001. Buku Kurikulum Merdeka Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SD Kelas 1 002. Buku Kurikulum Merdeka My Next Wordsn Grade 1-Student's Book for Elementary School 003. buku Kurikulum Merdeka Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SD Kelas I 004. buku Kurikulum Merdeka Buku Panduan Guru Seni Rupa SD Kelas I
Kertas Kerja - NPSN : 10304617, Nama Sekolah : SD NEGERI 24 PARUPUK TABING
BOS DAERAH
AFIRMASI / KINERJA
Belanja Modal
Belanja Operasi
SiLPA
Belanja Modal
Belanja Operasi
BOS LAINNYA Belanja Modal
Belanja Operasi
Belanja Modal
Belanja Operasi
1.200.000
1.200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.350.000 450.000
1.350.000 450.000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
450.000 450.000
450.000 450.000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
27.350.000 27.350.000 1.100.000
27.350.000 27.350.000 1.100.000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1.100.000
1.100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22.000.000 1.650.000
22.000.000 1.650.000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1.500.000
1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95.820.038 21.218.200 1.740.000 1.740.000 1.320.000
39.436.500 1.740.000 1.740.000 1.740.000 1.320.000
55.478.200 19.478.200 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
905.338 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
420.000 467.800
420.000 0
0 467.800
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
467.800 80.600
0 0
467.800 80.600
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
30.800
0
30.800
0
0
0
0
0
0
0
0
87.000
0
87.000
0
0
0
0
0
0
0
0
52.800
0
52.800
0
0
0
0
0
0
0
0
Halaman 3 dari 14
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran No. Kode Rekening Urut
Kode Kegiatan
58 5.2.05.01.01.0001 05.02.09. 59 5.2.05.01.01.0001 05.02.09.
61 62 63 64 65 66 67 68
05.02.10. 5.2.05.01.01.0001 5.2.05.01.01.0001 5.2.05.01.01.0001 5.2.05.01.01.0001 5.2.05.01.01.0001 5.2.05.01.01.0001 5.2.05.01.01.0001 5.2.05.01.01.0001
Jumlah
BOS REGULER
05.02.10. 05.02.10. 05.02.10. 05.02.10. 05.02.10. 05.02.10. 05.02.10. 05.02.10.
69 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 70 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 71 72 73 74 75 76 77 78 79
5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 05.02.13. 5.2.02.05.02.0001 05.02.13. 5.2.02.05.02.0001 05.02.13. 05.02.15. 5.2.05.01.01.0001 05.02.15. 5.2.05.01.01.0001 05.02.15. 05.05. 05.05.13.
80 81 82 83 84
5.1.02.01.01.0031 5.1.02.01.01.0031 5.1.02.01.01.0031 5.1.02.01.01.0031
05.05.13. 05.05.13. 05.05.13. 05.05.13. 05.05.14.
005. buku Kurikulum Merdeka Buku Panduan Guru Seni Musik SD Kelas I 006. buku Kurikulum Merdeka Buku Panduan Guru Seni Tari SD Kelas I 007. buku Kurikulum Merdeka Buku Panduan Guru Seni Teater SD Kelas I Pengadaan Buku Pelajaran Pokok atau Buku Teks Utama Peserta Didik Belanja Modal Buku Umum 044. Buku BAM Kelas 3 045. Buku BAM Kelas 4 046. Buku BAM Kelas 5 047. Buku BAM Kelas 6 048. Buku Matematika 049. Matematika - Buku 051. Buku Kurikulum Merdeka Bahasa Indonesia Aku Bisa SD Kelas 1 052. Buku Kurikulum Merdeka Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SD Kelas IV 053. Buku Kurikulum Merdeka Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SD Kelas 1 054. Buku Kurikulum Merdeka IPAS SD Kelas IV Pemeliharaan/pembelian perabot perpustakaan Belanja Modal Mebel 001. Rak Besi/Metal Pengadaan buku pengayaan dan referensi Belanja Modal Buku Umum 002. Buku-buku Pedoman - Buku Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian lampu) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 002. Lampu LED 003. Stop Kontak 004. Kabel Listrik Pembelian peralatan/perlengkapan sekolah
Kertas Kerja - NPSN : 10304617, Nama Sekolah : SD NEGERI 24 PARUPUK TABING
BOS DAERAH
Belanja Modal
Belanja Operasi
57 5.2.05.01.01.0001 05.02.09.
