4 0 61 KB
LAPORAN EVALUASI DAN TINDAK LANJUT PROGRAM PENGAWASAN MENAJEMEN RISIKO FASILITAS TAHUN ……….. UPTD PUSKESMAS AIR NANINGAN
NO 1
KEGIATAN LAPORAN PROGRAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN
EVALUASI
TINDAK LANJUT
a
Melakukan identifikasi daerah beresiko keselamatan dan keamanan di UPTD Puskesmas Air Naningan
Identifikasi daerah beresiko keselamatan dan keamanan sudah terlaksana
Area beresiko Sudah dibuat
Pemantauan rutin dan upaya untuk mengurangi resiko
b
Melakukan upaya pencegahan kejadian keselamatan dan keamanan UPTD Puskesmas Air Naningan
Upaya pencegahan untuk keselamatan dan keamanan dengan membuat kebijakan dan SOP atau regulasi tentang pencegahan keselamatan dan keamanan
Sudah terdapat kebijakan dan SOP
Menelaah SPO yang sudah ada
c
Mengadakan diklat tentang keselamatan dan keamanan di UPTD Puskesmas Air Naningan
Diklat keselamatan dan Keamanan belum terlaksana
Diklat belum terpenuhi terkait program Koordinasi dengan bagian diklat MFK
d
Pengadaan CCTV
Belum dilakukan pengadaan CCTV
Dilakukan pengajuan pengadaan CCTV
Pengajuan pengadaan CCTV
e
Pemberlakuan pemakaian tanda pengenal (badge) untuk pengunjung pasien rawat inap, penunggu pasien rawat inap, dan tamu Puskesmas
Pemberlakuan pemakaian tanda pengenal (badge) untuk pengunjung pasien rawat inap, penunggu pasien rawat inap, dan tamu di Puskesmas belum dilakukan
Pemberlakuan pemakaian tanda pengenal (badge) untuk penunggu pasien rawat inap
Pembuatan dan pemberlakan kartu tanda identitas untuk pengunjung pasien rawat inap dan tamu
NO
2
KEGIATAN
LAPORAN
EVALUASI
TINDAK LANJUT
i
Melakukan monitoring dan evaluasi Renovasi Gedung Puskesmas
Melakukan monitoring dan evaluasi Renovasi Gedung di Puskesmas sudah dilaksanakan
Melakukan monitoring dan evaluasi Renovasi Gedung di Puskesmas sudah dilaksanakan namun belum 100%
Koordinasi dengan pihak kontraktor
j
Merawat taman di lingkungan Puskesmas
Merawat taman di lingkungan Puskesmas sudah terlaksana
Merawat taman di lingkungan Puskesmas sudah terlaksana namun belum maksimal
Memaksimalkan perawatan taman di lingkungan Puskesmas
BAHAN DAN LIMBAH BERBAHAYA Melaksanakan identifikasi Identifikasi resiko B3 sudah risiko bahan dan limbah terlaksana berbahaya (B3)
Masih teradapat kekurangan dalam pelaksanaan identifikasi B3
Memaksimalkan identifikasi resiko bahan dan limbah berbahaya (B3)
b
Melaksanakan pengendalian bahan dan limbah berbahaya (B3) (Penanganan penyimpanan, penggunaan dan pembuangan B3)
Melaksanakan pengendalian bahan dan limbah berbahaya (B3) (Penanganan penyimpanan, penggunaan dan pembuangan B3) sudah dilaksanakan
Melaksanakan pengendalian bahan dan limbah berbahaya (B3) (Penanganan penyimpanan, penggunaan dan pembuangan B3) sudah dilaksanakan
Lebih ditingkatkan lagi dan berkoordinasi dengan PPI
c
Pelaporan Investigasi Tumpahan, paparan, dan insiden B3 lain
Pembuatan form pelaporan investigasi tumpahan, paparan dan insiden B3
Pelaporan tumpahan belum ada
Pemantauan rutin kembali
a
NO d
Perlindungan terhadap paparan B3
LAPORAN
EVALUASI
TINDAK LANJUT
Kegiatan perlindungan terhadap paparan B3 belum sepenuhnya terlaksana
Kegiatan perlindungan terhadap paparan B3 belum sepenuhnya terlaksana
Dibuat daftar APD
e
Pemasangan label/simbol B3 ditempat penyimpanan/ penggunaan APD
Pemasangan label simbol B3 sudah terlaksana
Pemasangan label simbol B3 belum terlaksana 100%
Perapihan label segera diselesaikan
f
Pendidikan dan pelatihan penanganan paparan/insiden B3 Pembuatan limbah B3 yang memenuhi syarat
Belum terlaksana diklat B3
Diklat masih belum terlaksana
Pengajuan pelatihan penannganan paparan/insiden B3
Gudang limbah B3 tidak memenuhi syarat
Dibuat Pengajuan Gudang Limbah B3 yang memenuhi syarat
Pengajuan Gudang Limbah B3 yang memenuhi syarat belum
Tim siaga bencana belum dibentuk
Dibentuk Tim Siaga bencana
