Checklist Audit SP2TP [PDF]

Citation preview

PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA



DINAS KESEHATAN



UPT PUSKESMAS SEI SUKA Jalan Lintas Sumatera Desa Tanjung Sei Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara Kode Pos : 21657,email :[email protected], No.Hp : 081269455756



DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL No Audit



:



Pokja : Admen / SP2TP



Auditor



:



Ruang lingkup : Dokumen



NO



DAFTAR PERTANYAAN



SESUAI YA



1.



Tanggal :



KETERANGAN



TIDAK



Apakah ada SOP untuk mengelola dan menyimpan data yang dimiliki puskesmas Sei Suka



2.



Apakah laporan bulanan diantar tepat waktu ke Dinas Kesehatan



3.



Apakah Laporan bulanan tersusun dengan rapi



Auditee



( Suryatika)



Auditor



( Sri Rani Putri)