60
Uraian Kegiatan
AFIRMASI / KINERJA
Belanja Modal
Belanja Operasi
SiLPA
Belanja Modal
Belanja Operasi
BOS LAINNYA Belanja Modal
Belanja Operasi
Belanja Modal
Belanja Operasi
64.800
0
64.800
0
0
0
0
0
0
0
0
81.400
0
81.400
0
0
0
0
0
0
0
0
70.400
0
70.400
0
0
0
0
0
0
0
0
14.210.400
0
14.210.400
0
0
0
0
0
0
0
0
14.210.400 1.230.000 1.080.000 1.320.000 1.290.000 573.000 3.600.000 1.500.800
0 0 0 0 0 0 0 0
14.210.400 1.230.000 1.080.000 1.320.000 1.290.000 573.000 3.600.000 1.500.800
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1.062.000
0
1.062.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1.321.600
0
1.321.600
0
0
0
0
0
0
0
0
1.233.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 4.426.000 3.000.000
0 0 0 0 0 0 0 4.426.000 3.000.000
1.233.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.000.000 650.000 600.000 1.750.000 826.000
3.000.000 650.000 600.000 1.750.000 826.000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Halaman 4 dari 14
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran No. Kode Rekening Urut
Kode Kegiatan
Uraian Kegiatan
85 5.1.02.01.01.0012 05.05.14. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 86 5.1.02.01.01.0012 05.05.14. 001. jasa administrasi Bank 87 5.1.02.03.02.0117 05.05.14. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 88 5.1.02.03.02.0117 05.05.14. 001. Pembelian Bendera 89 5.1.02.03.02.0118 05.05.14. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 90 5.1.02.03.02.0118 05.05.14. 001. Figura/Foto Gubernur dan Wakil Gubernur 91 05.05.56. Pengembangan sekolah sehat, sekolah aman, sekolah ramah anak, sekolah inklusi, sekolah adiwiyata dan sejenisnya 92 5.1.02.01.01.0026 05.05.56. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan 93 5.1.02.01.01.0026 05.05.56. 001. Spanduk 94 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 95 05.08.07. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, jendela, lantai atau fasilitas lainnya yang tidak lebih dari rusak ringan 96 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 97 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 002. Cat 98 5.1.02.02.01.0016 05.08.07. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum / Upah Tukang 99 5.1.02.02.01.0016 05.08.07. 001. Uapah Pengecatan 100 05.08.19. Penambahan Lemari/etalase 101 5.2.02.05.02.0001 05.08.19. Belanja Modal Mebel 102 5.2.02.05.02.0001 05.08.19. 001. Lemari Kayu 103 05.08.24. Pengadaan Meubelair Ruang UKS dan obat-obatan 104 5.1.02.01.01.0037 05.08.24. Belanja Obat-Obat-Obatan 105 5.1.02.01.01.0037 05.08.24. 002. Kasa Hydrophile 40 yard x 80 cm 106 5.1.02.01.01.0037 05.08.24. 003. Kapas Pembalut 250 gr 107 5.1.02.01.01.0037 05.08.24. 004. minyak kayu putih/ balsem 108 5.1.02.01.01.0037 05.08.24. 005. Obat Luka Luar 109 5.1.02.01.01.0037 05.08.24. 007. Plester 110 5.1.02.01.01.0037 05.08.24. 008. Alkohol 111 05.08.32. Penanggulangan dampak darurat bencana Kertas Kerja - NPSN : 10304617, Nama Sekolah : SD NEGERI 24 PARUPUK TABING
Jumlah
BOS REGULER Belanja Operasi
BOS DAERAH
Belanja Modal
AFIRMASI / KINERJA
Belanja Modal
Belanja Operasi
SiLPA
Belanja Modal
Belanja Operasi
BOS LAINNYA Belanja Modal
Belanja Operasi
Belanja Modal
Belanja Operasi
26.000 26.000 600.000
26.000 26.000 600.000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
600.000 200.000
600.000 200.000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
200.000 600.000
200.000 600.000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
600.000
600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600.000 46.625.838 5.100.000
600.000 27.720.500 5.100.000
0 18.000.000 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 905.338 0
0 0 0
0 0 0
3.000.000 3.000.000 2.100.000
3.000.000 3.000.000 2.100.000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2.100.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 1.524.000 1.524.000 567.000 222.000 125.000 60.000 100.000 450.000 300.000
2.100.000 0 0 0 1.524.000 1.524.000 567.000 222.000 125.000 60.000 100.000 450.000 300.000
0 8.000.000 8.000.000 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halaman 5 dari 14
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran No. Kode Rekening Urut
Kode Kegiatan
Uraian Kegiatan
