SOP of Traceability Procedure [PDF]

Citation preview

PT. ANDIKA PERMATA SAWIT LESTARI Title : PROSEDUR OPERASI STANDARD KETERLACAKAN (TRACEABILITY) TBS



Doc.: Rev. : Date Issued : Page : 1 of 3



1. TUJUAN Memberi pemahaman lebih terhadap tracebility atau keterlacakan kepada suplier TBS dan untuk membantu perusahaan mengetahui asal usul seluruh sumber Tandan Buah Segar (TBS) yang diolah. 2. RUANG LINGKUP Prosedur ini berlaku untuk semua Suplier/Pemasok TBS ke PMKS. ANDIKA PERMATA SAWIT LESTARI, Desa Sontang, Kec. Bonai Darusallam, Kab. Rohul. 3. REFERENSI Peraturan Menteri Pertanian No 11 Tahun 2015. 4. DEFINISI Traceability (Ketelusuran) adalah cara yang digunakan untuk melakukan penelusuran balik, mengikuti, mengetahui dan melakukan pelacakan dari produk jadi yang dihasilkan sehingga dapat diketahui asal usul bahan baku (TBS) yang diolah. Secara umum definisi traceability adalah kemampuan untuk melacak sejarah, lokasi atau penggunaan sebuah benda dengan menggunakan cara pencatatan identifikasi yang tersimpan. Dalam konteks rantai pasok komoditas, traceability adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan melacak asal, distribusi, lokasi dan penggunaan produk dan material di sepanjang rantai pasok. 5. TANGGUNG JAWAB 5.1. Spv. Trading  Mensosialisasikan SOP Keterlacakan TBS kepihak terkait 5.2. ADM. Trading  Mendokumentasi data Suplier 5.3. Surveyor  Pengambilan titik koordinat dan pemetaan



PT. ANDIKA PERMATA SAWIT LESTARI Title : PROSEDUR OPERASI STANDARD KETERLACAKAN (TRACEABILITY) TBS



Doc.: Rev. : Date Issued : Page : 2 of 3



6. PROSEDUR 6.1. Identifikasi Pemasok TBS Identifikasi Pemasok TBS dapat diketahui dengan cara melihat data rekapitulasi pemasok TBS yang masuk ke PKS dari program timbangan atau dari Surat Pengantar Buah (SPB) dan calon pemasok TBS. 6.2. Pendataan Perkebunan (estate) 6.2.1. Bagi Perkebunan, informasi yang dibutuhkan meliputi: 1. Nama group perusahaan 2. Nama Perusahaan 3. Nama estate 4. Tipe estate (milik sendiri / Plasma / Out-grower) 5. Alamat estate (Desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi) 6. Peta estate berkoordinat GPS 7. Keterangan legalitas lahan (Proses HGU / HGU / Non HGU) 8. Luas (Hektar) 9. Estimasi Quantity yang disuplai ke PKS 10. Tahun tanam 11. Status sertifikasi (RSPO / ISPO / ISCC) 6.2.1.1. Alat dan Bahan 1. Alat Tulis 2. Buku 3. GPS 4. Kamera 5. Formulir Tally Sheet Data Estate (Terlampir) 5.3. Pendataan Ramp 5.3.1. Untuk Ramp, informasi yang dibutuhkan meliputi: 1. Nama Ramp 2. Alamat Ramp (Desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi)



PT. ANDIKA PERMATA SAWIT LESTARI Title : PROSEDUR OPERASI STANDARD KETERLACAKAN (TRACEABILITY) TBS



Doc.: Rev. : Date Issued : Page : 3 of 3



3. Daftar pemasok perkebunan dan petani kecil lengkap dengan alamat, peta batas dan koordinat 4. Total jumlah pemasok TBS 5. Luas area total dari seluruh pemasok TBS 6. Total jumlah pemasok TBS 7. Estimasi Quantity yang disuplai ke PKS 5.3.1.1. Alat dan Bahan 1. Alat tulis 2. Buku 3. GPS 4. Kamera 5. Formulir Tally Sheet Data Petani (Terlampir) 6.



Kesehatan, Keselamatan, Kerja (K3)  



7.



Lampiran



Kondisi sehat jasmani dan rohani sebelum melakukan aktifitas Semua aktifitas wajib memakai APD (Alat Pelindung Diri) meliputi sepatu safety dan helm