Risk Register Ukp 2022 [PDF]

Citation preview

DAFTAR RESIKO PADA LAYANAN KLINIS DI PUSKESMAS : 1. Risk Register UGD NO



1.



IDENTIFIKASI RESIKO UGD Bagi Petugas Terpapar penyakit menular dan infeksius



ANALISA PENYEBAB



CARA MEMINIMALISIR RESIKO



PENANGGUNG JAWAB



Petugas tidak menggunakan APD sesuai SOP karena keterbatasan APD



Screening pasien dan menggunakan APD level 3 saat tindakan ke pasien, Drill SOP penggunaan APD sesuai SOP, melakukan cuci tangan sesuai SOP, mensterilkan ruangan setelah mendapatkan pasien yang hasil rapid tes nya reaktif.



Petugas UGD



Form insiden diisi



2.



Tertusuk jarum



SOP Penyuntikan belum dijalankan dengan baik.



Monitoring ketaatan petugas terhadap SOP.



Petugas UGD



3.



Kesalahan dalam penempatan triase



SOP penempatan triase belum dijalankan dengan baik.



Melakukan drill SOP penempaatan triase yang sesuai standart dan melakukan monitoring ketaatan petugas sesuai SOP Menyediakan APD yang memadai di UGD



Petugas UGD



Monitoring kepatuhan petugas terhadap SOP dan merencanakan pelatihan PPI bagi petugas. Screening pasien dan mengidentifikasi resiko



Petugas UGD



4.



Keterbatasan APD



Kurangnya penyediaan APD



Infeksi nosokomial



Program PPI belum berjalan sesuai p[rosedur



2.



Jatuh



Tidak mengidentifikasi potensi penyebab jatuh



oleh petugas yg menemukan Lapor ke PJ UKP  tim mutu Keselamatan Pasien dan PPI



Bagi Pasien 1.



PELAPORAN JIKA TERJADI PAPARAN



Petugas UGD



 Ka Puskesmas



3.



Alergi obat



4.



Keterbatasan alat medis



5.



Keterbatasan pemeriksaan penunjang



1.



Rawat Inap Bagi Petugas Terpapar penyakit menular dan infeksius



Tidak menyakan riwayat aalergi pasien, riwayat tidak tahu adanya alergi oleh pasien. Kurangnya penyediaan alat medis, kurangnya pemeliharaan alat medis. Kurangnya penyediaan alatalat pemeriksaan penunjang.



Petugas tidak menggunakan APD sesuai SOP karena keterbatasan APD



jatuh sesuai standart. Selalu menanyakan riwayat alergi pasien kepada pasien yang bersangkutan atau keluarga lain. Menyediakan alat dasar yang digunakan untuk mendiagnosa pasien. Menyediakan alat-alat pemeriksaan penunjang yang lebih lengkap untuk deteksi dini penyakit tertentu



Petugas UGD



Petugas UGD Petugas UGD



Screening pasien dan menggunakan APD level 3 saat tindakan ke pasien, Drill SOP penggunaan APD sesuai SOP, melakukan cuci tangan sesuai SOP, mensterilkan ruangan setelah mendapatkan pasien yang hasil rapid tes nya reaktif. Monitoring ketaatan petugas terhadap SOP.



Petugas Rawat Inap Form insiden diisi oleh petugas yg menemukan



2.



Tertusuk jarum



SOP Penyuntikan belum dijalankan dengan baik.



3.



Petugas belum mendapatkan pelatihan peningkatan skill individu



Petugas kurang menguasai pelayanan klinis yang membutuhkan skill khusus dari petugas.



Menyelenggarakan pelatihan yang dibutuhkan oleh petugas.



Petugas Rawat Inap



Program PPI belum berjalan sesuai p[rosedur



Monitoring kepatuhan petugas terhadap SOP dan merencanakan pelatihan



Petugas Rawat Inap



Bagi Pasien 1.