112 5.1.02.01.01.0026 05.08.32. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan 113 5.1.02.01.01.0026 05.08.32. 001. Spanduk 114 05.08.35. Pemeliharaan ruang kelas 115 5.1.02.03.02.0117 05.08.35. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 116 5.1.02.03.02.0117 05.08.35. 001. Pemeliharaan dan Pembelian Gorden Ruangan Kelas 117 5.1.02.03.02.0117 05.08.35. 002. Pembelian Kostum TIM Sepak Bola 118 5.2.02.05.02.0004 05.08.35. Belanja Modal Alat Pendingin 119 5.2.02.05.02.0004 05.08.35. 002. Kipas Angin 120 05.08.39. Pemeliharaan ruang Kepala Sekolah 121 5.2.02.05.02.0001 05.08.39. Belanja Modal Mebel 122 5.2.02.05.02.0001 05.08.39. 001. Meja Kerja Pejabat Eselon IV 123 5.2.02.05.02.0001 05.08.39. 002. Kursi Kerja Pejabat Esetan IV 124 05.08.45. Pemeliharaan Taman dan Lapangan 125 5.1.02.03.03.0036 05.08.45. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 126 5.1.02.03.03.0036 05.08.45. 001. Pemeliharaan Taman dan Greenhous 127 05.08.49. Pemeliharaan peralatan kantor 128 5.1.02.03.02.0115 05.08.49. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) / Pemeliaharaan Printer 129 5.1.02.03.02.0115 05.08.49. 002. Pemeliharaan Servis Printer 130 5.1.02.03.02.0117 05.08.49. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 131 5.1.02.03.02.0117 05.08.49. 001. Servis/Instal Leptop 132 5.1.02.03.02.0117 05.08.49. 002. Pembelian Baterai Acer Original 133 5.1.02.03.02.0117 05.08.49. 004. Pembelian Batray Lapto Acer 134 05.08.50. Pengadaan peralatan kantor 135 5.1.02.03.02.0117 05.08.50. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 136 5.1.02.03.02.0117 05.08.50. 001. Pembelian Rice Cooker/ Magic Com 137 05.08.51. Pengadaan perlengkapan kantor 138 5.2.02.10.02.0005 05.08.51. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 139 5.2.02.10.02.0005 05.08.51. 001. Hard Disk Kertas Kerja - NPSN : 10304617, Nama Sekolah : SD NEGERI 24 PARUPUK TABING
Jumlah
BOS REGULER Belanja Operasi
BOS DAERAH
Belanja Modal
AFIRMASI / KINERJA
Belanja Modal
Belanja Operasi
SiLPA
Belanja Modal
Belanja Operasi
BOS LAINNYA Belanja Modal
Belanja Operasi
Belanja Modal
Belanja Operasi
300.000
300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000 14.555.000 11.755.000
300.000 11.755.000 11.755.000
0 2.800.000 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
10.000.000
10.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.755.000 2.800.000 2.800.000 7.200.000 7.200.000 5.000.000 2.200.000 4.000.000 4.000.000
1.755.000 0 0 0 0 0 0 4.000.000 4.000.000
0 2.800.000 2.800.000 7.200.000 7.200.000 5.000.000 2.200.000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.000.000 4.500.000 1.600.000
4.000.000 4.500.000 1.600.000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1.600.000 2.900.000
1.600.000 2.900.000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
900.000 1.200.000 800.000 541.500 541.500
900.000 1.200.000 800.000 541.500 541.500
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
541.500 905.338 905.338 905.338
541.500 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 905.338 905.338 905.338
0 0 0 0
0 0 0 0
Halaman 6 dari 14
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran No. Kode Rekening Urut
Kode Kegiatan
Uraian Kegiatan
140 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 141 05.09.01. Pengadaan Komputer desktop/work station 142 5.2.02.10.01.0001 05.09.01. Belanja Modal Komputer Jaringan 143 5.2.02.10.01.0001 05.09.01. 001. Lap Top/ Laptop 144 05.09.05. Pemeliharaan Komputer 145 5.1.02.03.02.0409 05.09.05. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 146 5.1.02.03.02.0409 05.09.05. 001. Pembelian LCD Komputer PC Lenovo All In One 24 Inch Tahun 2021 147 06. Pengembangan standar pengelolaan 148 06.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 149 06.01.02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 150 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan 151 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. 001. Cetak foto 152 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. 002. cetak fotocopy 153 5.1.02.01.01.0055 06.01.02. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 154 5.1.02.01.01.0055 06.01.02. 002. Komsumsi dan snack Panitia PPDB 155 06.01.04. Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan 156 5.1.02.01.01.0026 06.01.04. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan 157 5.1.02.01.01.0026 06.01.04. 001. Spanduk 158 06.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 159 06.03.36. Pelaksanaan Lomba K2SN 160 5.1.02.02.01.0026 06.03.36. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 161 5.1.02.02.01.0026 06.03.36. 001. Transportasi Pendamping KOSN Kecamatan 162 5.1.02.02.01.0026 06.03.36. 002. Transpor Peserta KOSN 163 5.1.02.02.01.0026 06.03.36. 003. Insert Lomba KOSN Kecamatan 164 5.1.02.02.01.0026 06.03.36. 006. Transpor Pendamping Lomba Futsal 165 5.1.02.02.01.0026 06.03.36. 008. Pembuatan Vidio Lomba Seni Pencak Silat dalam rangka KOSN Tngkat Kota dan Provinsi 166 5.1.02.02.01.0026 06.03.36. 009. Insert Lomba Futsal di SMP Maria 167 06.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran Kertas Kerja - NPSN : 10304617, Nama Sekolah : SD NEGERI 24 PARUPUK TABING
