Sop-Fin-005 Sop Penerbitan Invoice [PDF]

Citation preview

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN INVOICE



No Dokumen Tanggal Terbit Rev Halaman Dibuat oleh



SOP-FIN-005 28 Juni 2018 00. 1 dari 2 Ditinjau oleh



Ditetapkan Oleh



NAMA



Anita Nur’atih



Imelda Purba



dr. Kevin Gilbert, MM



JABATAN



STAF KEUANGAN



TIM MUTU



DIREKTUR KLINIK



TANDA TANGAN



I.



TUJUAN



Sebagai



pedoman



dalam



Standar



Operasional



Prosedur



yang



berhubungan dengan penerbitan invoice guna memenuhi persyaratan yang ditetapkan Mayapada Clinic Pratama. II.



RUANG LINGKUP



Prosedur ini berlaku untuk penerbitan invoice.



III.



DEFENISI



IV.



V.



VI.



REFERENSI



VII.



PROSEDUR



Invoice Adalah formulir yang diterbitkan oleh bagian keuangan untuk proses penagihan kepada customer. Tanda Terima Adalah formulir tanda terima yang diterbitkan oleh bagian keuangan sebagai bukti terima invoice dari bagian keuangan kepada customer.



Prosedur Penerbitan Invoice adalah sebagai berikut :  Staf keuangan menerima dokumen pendukung dari departemen terkait untuk dilakukan penagihan atas pelaksanaan pelayanan kesehatan yang telah dilakukan di klinik PT MAYAPADA CLINIC PRATAMA. Dokumen pendukung yang diterima berupa: o Pelayanan Kesehatan Medical Check Up PreEmployment: Surat pengantar hardcopy/Elektronik. o Pelayanan Kesehatan Medical Check Up Massal: Absen 1



        VIII.



LAMPIRAN



 



Basah Peserta Medical Check Up. o Pelayanan Kesehatan dari Rekanan Asuransi: Formulir Klaim Rawat Jalan, Letter Of Authorization, Letter Of Confirmation, Identitas Pasien, Kartu Kepesertaan Asuransi, Resume Medis, Detail Invoice. staf keuangan melakukan verifikasi terkait cek kelengkapan dokumen tagihan dari bagian terkait. Apabila dokumen pendukung penagihan tidak lengkap, maka dokumen akan dikembalikan ke bagian terkait untuk dilengkapi. Apabila dokumen pendukung penagihan telah lengkap, Staff Keuangan membuat Invoice bermaterai dan tanda terima invoice. Manager Keuangan melakukan verfikasi kelengkapan dan kebenaran atas invoice, tanda terima dan dokumen pendukung penagihan yang dibuat oleh staf keuangan. Apabila hasil verifikasi belum lengkap dan benar maka, Manager Keuangan berkoordinasi dengan staf keuangan untuk dilakukan koreksi. Apabila hasil verifikasi sudah lengkap dan benar maka, Manager Keuangan membubuhkan tanda tangan diatas invoice. Staf Keuangan berkoordinasi dengan Kurir untuk proses pengiriman invoice. Staff Keuangan mendokumentasikan invoice yang telah selesai dikirim oleh kurir, Lampiran 1 : Invoice Lampiran 2 : Tanda Terima



2