Infeksi nosokomial



Petugas Rawat Inap



Lapor ke PJ UKP  tim mutu Keselamatan Pasien dan PPI  Ka Puskesmas



2.



Jatuh



Tidak mengidentifikasi potensi penyebab jatuh



3.



Tertukarnya pemberian obat



Kurang teliti petugas dalam pemberian obat



4.



Miss komunikasi antara petugas gizi dengan keluarga pasien



Petugas terlambat dalam pemberian asupan gizi untuk pasien.



5.



Pasien mengalami pheblitis dalam pasca pemasangan infus Catatan status rekam medic tertukar



Pemasangan infus yang kurang tepat



6.



NO



IDENTIFIKASI RESIKO



Salah pemberian pengobatan dan tindakan



1. 2. 3.



Terpapar penyakit menular dan infeksius



Monitoring SOP identifikasi, kajian, layanan klinis, melakukan pencatatan segera sesuai status pasca visite dokter. CARA MEMINIMALISIR RESIKO



Petugas Rawat Inap Petugas Rawat Inap



Petugas gizi



Petugas Rawat Inap Petugas Rawat Inap



PENANGGUNG JAWAB



PELAPORAN JIKA TERJADI PAPARAN



Kurang ketelitian dalam Monitoring ketaatan petugas terhadap SOP melakukan tindakan Kurang ketelitian dalam Monitoring ketaatan petugas terhadap SOP melakukan tindakan



Petugas Poned



Form insiden diisi



Petugas tidak menggunakan APD sesuai SOP karena



Petugas Poned



ANALISA PENYEBAB



PONED



Bagi Petugas Insiden tertusuk jarum bekas pakai Paparan darah atau cairan tubuh pasien (ketuban)



PPI bagi petugas. Screening pasien dan mengidentifikasi resiko jatuh sesuai standart. Penulisan resep sesuai dengan identitas pasien dan melakukan monitoring pemberian obat tepat pada waktunya. Membuat jadwal untuk pemberian asupan gizi untuk pasien dan melakukan monitoring secara rutin Pemasangan infus sesuai dengan SOP



Screening pasien dan menggunakan APD level 3



Petugas Poned



oleh petugas yg menemukan Lapor ke PJ UKP



keterbatasan APD



4.



1.



Limbah medis dan limbah cairan tubuh pasien berceceran Bagi Pasien Pengkajian klinis tidak tepat



saat tindakan ke pasien, Drill SOP penggunaan APD sesuai SOP, melakukan cuci tangan sesuai SOP, mensterilkan ruangan setelah mendapatkan pasien yang hasil rapid tes nya reaktif.



 tim mutu Keselamatan Pasien dan PPI  Ka Puskesmas



Kurang ketelitian dalam Monitoring ketaatan petugas terhadap SOP melakukan tindakan



Petugas Poned



Petugas kurang teliti dalam pemeriksaan dan mendiagnosa Petugas kurang teliti dalam mengidentifikasi pasien



Monitoring ketaatan petugas terhadap SOP Kajian Klinis Monitoring ketaatan petugas terhadap SOP Identifikasi



Petugas Poned



Melakukan penulisan resep sesuai dengan identitas pasien dan melakukan monitoring pemberian obat tepat pada dosis dan waktunya Petugas harus teliti dalam penulisan hasil pemeriksaan Petugas patuh pada SPO tiap melakukan tindakan tindakan



Petugas Poned



2.



Kesalahan identifikasi pasien / salah orang



3.



Kesalahan pemberian therapy/dosis obat tidak tepat



Petugas salah menghitung dosis



4.



Kesalahan penulisan hasil pemeriksaan



Peugas kurang teliti



5.



Kesalahan tindakan



Anamnesa dan diagnosa yang kurang tepat



Petugas Poned



Petugas Poned Petugas Poned



Bagi Pasien 1.



Infeksi nosokomial



Program PPI belum berjalan sesuai p[rosedur



2.