Jumlah
BOS REGULER Belanja Operasi
BOS DAERAH
Belanja Modal
AFIRMASI / KINERJA
Belanja Modal
Belanja Operasi
SiLPA
Belanja Modal
Belanja Operasi
BOS LAINNYA Belanja Modal
Belanja Operasi
Belanja Modal
Belanja Operasi
23.550.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 5.550.000 5.550.000
5.550.000 0 0 0 5.550.000 5.550.000
18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
5.550.000
5.550.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120.957.350 120.957.350 5.395.000 5.395.000 5.210.000 5.210.000 1.780.000 1.780.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.680.000 100.000 3.430.000
1.680.000 100.000 3.430.000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
3.430.000 185.000 185.000
3.430.000 185.000 185.000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
185.000 5.500.000
185.000 5.500.000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
5.500.000 5.500.000 400.000 750.000 750.000 300.000 3.000.000
5.500.000 5.500.000 400.000 750.000 750.000 300.000 3.000.000
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
300.000 6.807.600
300.000 6.807.600
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Halaman 7 dari 14
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran No. Kode Rekening Urut 168 169 5.1.02.01.01.0026 170 5.1.02.01.01.0026 171 5.1.02.02.01.0009 172 5.1.02.02.01.0009 173 5.1.02.02.01.0009 174 5.1.02.02.01.0009 175 176 177 178
5.1.02.02.01.0026 5.1.02.02.01.0026 5.1.02.02.01.0026 5.1.02.02.01.0026
179 180 181 182 183 184 185
5.1.02.02.01.0026 5.1.02.02.01.0029 5.1.02.02.01.0029
5.1.02.02.01.0026 5.1.02.02.01.0026
186 187 5.1.02.01.01.0055 188 189 190 191 192 193
5.1.02.01.01.0055 5.1.02.01.01.0055 5.1.02.01.01.0055 5.1.02.01.01.0055 5.1.02.01.01.0055
Kode Kegiatan
Uraian Kegiatan
Jumlah
BOS REGULER Belanja Operasi
06.04.21. Pelaksanaan Asesmen Sekolah / Asesmen Sekolah Berbasis Komputer 06.04.21. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan 06.04.21. 001. Cetak foto 06.04.21. Honorarium Penyelenggara Ujian 06.04.21. 001. Honorarium Proktor Dan Teknisi Simulasi ANBK Tahun 2022 06.04.21. 002. Honorarium Proktor dan Teknisi Gladi Bersih ANBK Tahun 2022 06.04.21. 003. Honorarium Proktor Dan Teknisi Pelaksanaan ANBK Tahun 2022 06.04.21. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 06.04.21. 001. Transpor Pengawas Simulasi ANBK Tahun 2022 06.04.21. 002. Tranpor Pengawas Gladi Bersih ANBK Tahun 2022 06.04.21. 003. Transpor Pengawas Pelaksanaan ANBK Tahun 2022 06.04.21. 004. Traspor BIMTEK ANBBK Proktor dan Teknisi 06.04.21. Belanja Jasa Tenaga Ahli 06.04.21. 001. Pemindaian LJK 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 06.05.42. Penyusunan Laporan 06.05.42. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 06.05.42. 001. Transpor Petugas Aset dalam Pengantaran Laporan ASET 06.05.50. Konsumsi Guru / Pegawai 06.05.50. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 06.05.50. 001. Komsumsi Kegiatan KKG sekolah / Rapat Bulanan 06.05.50. 002. Komsumsi dan Snack Rapat TIM BOS 06.05.50. 003. Komsumsi Rapat Penyusunan RKAS 06.05.50. 004. Komsumsi Rapat Periodik 06.05.50. 005. Snack Rapat Periodik 06.05.61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk)
Kertas Kerja - NPSN : 10304617, Nama Sekolah : SD NEGERI 24 PARUPUK TABING
BOS DAERAH
Belanja Modal
AFIRMASI / KINERJA
Belanja Modal
Belanja Operasi
SiLPA
Belanja Modal
Belanja Operasi
BOS LAINNYA Belanja Modal
Belanja Operasi
Belanja Modal
Belanja Operasi
6.807.600
6.807.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500.000
1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500.000 3.000.000 1.200.000
1.500.000 3.000.000 1.200.000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
600.000
600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.200.000
1.200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.800.000 600.000 300.000 600.000
1.800.000 600.000 300.000 600.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
300.000 507.600 507.600 80.724.750 700.000 700.000 700.000
300.000 507.600 507.600 80.724.750 700.000 700.000 700.000
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
13.945.000 13.945.000
13.945.000 13.945.000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
8.130.000 240.000 575.000 3.300.000 1.700.000 56.848.550
8.130.000 240.000 575.000 3.300.000 1.700.000 56.848.550
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Halaman 8 dari 14
