Contoh Audit Plan Dan Instrumen Audit [PDF]

Citation preview

Contoh Rencana audit (Audit Plan) Puskesmas ABCD No



Unit kerja/Sasaran audit UKM: Kesehatan Ibu dan Anak



Auditor



Proses/kegiatan yang diaudit



Aas Santana Eneng Ruri Febri Rahayu



Pelaksanaan KIA di puskesmas



2



Manajemen puskesmas



Yunita Aniek David



Perencanaan tahunan yang telah disusun



Puskesmas dan Puskesmas pembantu



3



Pelayanan laboratorium Puskesmas Tim mutu klinis



Ridwan Andre Joni Agus Robi Candra



Pemeliharaan fasilitas dan peralatan puskesmas Pelayanan obat di Puskesmas



Standar akreditasi Bab VIII. 1



Puskesmas



Pelaksanaan program mutu pelayanan klinis



Puskesmas



Unit gawat darurat



Agus Candra



Perencanaan program mutu dan keselamatan pasien yang disusun untuk tahun 2015 Standar Triase



1



4



5



Pelaksanaan screening pasien gawat darurat



Standar/kriteria yang digunakan sebagai acuan Pedoman pelaksanaan KIA DI PUSKESMAS



Tanggal/wa ktu audit I 2 Mei 2017



Tanggal / waktu Audit II 6 Juni 2017



Tempat pelaksanaan UPTD Puskesmas Purabaya



Unit pelayanan gawat darurat puskesmas



Contoh Instrumen Audit Nama unit yang diaudit : Unit pelayanan laboratorium Puskesmas ABCD Auditor : 1. Ridwan, 2. Andre, 3. Joni Waktu pelaksanaan: 12 – 14 Mei 2015 Instrumen Audit : No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan 1 Standar akreditasi Apakah jenis-jenis pelayanan Puskesmas 8.1.1. yang tersedia di laboratorium 8.1.2 sesuai dengan yang ditetapkan Apakah tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan standar kompetensi Apakah pelaksanaan interpertasi dilakukan oleh petugas yang terlatih Apakah petugas tertib menggunakan APD 2 8.1.3. Apakah penyerahan hasil lab 8.1.4 sesuai dengan ketentuan yang berlaku Apakah pelaporan hasil lab yang kritis dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan 3 8.1.5 Apakah penyimpanan



Temuan audit



Rekomendasi audit



reagensia memenuhi ketentuan yang ditetapkan Apakah semua reagensia diberi label