Jatuh



Tidak mengidentifikasi potensi penyebab jatuh



NO 1.



2.



IDENTIFIKASI RESIKO POLI GIGI Terpapar saliva pasien



Petugas Poned



Petugas Poned



ANALISA PENYEBAB



CARA MEMINIMALISIR RESIKO



PENANGGUNG JAWAB



Petugas tidak menggunakan APD sesuai SOP, Saliva pasien infeksius



Screening pasien dan menggunakan APD level 3 saat tindakan ke pasien, Drill SOP penggunaan APD sesuai SOP, Pasien berkumur povidone iodine sebelum tindakan Menggunakan APD level 3 saat melakukan tindakan, Menggunakan alat aerosol vacuum / extra oral suction Memasang exhaust fan untuk membuang udara kotor keluar dan memperbaiki sirkulasi udara dalam ruang Melakukan sterilisasi sesuai SOP baik alat non critical, semi critical, dan critical menggunakan APD level 3



PJ Ruang Gigi



Terpapar percikan aerosol saat tindakan



Petugas tidak menggunakan APD level 3, Suction intra oral tidak bisa menyedot percikan aerosol



Terpapar penyakit menular dan infeksius



Sirkulasi udara dalam ruang kurang baik



4.



Infeksi nosokomial



Sterilisasi peralatan gigi belum sesuai SOP



5.



Terpapar darah pasien



Petugas tidak menggunakan



3.



Monitoring kepatuhan petugas terhadap SOP dan merencanakan pelatihan PPI bagi petugas. Screening pasien dan mengidentifikasi resiko jatuh sesuai standart.



PELAPORAN JIKA TERJADI PAPARAN



Form insiden diisi oleh petugas yg menemukan PJ Ruang Gigi Lapor ke PJ UKP



PJ Ruang Gigi



 tim mutu Keselamatan Pasien dan PPI



PJ Ruang Gigi



PJ Ruang Gigi



 Ka Puskesmas



(saat scaling))



APD sesuai SOP



6.



Suara bising kompresor



Kompresor berada di dalam ruangan



7.



Petugas tergigit pasien



Pasien kurang kooperatif



8.



Resiko alergi anastesi



Petugas kurang teliti dalam menggali riwayat kesehatan pasien



NO



1.



2.



IDENTIFIKASI RESIKO PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS Infeksi Nosokomial



Proses identifikasi pasien kurang tepat



saat tindakan ke pasien, melengkapi APD sesuai SOP Memindahkan kompresor keluar ruangan. Pasien diberi edukasi sebelum melakukan tindakan, Petugas menggunakan handscoon Anamnesa lebih teliti tentang riwayat penyakit pasien



PJ Ruang Gigi PJ Ruang Gigi



PJ Ruang Gigi



ANALISA PENYEBAB



CARA MEMINIMALISIR RESIKO



PENANGGUNG JAWAB



Petugas tidak menggunakan APD sesuai SOP



Petugas pendaftaran menggunakan APD Masker dan Handscoon, sesering mungkin melakukan cuci tangan dengan sabun ataupun dengan handsanitaizer, dan membersihkan area loket pendaftaran dengan cairan disinfectan



Ruang pendaftaran dan Rekam Medis



Pasien tidak membawa kartu identitas, pasien berbicara pelan karena menggunakan masker, petugas tidak bisa mendengar dengan jelas



Pasien diminta untuk cuci tangan terlebih dahulu sebelum memasuki area loket pendaftaran Pasien diminta untuk membawa kartu identitas (KTP/ KK/KIS)



PELAPORAN JIKA TERJADI PAPARAN



Form insiden diisi oleh petugas yg menemukan Lapor ke PJ UKP  tim mutu Keselamatan Pasiendan PPI  Ka Puskesmas



Ruang pendaftaran dan Rekam Medis



3.



