Laporan Evaluasi Dan Tindak Lanjut Program MFK Rsud Cililin [PDF]

Citation preview

LAPORAN EVALUASI DAN TINDAK LANJUT PROGRAM PENGAWASAN MENAJEMEN RISIKO FASILITAS PERIODE JULI-DESEMBER TAHUN 2018 UPT BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILILIN



NO 1 a



b



c



d



g



f



g



h



KEGIATAN LAPORAN PROGRAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN Melakukan identifikasi Identifikasi daerah beresiko daerah beresiko keselamatan keselamatan dan keamanan sudah dan keamanan di RSUD terlaksana Cililin Melakukan upaya Upaya pencegahan untuk keselamatan pencegahan kejadian dan keamanan dengan membuat keselamatan dan keamanan kebijakan dan SPO atau regulasi RSUD Cililin tentang pencegahan keselamatan dan keamanan Mengadakan diklat tentang Diklat keselamatan dan Keamanan keselamatan dan keamanan di sudah terlaksana RSUD Cililin Penambahan CCTV pada Penambahan CCTV pada area-area area-area yang berisiko yang berisiko terjadinya ancaman terjadinya ancaman keamanan sudah terlaksana keamanan Telah dibuat ceklis untuk pemeriksaan Pemeriksaan dan dan pemeliharaan CCTV pemeliharaan CCTV Pemberlakuan pemakaian Pemberlakuan pemakaian tanda tanda pengenal (badge) untuk pengenal (badge) untuk pengunjung pengunjung pasien rawat pasien rawat inap, penunggu pasien inap, penunggu pasien rawat rawat inap, dan tamu di RS sudah inap, dan tamu di RS dilakukan Melengkapi sumber listrik dengan Melengkapi sumber listrik penutup belum terlaksana dengan penutup. Menyediakan rol hole pada Menyediakan rol hole pada ram/ jalan



EVALUASI



TINDAK LANJUT



Area beresiko Sudah dibuat



Pemantauan rutin dan upaya untuk mengurangi resiko



Sudah terdapat kebijakan dan SPO



Menelaah SPO yang sudah ada



Diklat belum 100% terpenuhi terkait program MFK



Koordinasi dengan bagian diklat dan kepala ruangan peruni Pemantauan CCTV oleh bagian keamanan



Penambahan CCTV pada areaarea yang berisiko terjadinya ancaman keamanan sudah terlaksana Ceklis belum sepenuhnya dilakukan Pemberlakuan pemakaian tanda pengenal (badge) untuk penunggu pasien rawat inap sudah dilaksanakan namun blm terlaksana Melengkapi sumber listrik dengan penutup belum terlaksana Menyediakan rol hole pada



Bagian keamanan dan maintenance berkoordinasi mengenai pemeriksaan CCTV Pembuatan dan pemberlakankartu tanda identitas untuk pengunjung pasien rawat inap dan tamu di RS Koordinasi bagian maintenance dan K3RS Melakakukan follow up



ram/ jalan miring i



j



Melakukan monitoring dan evaluasi Renovasi dan Pembangunan Gedung di Rumah Sakit Merawat taman di lingkungan RS



k Memperbaiki Bangunan warung-warung yang disewa di Rumah Sakit l Merperbaiki lantai di Rumah Sakit yang telah rusak m Memperbaiki jalan yang tidak rata di area parkiran n



2 a



b



miring belum terlaksana namun sudah diajukan ke kepala RS Melakukan monitoring dan evaluasi Renovasi dan Pembangunan Gedung di Rumah Sakit sudah dilaksanakan



Merawat taman di lingkungan RS sudah terlaksana Memperbaiki Bangunan warungwarung yang disewa di Rumah Sakit belum terlaksana namun pengajuan ke pihak DINKES sudah dilakukan Merperbaiki lantai di Rumah Sakit yang telah rusak sudah terlaksana Memperbaiki jalan yang tidak rata di area parkiran belum terlaksana namun pengajuan ke pihak DINKES sudah dilakukan Melakukan pemeriksaan HbsAg pada petugas medis RSUD Cililin dan melakukan vaksinasi Hepatitis B belum terlaksana