Berkoordinasi dengan kepala UPTD Puskesmas Air Naningan untuk membentuk Tim Siaga bencana
h
3
KEGIATAN
a
MANAJEMEN BENCANA Membentuk Tim Siaga Bencana
b
Membuat standar prosedur operasional tentang pencegahan dan penanggulangan bencana
Standar prosedur operasional tentang penanggulangan bencana sudah dibuat
Membuat standar prosedur operasional Standar Prosedur Operasional penanggulangan tentang pencegahan bencana bencana disosialisasikan kepada seluruh Staf UPTD Puskesmas Air Naningan
c
Melakukan pelatihan siaga bencana dan evakuasi ( Jadwal pelatihan, peserta, pelaporan), yang melibatkan semua unsur di Puskesmas
Pelatihan siaga bencana dan evakuasi sudah terlaksana
Pelatihan siaga bencana dan evakuasi sudah terlaksana namun tidak dihadiri oleh seluruh karyawan
Disosialisasikan kepada seluruh Staf UPTD Puskesmas Air Naningan
NO
4
KEGIATAN
LAPORAN
EVALUASI
TINDAK LANJUT
d
Menyediakan fasilitas : rambu – rambu penunjuk arah lokasi pelayanan, jalan keluar, jalan masuk, arah evakuasi bencana, pintu emergency, denah dan gambar arah evakuasi di setiap gedung
Rambu – rambu yang tersedia : penunjuk arah lokasi pelayanan, jalan keluar, jalan masuk, Rambu – rambu belum tersedia : arah evakuasi bencana, denah Puskesmas
Menyediakan fasilitas : rambu – rambu penunjuk arah lokasi pelayanan, jalan keluar danjalan masuk, serta menyediakan arah evakuasi bencana setiap gedung
Diperiksa dan dipelihara secara rutin agar tidak rusak serta melengkapi fasilitas rambu-rambu dan petunjuk arah
e
Melakukan simulasi keadaan darurat bencana
Melakukan simulasi keadaan darurat bencana sudah dilakukan
Melakukan simulasi keadaan darurat bencana sudah dilakukan namun tidak dihadiri oleh seluruh karyawan
Disosialisasikan kepada seluruh staf UPTD Puskesmas Air Naningan
PROTEKSI KEBAKARAN Menyediakan APAR yang mencukupi kwalitas dan kwantitasnya, terutama di ruang khusus
Menyediakan APAR yang mencukupi kwalitas Menyediakan APAR yang mencukupi APAR diperiksa dan dipeliharan secara rutin dan kwantitasnya, terutama di ruang khusus kwalitas dan kwantitasnya, terutama di ruang khusus sudah terlaksana sudah terlaksana
a
b
Melakukan pemliharaan APAR secara berkala
d
Melakukan pemasangan larangan Pemasangan larangan merokok dan penegakan Pemasangan larangan merokok dan merokok dan aturan larangan merokok sudah dilakukan penegakan aturan larangan merokok penegakan aturan larangan sudah dilakukan merokok
e
Mengusulkan alat deteksi asap/ api pada tempat – tempat yang rawan kebakaran, misalnya, laboratorium, Instalasi Gizi/Dapur dan Ruang Sterilisasi
Melakukan pemliharaan APAR secara berkala sudah dilaksanakan dengan adanya ceklis
alat deteksi asap/ api pada tempat – tempat yang rawan kebakaran, misalnya, laboratorium, Instalasi Gizi/Dapur dan Ruang Sterilisasi diajukan
Melakukan pemliharaan APAR secara berkala sudah dilaksanakan dengan adanya ceklis namun belum 100%
alat deteksi asap/ api pada tempat – tempat yang rawan kebakaran belum ada
Lebih ditingkatkan pemeliharaan APAR nya
-
Dilakukan pengajuan alat deteksi asap/api
NO 6
KEGIATAN
SISTEM UTILITAS a Melakukan pemantauan secara rutin pompa sumur air, panel-panel listrik, dan sistem gas medis b
Penempatan gas medis (tabung) di ruangan khusus dan diberikan pengaman agar tidak terjatuh
LAPORAN
EVALUASI
TINDAK LANJUT
Melakukan pemantauan secara rutin pompa sumur air, panel-panel listrik, dan sistem gas medis sudah terlaksana
Melakukan pemantauan secara rutin pompa sumur air, panelpanel listrik, dan sistem gas medis sudah terlaksana
Koordinasi bagian Pemeliharaan aset
Penempatan gas medis (tabung) di ruangan khusus dan diberikan pengaman agar tidak terjatuh belum terlaksana secara maksimal
Penempatan gas medis (tabung) di ruangan khusus dan diberikan pengaman agar tidak terjatuh belum terlaksana secara maksimal
Memaksimalkan pengamana tabung gas medis agar tidak terjatuh