SOP Pengendalian Dan Monitoring Proyek [PDF]

Citation preview

URAIAN PROSEDUR PENGENDALIAN DAN MONITORING PROYEK Pelaksana No.



1.



2. 3.



Kasubag Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan



Kegiatan



Tim Pemeriksa Pekerjaan



Mutu Baku



OPD



Kelengkapan



Waktu



2 jam



KET



Output



Kasubag Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan melakukan inventarisasi data realisasi fisik pada setiap OPD OPD dan rekanan melakukan pembangunan sesuai dokumen kontrak



Program Kerja (DPA), Aturan terkait



Tim Pemeriksa Pekerjaan Pekerjaan melakukan peninjauan lapangan, dengan mengecek dokumen kontrak dan kondisi di lapangan,dan membuat Laporan Hasil Monitoring Pekerjaan serta mendokumentasikan kegiatan fisik dalam bentuk foto



Dokumen kontrak, data realisasi fisik, kamera



1 hari



Laporan hasil monitorin



Dokumen kontrak



1 hari



Kegiatan fisik ditinjau



Dokumen kontrak



Data realisasi fisik Dokumen kontrak



Tidak



4.



Tim Pemeriksa Pekerjaan meninjau Kegiatan Fisik yang telah diperbaiki



5.



Kasubag Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan membuat Laporan Hasil Monitoring Tim Pemeriksa Pekerjaan dan rekanan menandatangani Laporan Monitoring Pekerjaan



Dokumen kontrak, realisasi fisik



2 jam



Laporan Hasil monitoring



Laporan Hasil monitoring



15 menit



Laporan di tandatangani



Kasubag Pengendalian mendistribusikan Laporan Monitoring Pekerjaan kepada PA/ KPA



Laporan Hasil monitoring, agenda surat



1 hari



Laporan terdistribusi



6.



7.



ulang



sesuai



Apabila hasil monitoring kegiatan fisik tidak sesuai dengan dokumen kontrak, maka OPD diwajibkan untuk menindak lanjuti, memerintah rekanan untuk memperbaiki ketidaksesuaian tersebut



Pelaksana No.



8.



Kegiatan



Tim Pemeriksa Pekerjaan, PA / KPA dan SKPD menerima hasil Pelaksanaan monitoring kegiatan fisik



Kasubag Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan



Tim Pemeriksa Pekerjaan



Mutu Baku



OPD



Kelengkapan



Laporan Hasil monitoring



Waktu



15 menit



KET



Output



Tandat terima dokumen