Melakukan pemeriksaan HbsAg pada petugas medis RSUD Cililin dan melakukan vaksinasi Hepatitis B BAHAN DAN LIMBAH BERBAHAYA Melaksanakan identifikasi risiko Identifikasi resiko B3 sudah bahan dan limbah berbahaya terlaksana (B3) Melaksanakan pengendalian Melaksanakan pengendalian bahan bahan dan limbah berbahaya dan limbah berbahaya (B3) (B3) (Penanganan (Penanganan penyimpanan, penyimpanan, penggunaan penggunaan dan pembuangan B3) dan pembuangan B3) sudah dilaksanakan



ram/ jalan miring belum terlaksana Melakukan monitoring dan evaluasi Renovasi dan Pembangunan Gedung di Rumah Sakit sudah dilaksanakan namun belum 100% Merawat taman di lingkungan RS sudah terlaksana Memperbaiki Bangunan warung-warung yang disewa di Rumah Sakit belum terlaksana



tentang pengajuan dana



Merperbaiki lantai di Rumah Sakit yang telah rusak sudah terlaksana 80% Memperbaiki jalan yang tidak rata di area parkiran belum terlaksana



Melakukan perbaikin sampai 100%



Melakukan pemeriksaan HbsAg pada petugas medis RSUD Cililin dan melakukan vaksinasi Hepatitis B belum terlaksana



Bekerjasama dengan pihak laboratorium dan biofarma



Masih teradapat kekurangan dalam pelaksanaan identifikasi B3



Penyemprotan identifikasi ruangan yang belum ada



Melaksanakan pengendalian bahan dan limbah berbahaya (B3) (Penanganan penyimpanan, penggunaan dan pembuangan B3) sudah



Lebih ditingkatkan lagi dan berkoordinasi dengan PPI



Koordinasi dengan pihak kontraktor



Tetap dipertahankan dan dilakukan secara rutin/berkala Bekerjasama dengan koperasi dan tetap follow up kemajuan pengajuan dana.



follow up kemajuan pengajuan dana.



c



Pelaporan Investigasi Tumpahan, paparan, dan insiden B3 lain



d



e



f



Perlindungan terhadap paparan B3 Pemasangan label/simbol B3 di tempat penyimpanan/penggunaan APD Pendidikan dan pelatihan penanganan paparan/insiden B3



g



Pembuatan form pelaporan investigasi tumpahan, paparan dan insiden B3



Pembuatan tempat khusus untuk penyimpanan B3 MANAJEMEN BENCANA



3 a



Kegiatan perlindungan terhadap paparan B3 belum sepenuhnya terlaksana Pemasangan label simbol B3 belum terlaksana 100%



Sudah dibuat daftar APD, dan MSDS



Sudah terlaksana diklat B3



Diklat masih belum mencapai 100%



Sudah terlaksana



Melengkapi MSDS/LDKB B3 serta didokumentasikan dan dibagikan kepada unit-unit yang menggunakan bahan tersebut belum terlaksana 100% Pembuatan tempat khusus untuk penyimpanan B3 yang baru belum terlaksana



Koordinasi dengan bagian diklat dan kepala ruangan per unit Koordinasi dengan bagian diklat dan kepala ruangan per unit



b



c



Sedang dibuat yang baru karena TPS B3 yang sudah ada tidak sesuai standar Tim siaga bencana telah dibentuk



Membentuk Tim Siaga Bencana Membuat standar prosedur operasional tentang pencegahan dan penanggulangan bencana Melakukan pelatihan siaga bencana dan evakuasi ( Jadwal pelatihan, peserta, pelaporan), yang melibatkan semua unsur di Rumah Sakit



Pemantauan rutin kembali



Kegiatan perlindungan terhadap paparan B3 belum sepenuhnya terlaksana Pemasangan label simbol B3 sudah terlaksana



Melengkapi MSDS/LDKB B3 serta didokumentasikan dan dibagikan kepada unitunit yang menggunakan bahan tersebut h



dilaksanakan 80% Pelaporan tumpahan belum ada



standar prosedur operasional tentang pencegahan dan penanggulangan bencana telah dibuat pelatihan siaga bencana dan evakuasi sudah terlaksana