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran No. Kode Rekening Urut
Kode Kegiatan
Uraian Kegiatan
194 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 195 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 001. buku karakter ramadhan 196 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 002. Kertas HVS Folio 197 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 003. Kertas HVS Kwarto 198 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 005. Ball Point Gel 199 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 006. Ball Point Gel 200 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 007. Ballpoint 201 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 008. Refill My Gell Merah 202 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 009. Spidol White board 203 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 010. Stofmap Kertas 204 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 011. Dokumen Keeper, Clear Sleeves, Map Map Kertas biasa KABITA 205 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 012. Stofmap Transparan 206 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 013. Tinta Refill Printer 207 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 019. Stapler Isi Stapler No, 10 208 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 022. Penghapus White Board 209 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 023. Amplop Coklat Merk : Garda Ukuran Folio (polos) 210 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 024. Catridge Canon 211 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 026. Lakban Besar 212 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 027. Lakban Tanggung 213 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 028. Lakban Kecil 214 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 029. Binder Klip nomor 111 215 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 030. Binder Klip nomor 155 216 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 031. Binder Klip nomor 200 217 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 032. Binder Klip nomor 260 218 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 037. Box File Merk : Bambi per buah Ukuran : 115x270x335 mm plastik 219 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 038. Baterey Tanggung 220 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 039. Baterey Kecil 221 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 040. Nota Kontan 222 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 041. Gunting Montana STL 560 223 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 042. Buku Tulis 224 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 043. Lem Glue Stick Cair 225 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 044. Kalkulator Kertas Kerja - NPSN : 10304617, Nama Sekolah : SD NEGERI 24 PARUPUK TABING
Jumlah
BOS REGULER Belanja Operasi
BOS DAERAH
Belanja Modal
AFIRMASI / KINERJA
Belanja Modal
Belanja Operasi
SiLPA
Belanja Modal
Belanja Operasi
BOS LAINNYA Belanja Modal
Belanja Operasi
Belanja Modal
Belanja Operasi
51.998.550
51.998.550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.223.000 2.400.000 1.820.000 3.532.500 1.570.000 760.000 760.000 2.380.000 1.960.000 834.000
2.223.000 2.400.000 1.820.000 3.532.500 1.570.000 760.000 760.000 2.380.000 1.960.000 834.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.970.000 9.900.000 632.400 264.000 278.000 1.734.000 520.000 692.000 625.500 333.000 305.000 415.000 376.200 994.000
2.970.000 9.900.000 632.400 264.000 278.000 1.734.000 520.000 692.000 625.500 333.000 305.000 415.000 376.200 994.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.440.000 142.000 375.000 216.000 1.590.000 324.000 1.300.000
1.440.000 142.000 375.000 216.000 1.590.000 324.000 1.300.000
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Halaman 9 dari 14
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran No. Kode Rekening Urut
Kode Kegiatan
227 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 228 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 229 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 230 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 231 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 232 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 233 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 5.1.02.01.01.0024 5.1.02.01.01.0024 5.1.02.01.01.0024 5.1.02.01.01.0024 5.1.02.01.01.0024 5.1.02.01.01.0024 5.1.02.01.01.0024 5.1.02.01.01.0024 5.1.02.01.01.0024 5.1.02.01.01.0026
Jumlah
BOS REGULER Belanja Operasi
226 5.1.02.01.01.0024 06.05.61.
