01 Contoh Audit Plan (SIMULASI) [PDF]

Citation preview

PELATIHAN AUDITOR HALAL KERJASAMA PT SUCOFINDO (PERSERO) DENGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL



RENCANA AUDIT No. Organisasi



Jenis Audit � Sertifikasi



� Pembaruan



No. Audit � Perubahan



Nama Organisasi



: ……………………………………………………..………………………………



Alamat



: ……………………………………………………..……………………………… : …………………………………………………..…………………………………



Taggal Audit



: ……………………………………………………….…………………………….



Tujuan Audit



: ………………………….………….………………………………………………



Standar



: …………………………………………..…………………………………………



Lingkup Audit



: …………………………………………..…………………………………………



Lokasi Audit



1.



……………………………………………..…………………………………



2.



……………………………………………..…………………………………



Tim Audit



1. ………………………………(XX)



(KTA/Auditor/Observer/TA/PPC)*



2. ………………………………(YY)



(KTA/Auditor/Observer/TA/PPC)*



3. ………………………………(ZZ)



(KTA/Auditor/Observer/TA/PPC)*



Dokumen



   



Fasilitas



 Ruangan untuk opening & closing meeting & pembuatan laporan  Personil terkait  Fasilitas lainnya



Distribusi Laporan



1. 2. 3. 4.



Manual Prosedur Instruksi Kerja Rekamanan



Pelaku Usaha BPJPH MUI Tim Audit (copy)



Ketua Tim Audit



……...……………………………



…………….……………………



……….……………………………



(nama)



(tanda tangan)



(tanggal)



LPH SUCOFINDO_31012021



Form 1.2 Rev. 3.0 1 of 2



PELATIHAN AUDITOR HALAL KERJASAMA PT SUCOFINDO (PERSERO) DENGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL



Rincian Rencana Audit (Audit Tahap I) Tanggal/Waktu Contoh:



Fungsi/ Area / Departmen /Aktivitas Contoh:



Personil Contoh:



Senin, 27/11/20 08.00 – 12.00



Verifikasi dokumen: - Dokumen legal dan dokumen bahan - dll.



12.00 – 13.00 13.00 – 16.00



16.00



Ishoma Verifikasi dokumen: - Dokumen alat dan proses - dll. - Penulisan laporan



Auditor (XX)



All Auditor (YY)



Audit Selesai



LPH SUCOFINDO_31012021



Form 1.2 Rev. 3.0 2 of 2



PELATIHAN AUDITOR HALAL KERJASAMA PT SUCOFINDO (PERSERO) DENGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL



Rincian Rencana Audit (Audit Tahap II) Tanggal/Waktu



Fungsi/ Area / Departmen /Aktivitas



Personil



Hari I Contoh:



Contoh:



Contoh:



Senin, 30/11/20 08.30 – 09.00



Opening Meeting: - pembukaan - tujuan/ruang lingkup/ metode - dll.



09.00 – 10.30



Tim Manajemen Halal: - Veriifikasi Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Rekaman - dll.



Auditor (XX) dan Auditor (YY)



10.30 – 12.00



Verifikasi Bahan - Perencanaan pembelian - Pemeriksaan bahan datang (dokumen dan fisik) - Pemeriksaan penyimpanan (tempat, alat, cara, dokumen, personil, dll) - Pemeriksaan pengambilan (cara, alat, personil, dokumen, dll) dll. Verifikasi Alat dan Proses - Pemeriksaan prosedur proses produksi - Pemeriksaan alat produksi dan penunjang produksi - Penyaksian produksi - Pengemasan dan penyimpanan dll.



Auditor (XX)



12.00 – 13.00



Auditor (YY)



All



Ishoma



13.00 – 16.00 16.00



All



………………………………………………………………………



Auditor (XX/YY)



Selesai audit hari I



Hari II Selasa, 1/12/20



-



08.30 – 10.00



………………………………………………………………………



Auditor (XX)



………………………………………………………………………



Auditor (YY)



dst. 15.00 – 16.00 16.00



Closing Meeting



All



Audit selesai



LPH SUCOFINDO_31012021



Form 1.2 Rev. 3.0 3 of 2