Resiko tersandung/jatuh/ tersetrum



Penempatan kabel yang kurang rapi tidak ada penutup kabel



4.



Tidak bisa melakukan Pcare, entri SIMPUS, Membuat Rujukan Tidak memiliki ruang penyimpana Rekam Medis inaktif Rekam medis pasien ketlingsut atau hilang



Gangguan Koneksi Internet



Tidak cukup ruang untuk menyimpan Rekam Medis pasien Rawat Inap



Ruang penyimpanan terlalu sempit



5. 6.



7.



NO 1.



IDENTIFIKASI RESIKO BP Umum Infeksi Nosokomial



Tidak ada ruangan dan Ruang penyimpana Rekam Medis terlalu sempit Petugas lupa tidak memberikan tanda tracer, petugas tidak menulis di buku ekspedisi rekam medis keluar



ANALISA PENYEBAB Petugas tidak menggunakan APD sesuai SOP



Ruang BP berdampingan



Pemasangan kabel lebih dirapikan lagi, tidak mengganggu arus jalan petugas dan di pasang pelindung kabel Pemeliharaan Jaringan Internet Belum dilakukan retensi Petugas memasang tracer ketika mengambil rekam medis dari Rak dan mencatat di buku ekspedisi Membuat tempat penyimpanan sementara CARA MEMINIMALISIR RESIKO Petugas menggunakan APD Gown, Masker dan Handscoon. Melakukan cuci tangan sebelum dan setelah melakukan pemeriksaan kepada pasien,ataupun dengan handsanitaizer, dan membersihkan area Bp Umum dengan cairan disinfektan



Ruang pendaftaran dan Rekam Medis Ruang pendaftaran dan Rekam Medis Ruang pendaftaran dan Rekam Medis Ruang pendaftaran dan Rekam Medis Ruang pendaftaran dan Rekam Medis PENANGGUNG JAWAB Ruang BP Umum



PELAPORAN JIKA TERJADI PAPARAN Form insiden diisi oleh petugas yg menemukan Lapor ke PJ UKP  tim mutu Keselamatan Pasiendan PPI



2.



3.



NO



1.



Proses identifikasi pasien kurang tepat



Kesalahan diagnosis



IDENTIFIKASI RESIKO FARMASI Bagi Petugas Infeksi Nosokomial



dengan tempat pasien cek dahak terutama saat buka jendela Pasien tidak membawa kartu identitas, pasien berbicara pelan karena menggunakan masker, petugas tidak bisa mendengar dengan jelas



Relokasi tempat dahak atau ada jarak/ pembatas Pasien diminta untuk membawa kartu identitas (KTP/ KK/KIS)



Ruang BP Umum



Penulisan rekam medik yang tidak jelas berakibat pada salah diagnose



Petugas menulis pada rekam medis dengan jelas dan rapi



Ruang BP Umum



ANALISA PENYEBAB



CARA MEMINIMALISIR RESIKO



PENANGGUNG JAWAB



Petugas tidak menggunakan APD sesuai SOP Petugas kurang memperhatikan efektifitas penggunaan APD (misal:sering lepas pasang masker



Petugas menggunakan APD masker,goun, hand scoon secara benar, tidak lepas pasang sebelum selesai pelayanan pasien. Melepas APD sesuai SOP cuci tangan dengan handsanitizer setelah bersinggungan dengan pasien Tetap menjaga jarak dengan pasien saat menerima resep maupun



 Ka Puskesmas



PELAPORAN JIKA TERJADI PAPARAN



Ruang Penerimaan resep, Form insiden diisi oleh penyiapan obat petugas yg dan gudang obat menemukan Lapor ke PJ UKP  tim mutu Keselamatan Pasien dan PPI



saat memberikan obat dan pelayana informasi obat kepada pasien Membersihkan dan menyemprotkan cairan desinfektan di sekitar area apotik,gudang obat, loket pealayanan obat 2.