234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244
Uraian Kegiatan
06.05.61. 06.05.61. 06.05.61. 06.05.61. 06.05.61. 06.05.61. 06.05.61. 06.05.61. 06.05.61. 06.05.61. 06.05.61.
245 5.1.02.01.01.0026 06.05.61. 246 5.1.02.01.01.0026 06.05.61. 247 5.1.02.01.01.0026 06.05.61. 248 06.05.69. 249 5.1.02.02.01.0026 06.05.69. 250 5.1.02.02.01.0026 06.05.69. 251 06.05.73. 252 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 253 5.1.02.01.01.0030 06.05.73.
046. CANON [G1-790] Tinta Refill Original Canon Pixma G2000 047. Lem Colek Besar DLUKOL 048. Amplop Sedang 049. Amplop Panjang Putih Polos Merk : Paperline Ukuran : 11 x 23 cm 050. jilid 051. Kertas Buffalo 052. Kertas Bergaris (Double Folio) Ukuran : 32 x 42,5 cm Isi : 500 lembar 053. Kertas Foto Merk : Dataprint Ukuran : A4, isi 20 lembar 230gr 054. Bantalan Cap Besar 055. Flasdisk 16 GB 058. Mouse 059. Keybord USB 060. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black 061. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Yellow 062. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Read 063. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Blue 064. Sampul Plastik 065. Buku administrasi guru Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan 001. cetak ijazah 003. sampul ijazah 004. Sampul Rapor/Buku rapor Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke dinas pendidikan Kabupaten/Kota Belanja Jasa Tenaga Administrasi 001. Transpor Pelaporan Bos Ke Dinas Pengadaan Alat Kebersihan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 001. Kemoceng Bahan : Bulu ayam jago warna coklat
Kertas Kerja - NPSN : 10304617, Nama Sekolah : SD NEGERI 24 PARUPUK TABING
BOS DAERAH
Belanja Modal
AFIRMASI / KINERJA
Belanja Modal
Belanja Operasi
SiLPA
Belanja Modal
Belanja Operasi
BOS LAINNYA Belanja Modal
Belanja Operasi
Belanja Modal
Belanja Operasi
569.200
569.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
356.500 108.000 255.000
356.500 108.000 255.000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
210.000 233.700 425.000
210.000 233.700 425.000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
97.200
97.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
131.250 289.000 750.000 250.000 922.500 615.000 615.000 615.000 1.050.600 840.000 4.850.000
131.250 289.000 750.000 250.000 922.500 615.000 615.000 615.000 1.050.600 840.000 4.850.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150.000 500.000 4.200.000 900.000
150.000 500.000 4.200.000 900.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
900.000 900.000 8.331.200 8.331.200
900.000 900.000 8.331.200 8.331.200
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
480.000
480.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Halaman 10 dari 14
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran No. Kode Rekening Urut
Kode Kegiatan
255 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 256 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 257 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 258 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279
5.1.02.01.01.0030 5.1.02.01.01.0030 5.1.02.01.01.0030 5.1.02.01.01.0030 5.1.02.01.01.0030 5.1.02.01.01.0030 5.1.02.01.01.0030 5.1.02.01.01.0030 5.1.02.01.01.0030
280 281 282 283 284
5.1.02.02.01.0052 06.07.13. 5.1.02.02.01.0052 06.07.13. 06.07.14. 5.1.02.02.01.0060 06.07.14. 5.1.02.02.01.0060 06.07.14.
5.1.02.02.01.0061 5.1.02.02.01.0061 5.1.02.02.01.0059 5.1.02.02.01.0059 5.1.02.02.01.0052
Jumlah
BOS REGULER Belanja Operasi
254 5.1.02.01.01.0030 06.05.73.
5.1.02.02.01.0063 5.1.02.02.01.0063
Uraian Kegiatan
06.05.73. 06.05.73. 06.05.73. 06.05.73. 06.05.73. 06.05.73. 06.05.73. 06.05.73. 06.05.73. 06.07. 06.07.09. 06.07.09. 06.07.09. 06.07.10. 06.07.10. 06.07.10. 06.07.11. 06.07.11. 06.07.11. 06.07.13. 06.07.13.