Tim siaga bencana telah dibentuk namun belum semuanya medapat diklat standar prosedur operasional tentang pencegahan dan penanggulangan bencana telah dibuat pelatihan siaga bencana dan evakuasi sudah terlaksana namun tidak dihadiri oleh seluruh karyawan



Perapihan label segera diselesaikan



Koordinasi dengan DINKES KBB



Lebih berkoordinasi dan melaksanakan DIKLAT Disosialisasikan kepada seluruh karyawan RS



Disosialisasikan kepada seluruh karyawan RS



d



e



4 a



Menyediakan fasilitas : rambu – rambu penunjuk arah lokasi pelayanan, jalan keluar, jalan masuk, arah evakuasi bencana, pintu emergency, denah dan gambar arah evakuasi di setiap gedung Melakukan simulasi keadaan darurat bencana



PROTEKSI KEBAKARAN Menyediakan APAR yang mencukupi kwalitas dan kwantitasnya, terutama di ruang khusus



b Melakukan pemliharaan APAR secara berkala c



d



e



f



Melakukan Patroli Asap secara rutin Melakukan pemasangan larangan merokok dan penegakan aturan larangan merokok Mengusulkan alat deteksi asap/ api pada tempat – tempat yang rawan kebakaran, misalnya, laboratorium, Instalasi Gizi/Dapur, Radiologi dan tempat perawatan Intensif Pemasangan arah dan denah



Menyediakan fasilitas : rambu – rambu penunjuk arah lokasi pelayanan, jalan keluar, jalan masuk, arah evakuasi bencana, pintu emergency, denah dan gambar arah evakuasi di setiap gedung sudah terlaksana



Menyediakan fasilitas : rambu – rambu penunjuk arah lokasi pelayanan, jalan keluar, jalan masuk, arah evakuasi bencana, pintu emergency, denah dan gambar arah evakuasi di setiap gedung sudah terlaksana



Diperiksa dan dipelihara secara rutin aar tidak rusak



Melakukan simulasi keadaan darurat bencana sudah dilakukan



Melakukan simulasi keadaan darurat bencana sudah dilakukan namun tidak dihadiri oleh seluruh karyawan



Disosialisasikan kepada seluruh karyawan RS



Menyediakan APAR yang mencukupi kwalitas dan kwantitasnya, terutama di ruang khusus sudah terlaksana



Menyediakan APAR yang mencukupi kwalitas dan kwantitasnya, terutama di ruang khusus sudah terlaksana Melakukan pemliharaan APAR secara berkala sudah dilaksanakan dengan adanya ceklis namun belum 100% Melakukan Patroli Asap secara rutin sudah terlaksana namun belum rutin pemasangan larangan merokok dan penegakan aturan larangan merokok sudah dilakukan



Melakukan pemliharaan APAR secara berkala sudah dilaksanakan dengan adanya ceklis Melakukan Patroli Asap secara rutin sudah terlaksana pemasangan larangan merokok dan penegakan aturan larangan merokok sudah dilakukan alat deteksi asap/ api pada tempat – tempat yang rawan kebakaran, misalnya, laboratorium, Instalasi Gizi/Dapur, Radiologi dan tempat perawatan Intensif sudah diusulkan ke kepala RS dan DINKES KBB Pemasangan arah dan denah evakuasi



alat deteksi asap/ api pada tempat – tempat yang rawan kebakaran, misalnya, laboratorium, Instalasi Gizi/Dapur, Radiologi dan tempat perawatan Intensif belum ada Pemasangan arah dan denah



Lebih ditingkatkan pemeliharaan APAR nya



Melakukan Patroli Asap secara rutin



follow up kemajuan pengajuan dana.