Tertusuk gunting



obat dan meletakkan gunting kembali



mudah di ambil dan meletakkan kembali



3.



Gangguan pernafasan karena serbuk obat



pekerjaan meracik obat puyer menggunakan mesin penghalus obat



menggunakan masker



4.



Tertimpa kardus



meletakkan obat yang masih dalam kemasan kardus(c:sirup)di tempat yang tinggi karena lantai licin sehabis di pel/karena sirup obat yang jatuh dan pecah



meletakkan obat seperti sirup dll di rak bawah



5



Terpeleset



melepas alas kaki saat lantai masih basah



6



Terkena pecahan kaca botol



jatuhnya sirup dalam kemasan kaca



meminimalisir jatuhnya botol sirup kaca



7



Tersengat Listrik



kurang hatihati saat menggunakan peralatan Listrik



memberi peringatan "Awas Listrik"



Tulisan Kurang Jelas



Menanyakan kembali ke dokter penulis resep



RESIKO PASIEN 1.



Kesalahan membaca resep



Apotik Ruang penyiapan obat Apotik Ruang penyiapan obat Gudang obat  Ka Puskesmas Ruang Penerimaan resep, penyiapan obat dan gudang obat Ruang Penerimaan resep, penyiapan obat dan gudang obat Ruang Penerimaan resep, penyiapan obat dan gudang obat



2.



Kesalahan pemberian obat



3.



Kesalahan dosis obat



4.



Kesalahan eduksi cara Pemberian obat



5.



Kesalahan identifikasi pasien



Kesalahan membaca resep,kesalahan mengambil obat karena obat hampir sama Kesalahan/kurang teliti saatmembaca signa/ aturan pakai pada resep *Kesalahan/kurang teliti saatmembaca signa/ aturan pakai pada resep *Kurangnya pengetahuan petugas tentang signa/aturan pakai di resep *Kesalahan penulisan identifikasi saat di Poliklinik * Tulisan kurang jelas



Pemberian obat ED/Rusak



*Tidak di teliti ED nya terlebuih dahulu sebelum diberikan kepada pasien



7.



Kesalahan penulisan lebel etiket



Penulisan resep kurang jelas



8.



Kesalahan pengambilan obat



*penulisan resep kurang jelas,sehingga obat yang di ambil juga keliru. *Kesalahan mengambil obat karena rupa obat yang mirip



6.



lebih teliti membaca resep,memberi label "Lasa" untuk obat yg mirip. Lebih teliti membaca resep dan menanyakan kembali kepada penulis resep jika kurang jelas Lebih teliti membaca resep dan menanyakan kembali kepada penulis resep jika kurang jelas Menanyakan kembali kepada pasien identifikasi nama,alamat,usia dll sebelum resep di serahkan kepada petugas yang menyiapkan obat. Mengontrol ED obat setiap sebulan sekali, dan setiap akan memberikannya kepada pasien. Lebih teliti membaca resep dan menanyakan kembali kepada penulis resep jika kurang jelas *Lebih teliti membaca resep dan menanyakan kembali kepada penulis resep jika kurang jelas *Memberi label "Lasa" pada obat yang mirip rupa



dan mirip pembacaannya.



NO



IDENTIFIKASI RESIKO



CARA ANALISA PENYEBAB



MEMINIMALISIR



PENANGGUNG JAWAB



PELAPORAN JIKA TERJADI PAPARAN



RESIKO



LABORATORIUM 1.



Kesalahan identifikasi pasien/salah sampling pasien



Form permintaan pemeriksaan laboratorium tidak diisi lengkap, dan atau petugas sampling tidak mencocokan identitas pasien dengan di form permintaan



2.



Kegagalan dalam proses sampling/pengambilan darah



Kesulitan sampling karena kondisi fisik dan atau psikologis pasien



3.



