5.3.3 EP 1 SOP Pengendalian Dokumen Eksternal [PDF]

Citation preview

PENGENDALIAN DOKUMEN EKSTERNAL No Dokumen :



440/B.V.SOP.005/402.102.618/2016 SOP



No Revisi Tgl Terbit Halaman



:0 : 4 Pebruari 2016 : 1/3 Drg.SUNU SETYOWATI



PUSKESMAS GEGER



19640525 199303 2006



1. Pengertian



a. Dokumen adalah data yang mengandung arti dan media pendukungnya. b. Dokumen eksternal adalah jenis dokumen bersumber dari luar puskesmas yang telah ditetapkan oleh kepala puskesmas sebagai pedoman dalam kegiatan program puskesmas.



2. Tujuan



Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melaksanakan Pengendalian Dokumen Eksternal



3. Kebijakan



Surat



Keputusan



Kepala



UPT.



Puskesmas



Geger



Nomor



440/B.V.SK.50.0003.07/436.6.3/2015 Tentang Kajian Ulang Uraian Tugas 4. Referensi 5. Langkah langkah



Manual Mutu Puskesmas Geger Tahun 2017 – 1. Pengelola program mengumpulkan dokumen yang akan digunakan; 2. Pengelola program menyerahkan kepada sekretaris; 3. Sekretaris memberi identitas dan memberi nomor dokumen; 4. Sekretaris memasukan dokumen eksternal ke dalam file bok sesuai jenis kegiatan; 5. Sekretaris menyiapkan buku kendali dokumen; 6. Karyawan menulis di buku kendali dokumen apabila meminjam dokumen eksternal. 7. Karyawan mengembalikan dokumen eksternal ke dalam file bok yang sesuai dengan jenis kegiatan; 8. Karyawan menulis dibuku kendali dokumen bahwa telah mengembalikan dokumen yang dipinjam.



6. Bagan alir



7. Unit Terkait



Seluruh pelaksana pelayanan



8.Dokumen terkait 10.Rekaman Histori Perubahan



Kendali dokumen eksternal No



Yang dirubah



Isi perubahan



Tanggal mulai diberlakukan



DAFTAR TILIK



PENGENDALIAN DOKUMEN EKSTERNAL No.Dokumen



:



445/GZ.0546.01/SOP /402.102.05/2016 No. Revisi :0 Tanggal Terbit : Halaman : 1/1



UPT PUSKESMAS GEGER



Drg. SUNU SETYOWATI NIP.19640525 199303 2006



KAJIAN ULANG URAIAN TUGAS No 1.



Tahapankegiatan/langkah



Pengelola



program



mengumpulkan



Ya



Tidak



Keterangan



dokumen



yang akan digunakan; 2.



Pengelola sekretaris;



3.



Sekretaris memberi identitas dan memberi nomor dokumen;



4.



Sekretaris memasukan dokumen eksternal ke



program



menyerahkan



kepada



dalam file bok sesuai jenis kegiatan 5.



Sekretaris menyiapkan buku kendali dokumen;



6



Karyawan menulis di buku kendali dokumen apabila meminjam dokumen eksternal.



7



Karyawan mengembalikan dokumen eksternal ke dalam file bok yang sesuai dengan jenis kegiatan;



8



Karyawan menulis dibuku kendali dokumen bahwa telah mengembalikan dokumen yang dipinjam.



Madiun, Pelaksana/Auditor



……………………………………