002. Perlengkapan Kebersihan Pembersih Pakaian Sunlight Refil 800ml 003. Perlengkapan Kebersihan Pembersih Lantai Super Pel Varian 800ml 004. Ember 006. Handsoap/Pencuci Tangan 008. Pel Dorong dan Sumbu Bahan : Plastik Ukuran sumbu : 30 cm. tangkai : panjang 100 cm 009. Tong sampah besar 010. Tissue 250 Sheet 011. nuvo hand sanitizer 85ml 012. Keset 013. Pembersih WC (Cairan) 014. Sikat WC Type : Gagang Panjang 016. Sapu Lidi 018. ALAT KEBERSIHAN Baygon cair 1 liter 019. Ciduk/Gayung Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa Pembayaran iuran Internet Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 001. Pembelian Pulsa/Paket Internet Mobil Modem Pembayaran Rek Listrik Belanja Tagihan Listrik 002. Pembayaran Tagihan Listrik Pembayaran Rek Telepon Belanja Tagihan Telepon 001. Pembayaran Tagihan Internet / Indihome Pembayaran Retribusi keamanan dan sampah Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 001. Distribusi sampah 002. Distribusi Pemotongan Rumput Pembayaran langganan air Belanja Tagihan Air 001. Pembayaran Tagihan Air PDAM
Kertas Kerja - NPSN : 10304617, Nama Sekolah : SD NEGERI 24 PARUPUK TABING
BOS DAERAH
Belanja Modal
AFIRMASI / KINERJA
Belanja Modal
Belanja Operasi
SiLPA
Belanja Modal
Belanja Operasi
BOS LAINNYA Belanja Modal
Belanja Operasi
Belanja Modal
Belanja Operasi
585.000
585.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
328.800
328.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000 1.102.500 540.000
300.000 1.102.500 540.000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
825.000 787.500 540.000 1.040.000 662.400 348.000 340.000 372.000 80.000 22.530.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 8.250.000 8.250.000 8.250.000 7.800.000 7.800.000 7.800.000 2.640.000 2.640.000
825.000 787.500 540.000 1.040.000 662.400 348.000 340.000 372.000 80.000 22.530.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 8.250.000 8.250.000 8.250.000 7.800.000 7.800.000 7.800.000 2.640.000 2.640.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.440.000 1.200.000 840.000 840.000 840.000
1.440.000 1.200.000 840.000 840.000 840.000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Halaman 11 dari 14
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran No. Kode Rekening Urut
Kode Kegiatan
285 286 287 288 5.1.02.01.01.0026
07. 07.05. 07.05.66. 07.05.66.
291 5.1.02.02.01.0026 07.05.68. 292 5.1.02.02.01.0026 07.05.68. 293 08. 294 08.04. 295 08.04.05. 296 5.1.02.01.01.0026 08.04.05. 5.1.02.01.01.0026 5.1.02.01.01.0026 5.1.02.01.01.0026 5.1.02.01.01.0026 5.1.02.01.01.0055
302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312
5.1.02.01.01.0055 5.1.02.01.01.0055 5.1.02.01.01.0055 5.1.02.01.01.0055 5.1.02.02.01.0029 5.1.02.02.01.0029
Jumlah
BOS REGULER Belanja Operasi
289 5.1.02.01.01.0026 07.05.66. 290 07.05.68.
297 298 299 300 301
Uraian Kegiatan
08.04.05. 08.04.05. 08.04.05. 08.04.05. 08.04.05.
08.04.05. 08.04.05. 08.04.05. 08.04.05. 08.04.05. 08.04.05. 08.04.11. 5.1.02.02.01.0026 08.04.11. 5.1.02.02.01.0026 08.04.11. 08.04.15. 5.1.02.01.01.0026 08.04.15.
313 5.1.02.01.01.0026 08.04.15.
