Audit Internal SP2TP [PDF]

Citation preview

Audit Internal SP2TP Fakta No



Ada/ Dilakukan



Indikator



1 INPUT a Dokumen Internal dan eksternal SK SK Kepala Puskesmas tentang ketersediaan data dan informasi di Puskesmas. SK pengelola informasi dengan uraian tugas dan tanggung jawab.



-



-



SOP SOP pengumpulan, penyimpanan, (pencarian kembali) data. SOP analisis data. SOP pelaporan dan distribusi informasi.



dan



retrieving



DATA Data laporan bulanan, tribulan, tahunan Puskesmas Terlampir



Tidak ada/ Tidak dilakukan



Temuan Audit



Rekomendasi



b



SDM - Pemegang SP2TP - minimal SMA - Pengalaman bekerja di puskesmas minimal 2 tahun - Mampu mengoperasikan aplikasi komputer Pernah mengikuti pelatihan tentang pengelolaan data puskesmas



c



Bangunan - Kondisi ruangan SP2TP tergabung atau tersendiri - Ventilasi dan pencahayaan apakah representatif LUAS RUANGAN - minimal 4 x 6 m, boleh bergabung dengan ruang lain



d



Sarana dan Prasarana - Lemari data - komputer - printer - papan penunjuk ruangan - Meja kerja - Kursi kerja - pendingin ruangan - Tempat Sampah tertutup - ATK termasuk buku ekspedisi - papan data - akses internet - dokumen penunjang



2 PROSES



a



Plan/Perencanaan Membuat ceklist tentang data yang perlu dicatat dan dilaporkan - Membuat ceklist tingkat kepatuhan petugas dalam RR - Membuat ceklist data yang harus dianalisis - Membuat ceklist data yang harus didistribusikan



b



Do/Pelaksanaan Kegiatan Melaksanakan Pengumpulan data dan inform dari semua petugas terkait - Melaksanakan Penyimpanan data hasil pengumpulan - Melaksanakan pencarian data kembali bila diperlukan Melaksanakan rekapitulasi (analisa data) sesuai kebutuhan - Melaksanakan pelaporan - Melaksanakan Pendistribusian data - Melaksanakan bimbingan kepada petugas terkait Melaksanakan pemastian bahwa data benar sesuai kesepakatan



c



Chek/Pemantauan Pemantauan pencatatan dan pelaporan kesepakatan - Pemantauan analisa data sesuai kebutuhan - Pemantauan tingkat kepatuhan terhadap RR - Pemantauan hasil distribusi data



d



sesuai



Action/Tindak Lanjut Evaluasi tentang kepatuhan petugas dalam pengumpulan data - Evaluasi kebenaran data



-



Evaluasi tentang cara penyimpanan data Evaluasi tentang analisis data Evaluasi tentang pelaporan dan distribusi informasi



3 OUTPUT a Data - Capaian data yang terkumpul dan teranalisa - Capaian data yang terlaporkan dan terdistribusi b



Grafik - Capaian target masing2 program bila diperlukan - Capaian analisa data dapat tergambarkan secara teratur - Capaian kepatuhan petugas yang mengumpulkan data



Compilance Rate (CR) = Ada/Total X 100%



Tanggal Pelaksanaan : Auditor



Auditee



(.................)



(.................)