Terpaparbahankimiaatauca Pasien batuk-batuk saat iran tubuh pasien pengambilan darah walaupun sudah memakai masker namun tetap beresiko, Petugastidakmenggunakan



Form permintaan PJ Laboratorium pemeriksaan laboratorium harus diisi lengkap oleh petugas yang meminta pemeriksaan lab, dan petugas sampling wajib mencocokan identitas pasien dengan form permintaan sebelum pengambilan sampel Petugas lab memastikan PJ Laboratorium dahulu lokasi pengambilan sampling sudah tepat Petugasmenggunakan PJ Laboratorium APD sesuai SOP. Dan pengambilan darah untuk pasien batuk rawat jalan sebaiknya diluar ruangan



Form insiden diisi oleh petugas yg menemukan Lapor ke PJ UKP  tim mutu PPI  Ka Puskesmas



NO



4



1



5 2 3 4 5



IDENTIFIKASI RESIKO ANALISA PENYEBAB CARA MEMINIMALISIR RESIKO KIA APD sesuai SOP. A.RESIKO PETUGAS Kesalahan dalam Troubleshooting alat, PJ Laboratorium - Dilakukan kalibrasi Infeksi nosokomial Petugas tidak menggunakan APD sesuai Petugas menggunakan APD lengkap pemeriksaan sampel/hasil human error dan perawatan alat SOP saat menangani pasien (Masker tidak akurat secara rutin sesuai medis,goun,faceshiel, handscoon) jadwal Petugas kurang memperhatikan efektifitas - Cuci tangan menggunakan - Dilakukan quality handsanitizer sebelum dan penggunaan APD ( misal: sering lepas pasang masker, luparutin sesuai setelah menangani pasien control ganti handscoon) - Melakukan anamnesa ke pasien jadwal dengan tetap menerapkan - Peningkatan kompetensi petugas protokol kesehatan Membersihkan dan tentang PMI dan -PME menyemprotkn cairan Laboratorium desinfektan ke seluruh ruangan KIA dan alat alat yang telah Kesalahan pemberian hasil Petugas tidak teliti , terburu- Sebelum hasil PJ Laboratorium digunakan. laboratorium meliputi buru diserahkan kepada Tertusuk jarum Kurang berhati hati saat melakukan tindakan injeksi ke pasien kesalahan penulisan hasil pasien/petugas Menerapkan terkait, pengambilan cairan injeksi dan saat sesuai SOP dan tetap memperhatikan pemeriksaan maupun petugas laboratorium penyuntikan ke pasien keselamatan kerja. penulisan identitasampul pasien wajib meneliti ulang Terkena pecahan Kurang berhati hati saat membuka ampul Lebih berhati hati dan menerapkan SOP dan menyerahkan hasil lab hasil yang telahtindakan injeksi sesuai SOP injeksi kepada orang yang lain/salah Serta Bakteri/virus infeksius Ruangan kurang ventilasi, sinardikeluarkan. matahari Mendesain ruangan pemeriksaan agar pasien memastikan identitas dari pasien yang berobat kurang cukup mendapat sinar matahari dan penerima hasil sirkulasi lab udara yang baik sudah sesuai dengan Salah identifikasi pasien Petugas lebih komunikatif dan lebih - Pengunjung/pasien tidak mengerti yangsaat identifikasi pasien pertanyaan petugas identitas pasienteliti - Petugas kurang jelas dalam diperiksa. melakukan identifikasi / menanyai pasien - Nama pasien ada yang sama



6



Terjadi miss komunikasi antara petugas dengan pasien



Minimnya pendidikan dan pengetahuan pasien



7



Pasien terpeleset dari alat timbangan berat badan



Kesalaha dari penempatan alat timbang berat badan yang terlalu mepet pada tembok



Mendata pendidikan pasien dan petugas menjelaskan prosedur sesuai dengan bahasa yang mudah dimengerti pasien Penempatan alat timbang berat badan ditempat yang lebih aman Mengganti timbangan injak dengan timbangan berat badan yan sesuai prosedur