Audit Tata Usaha [PDF]

Citation preview

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL



UNIT



: TATA USAHA (KEUANGAN)



AUDIT



:



NO.



DAFTAR PERTANYAAN



1



Apakah Ada SK Pengelola Keuangan



2



Bagaimana Proses Pengelolaan



SESUAI YA



TIDAK



KETERANGAN



Keuangan di Puskesmas 3



Apakah ada dokumen eksternal dalam pengelolaan Keuangan di Puskesmas



4



Apakah ada pedoman internal dalam pengelolaan Keuangan



5



Apakah ada bukti kegiatan pengelolaan Keuangan



Catatan :



Auditee



....................



Auditor



.............................



DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL



UNIT



: TATA USAHA (KEUANGAN/ PENERIMAAN)



AUDIT



:



NO. 1



DAFTAR PERTANYAAN



SESUAI YA



TIDAK



KETERANGAN



Apakah Ada SK Pengelola Keuangan/ Bendahara Penerimaan



2



Apakah ada Pedoman/ SOP / KAK / Dokumen Eksternal dalam Penerimaan Keuangan



3



Apakah ada Buku Kas Umum



4



Apakah ada Register Penutupan Kas



5



Apakah ada Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran



Catatan :



Auditee



....................



Auditor



.............................



DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL



UNIT



: TATA USAHA (KEUANGAN/ OPERASIONAL)



AUDIT



:



NO. 1



DAFTAR PERTANYAAN



SESUAI YA



TIDAK



KETERANGAN



Apakah Ada SK Pengelola Keuangan/ Pelaksana Anggaran (Bendahara Pengeluaran & Akuntan)



2



Apakah ada Pedoman/ SOP / KAK / Dokumen Eksternal dalam Pelaksanaan Anggaran



3



Apakah ada Buku Kas Umum



4



Apakah ada Berita acara Pemeriksaan Kas



5



Apakah ada SPM Pengesahan



Catatan :



Auditee



....................



Auditor



.............................



DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL



UNIT



: TATA USAHA (KEPEGAWAIAN)



AUDIT



:



NO. 1



DAFTAR PERTANYAAN



SESUAI YA



TIDAK



KETERANGAN



Apakah Ada SK Tata Usaha/ Pengelola Kepegawaian



2



Apakah ada Pedoman/ SOP / KAK / Dokumen Eksternal dalam Pengelolaan Kepegawaian



3



Apakah ada Analisa Jabatan/ ABK di Puskesmas



4



Apakah ada dokumen Pengadaan pegawai di Puskesmas



5



Apakah ada kegiatan Orientasi pegawai baru



Catatan :



Auditee



....................



Auditor



.............................



DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL



UNIT



: TATA USAHA (KEPEGAWAIAN)



AUDIT



:



NO.



DAFTAR PERTANYAAN



1



Apakah Ada SK untuk setiap pegawai



2



Apakah ada Pemetaan Kompetensi



SESUAI YA



TIDAK



KETERANGAN



Pegawai 3



Apakah ada Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai



4



Apakah ada dokumen Pelaksanaan pengembangan Kompetensi Pegawai



5



Apakah ada Evaluasi pengembangan Kompetensi Pegawai



Catatan :



Auditee



....................



Auditor



.............................



DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL



UNIT



: TATA USAHA (KEPEGAWAIAN)



AUDIT



:



NO. 1



DAFTAR PERTANYAAN



SESUAI YA



TIDAK



KETERANGAN



Apakah Ada SK dalam pengelolaan pegawai (Reward, Punisment, Cuti, dll)



2



Apakah ada Pedoman / SOP/ KAK terkait pengelolaan pegawai (Reward, Punisment, Cuti, dll)



3



Apakah ada Dokumen Pengelolaan Pegawai (Reward, Punisment, Cuti, dll)



4



Apakah ada Laporan bulanan kepegawaian



5



Apakah ada evaluasi pengelolaan kepegawaian



Catatan :



Auditee



....................



Auditor



.............................



DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL



UNIT : TATA USAHA (ADMINISTRASI,SIST. INFORMASI DAN RUMAH TANGGA) AUDIT:



NO. 1



DAFTAR PERTANYAAN



SESUAI YA



TIDAK



KETERANGAN



Apakah Ada SK pengelolaan Sistem Informasi dan Administrasi



2



Apakah ada Pedoman / SOP/ KAK terkait pengelolaan Sistem Informasi dan Administrasi



3



Apakah ada Dokumen Eksternal terkait pengelolaan Sistem Informasi dan Administrasi



4



Apakah ada dokumen pelaksanaan administrasi



5



Apakah ada dokumen pelaksanaan sistem informasi



Catatan :



Auditee



....................



Auditor



.............................



DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL



UNIT : TATA USAHA (ADMINISTRASI,SIST. INFORMASI DAN RUMAH TANGGA) AUDIT:



NO. 1



DAFTAR PERTANYAAN



SESUAI YA



TIDAK



KETERANGAN



Apakah Ada SK pengelola Rumah Tangga / Pemeliharaan dan Pengelola Barang



2



Apakah ada Pedoman / SOP/ KAK terkait pengelola Rumah Tangga / Pemeliharaan dan Pengelola Barang



3



Apakah dilakukan pendataan / inventarisasi barang



4



Apakah Perencanaan penambahan sarana sesuai standar pelayanan



5



Apakah ada dilakukan inventarisasi Sarkes dalam ASPAK



Catatan :



Auditee



....................



Auditor



.............................



DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL



UNIT : TATA USAHA (ADMINISTRASI,SIST. INFORMASI DAN RUMAH TANGGA) AUDIT:



NO.



DAFTAR PERTANYAAN



1



Apakah ada Pedoman / SOP/ KAK terkait



SESUAI YA



TIDAK



KETERANGAN



Pemeliharaan sarana prasarana 2



Apakah dilakukan pemeliharaan Sarana dan Prasarana



3



Apakah ada jadwal pemeliharaan sarana dan prasarana



4



Apakah ada dokumen pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana



5



Apakah ada dilakukan evaluasi dari pemeliharaan sarana prasarana



Catatan :



Auditee



....................



Auditor



.............................