Diperiksa dan dipelihara



evakuasi bencana kebakaran g



h



Melakukan sosialisasi mengenai pencegahan, pengendalian kebakaran Membentuk Tim di masing – masing ruangan untuk pencegahan. Pengendalian Kebakaran



i



bencana kebakaran sudah terlaksana Melakukan sosialisasi mengenai pencegahan, pengendalian kebakaran sudah terlaksana Tim di masing – masing ruangan untuk pencegahan. Pengendalian Kebakaran sudah dibentuk Melakukan simulasi kebakaran dan keadaan darurat bencana sudah terlaksana



a



Melakukan simulasi kebakaran dan keadaan darurat bencana secara berkesinambungan PERALATAN MEDIS Inventarisasi Peralatan Medis



b



Pemeriksaan Peralatan Medis



Pemeriksaan Peralatan medis sudah terlaksana



c



Uji Coba Peralatan Medis



Uji coba alat terlaksana



d



Melakukan Kalibrasi alat secara berkala Membuat dan menerapkan SPO tentang pengunaan peralatan medis tenaga medis



Kalibrasi alat secara berkala sudah terlaksana SPO tentang pengunaan peralatan medis tenaga medis telah dibuat



5



e



Inventarisasi peralatan medis sudah terlaksana



evakuasi bencana kebakaran sudah terlaksana Melakukan sosialisasi mengenai pencegahan, pengendalian kebakaran sudah terlaksana Tim di masing – masing ruangan untuk pencegahan. Pengendalian Kebakaran sudah dibentuk Melakukan simulasi kebakaran dan keadaan darurat bencana sudah terlaksana namun hanya dihadiri kurang dari 50% karyawan



secara rutin agar tidak rusak



Terus melakukan inventarisasi karena ada penambahan peraltan medis dan ada alat yang dokter prakter miliki Agar dibuat jadwal pemeriksaan agar tidak ada alat yang tertinggal untuk maintenance/kalibrasi termasuk alat yang dimiliki oleh dokter praktek Terus dilakukan uji coba saat pembelian baru atau serah terima barang atau uji coba berkala sesuai jadwal Kalibrasi alat secara berkala sudah terlaksana SPO tentang pengunaan peralatan medis tenaga medis belum terlaksana 100%



Segera melakukan pencatatan jika ada pembelian alkes dan pencatatan alat yang dimiliki oleh dokter praktek Segera membuat jadwal maintenance/kalibrasi dan koordinasi dengan dokter bersangkutan



Sosialisasi secara rutin agar seluruh karyawan RS bias tetap ingat



Melakukan simulasi kebakaran dan keadaan darurat bencana secara berkesinambungan



Terus dilakukan dengan aturan



Terus dilakukan dengan aturan Koordinasi antar unit mengenai spo pengunaan alat medis



6 a



b



SISTEM UTILITAS Melakukan pemantauan secara rutin pompa sumur air, panel-panel listrik, dan sistem gas medis Penempatan gas medis (tabung) di ruangan khusus dan diberikan pengaman agar tidak terjatuh



c



d



Membuat SPO penggunaan dan pemeliharaan genset Menyediakan APD di ruang genset



Melakukan pemantauan secara rutin pompa sumur air, panel-panel listrik, dan sistem gas medis sudah terlaksana Penempatan gas medis (tabung) di ruangan khusus dan diberikan pengaman agar tidak terjatuh sudah terlaksana SPO penggunaan dan pemeliharaan genset sudah dibuat Menyediakan APD di ruang genset belum terlaksana



Melakukan pemantauan secara rutin pompa sumur air, panelpanel listrik, dan sistem gas medis sudah terlaksana 50% Penempatan gas medis (tabung) di ruangan khusus dan diberikan pengaman agar tidak terjatuh sudah terlaksana 80% SPO penggunaan dan pemeliharaan genset sudah dibuat Menyediakan APD di ruang genset belum terlaksana



Koordinasi IPSRS dan bagiang maintenance



Lebih diperhatikan kemali terutama yang bagian rawat inap. SPO di patuhi sebagaimana mestinya Segera dilaksanakan



Bandung Barat, 31 Desember 2018



Menyetujui,



Mengetahui,



Hormat kami,



Kepala UPT BLUD RSUD Cililin



Kepala Penunjang Medik



Kepala IPSRS



Kabupaten Bandung Barat



UPT BLUD RSUD Cililin



UPT BLUD RSUD Cililin



Dr. Achmad Oktorudy, MARS



M. Budi Firmardani, Sp.PK



Hayun Somantri AmKL, SKM



NIP. 196610082005021001



NIP.197303232005011014



NIP.196103121984091002