Pengembangan standar pembiayaan Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan 002. penggandaan dokumen Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di bank/kantor pos Belanja Jasa Tenaga Administrasi 001. Transpor Pengambilan Dana Bos Pengembangan dan implementasi sistem penilaian Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran Pemantapan persiapan Asesmen/Try Out Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan 001. pengadaan naskah soal 002. Penggandaan soal 003. Lembar Jawaban 004. amplop soal Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 001. Komsumsi dan snack Panitia Ujian TO Gugus 002. Komsumsi dan snack Pengawas UjianTO Gugus 003. Komsumsi dan Snack Panitia TO Kecamatan 004. Komsumsi dan Snack Pengawas TO Kecamatan Belanja Jasa Tenaga Ahli 001. Pemindaian LJK Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Akhir Semester Belanja Jasa Tenaga Administrasi 002. Transpor Pengawas Ujian akhir Kelas VI Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan 001. Foto Copy Soal Ujian Siswa
Kertas Kerja - NPSN : 10304617, Nama Sekolah : SD NEGERI 24 PARUPUK TABING
BOS DAERAH
Belanja Modal
AFIRMASI / KINERJA
Belanja Modal
Belanja Operasi
SiLPA
Belanja Modal
Belanja Operasi
BOS LAINNYA Belanja Modal
Belanja Operasi
Belanja Modal
Belanja Operasi
450.000 450.000 250.000 250.000
450.000 450.000 250.000 250.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
250.000 200.000
250.000 200.000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
200.000 200.000 33.091.750 31.091.750
200.000 200.000 33.091.750 31.091.750
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5.179.000 1.549.000
5.179.000 1.549.000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
875.000 507.000 117.000 50.000 3.000.000
875.000 507.000 117.000 50.000 3.000.000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
500.000 1.500.000 400.000 600.000 630.000 630.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 13.209.550 7.809.550
500.000 1.500.000 400.000 600.000 630.000 630.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 13.209.550 7.809.550
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.035.000
2.035.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Halaman 12 dari 14
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran No. Kode Rekening Urut 314 315 316 317 318
5.1.02.01.01.0026 5.1.02.01.01.0026 5.1.02.01.01.0026 5.1.02.02.01.0013 5.1.02.02.01.0013
319 5.1.02.02.01.0013 320 321 5.1.02.01.01.0026 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331
5.1.02.01.01.0026 5.1.02.01.01.0026 5.1.02.01.01.0026 5.1.02.01.01.0026 5.1.02.01.01.0026 5.1.02.01.01.0026 5.1.02.02.01.0029 5.1.02.02.01.0029 5.1.02.01.01.0026
332 5.1.02.01.01.0026 333 5.1.02.01.01.0026 334 335 336 5.1.02.02.01.0026 337 5.1.02.02.01.0026
Kode Kegiatan
Uraian Kegiatan
Jumlah
BOS REGULER Belanja Operasi
08.04.15. 002. Lembar Jawaban 08.04.15. 003. Foto Copy Soal Ujian Siswa 08.04.15. 004. Lembar Jawaban 08.04.15. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 08.04.15. 001. Pembayaran Honorarium Guru Mengajar Les /Belajar Tambahan Guru Kelas 6 08.04.15. 002. Pembayaran Honorarium Guru Mengajar Les /Belajar Tambahan Guru Bid. Studi Agama Kelas 6 08.04.16. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir Semester 08.04.16. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan 08.04.16. 001. Foto Copy Soal Ujian Siswa 08.04.16. 002. Lembar Jawaban 08.04.16. 003. amplop soal 08.04.16. 004. pengadaan naskah soal 08.04.16. 005. Foto Copy Soal Ujian Siswa 08.04.16. 006. Lembar Jawaban 08.04.16. Belanja Jasa Tenaga Ahli 08.04.16. 001. Pemindaian LJK 08.04.26. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Kenaikan Kelas 08.04.26. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan 08.04.26. 001. Penggandaan soal 08.04.26. 002. Lembar Jawaban 08.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 08.06.47. Workshop 08.06.47. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 08.06.47. 001. Workshop Peningkatan Layanan SIM PKB Untuk Guru Penggerak Jumlah
Kertas Kerja - NPSN : 10304617, Nama Sekolah : SD NEGERI 24 PARUPUK TABING
BOS DAERAH
Belanja Modal
AFIRMASI / KINERJA
Belanja Modal
Belanja Operasi
SiLPA
Belanja Modal
Belanja Operasi
BOS LAINNYA Belanja Modal
Belanja Operasi
Belanja Modal
Belanja Operasi
505.000 2.683.750 2.585.800 5.400.000 4.050.000
505.000 2.683.750 2.585.800 5.400.000 4.050.000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1.350.000
1.350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.791.500 5.161.500
5.791.500 5.161.500
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
468.750 83.200 40.000 875.000 3.083.750 610.800 630.000 630.000 5.711.700 5.711.700
468.750 83.200 40.000 875.000 3.083.750 610.800 630.000 630.000 5.711.700 5.711.700
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.848.500 2.863.200 2.000.000
2.848.500 2.863.200 2.000.000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2.000.000 2.000.000 2.000.000
2.000.000 2.000.000 2.000.000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
300.605.338 240.135.600
59.564.400
0
0
0
0
0
905.338
0
0
Halaman 13 dari 14
Koto Tangah, 25 Maret 2022 Komite Sekolah
Kepala Sekolah
Bendahara Sekolah
Dudi Hermannedi
Arniati
Dina Andriani
NIP: 196504061986032005
NIP: 19810518202121002
Kertas Kerja - NPSN : 10304617, Nama Sekolah : SD NEGERI 24 PARUPUK TABING
Halaman 14 dari 14
