Bab 1 KMP [PDF]

Citation preview

BAB 1 – KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)



UPT PUSKESMAS MENTIKAN JL. PRAPANCA NO 55, KEC. PRAJURIT KULON, KOTA MOJOKERTO STAN DAR



ISI



KRITERIA



1.1



PERENCANA AN PUSKESMAS



1.1.1 PENETAPAN JENIS PELAYANAN (Puskesmas wajib menyediakan jenis-jenis pelayanan yang ditetapkan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai, analisis kebutuhan dan harapan, analisis peluang pengembangan pelayanan, analisis risiko pelayanan, dan ketentuan peraturan perundangundangan yang dituangkan dalam perencanaan. (lihat juga PMP 5.1; dan PMP 5.2)



(jenis pelayanan, dokumen perencanaan Puskesmas, akses dan umpan balik, hak & kewajiban pasien, jenisjenis pelayanan)



DAFTAR TILIK DOKUMEN KELENGKAPAN AKREDITASI PUSKESMAS



ELEMEN PENILAIAN (EP)



1



2



Ditetapkan visi, misi, tujuan dan tata nilai yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan Puskesmas mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi kinerja Puskesmas



Ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis sesuai dengan yang diminta dalam pokok pikiran pada paragraf terakhir



DOKUMEN



SK Kepala Puskesmas mengenai Penyelenggaraan Puskesmas, yang memuat : R



R



   



PENANGGUNG JAWAB



□



ARUM



Visi Puskesmas Misi Puskesmas Tujuan Puskesmas Tata Nilai Puskesmas



SK Kepala Puskesmas mengenai Penetapan Jenis – jenis Pelayanan Puskesmas berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku



□



Bukti Hasil identifikasi dan analisa kebutuhan dan harapan masyarakat



□



(fotokopi undangan, daftar hadir, dokumentasi dan notulensi)



D



CEK LIST



Bukti Hasil identifikasi dan analisa peluang pengembangan pelayanan berdasarkan area prioritas



□



(fotokopi undangan, daftar hadir, dokumentasi dan notulensi) Bukti Hasil identifikasi dan analisa resiko penyelenggaraan pada unit-unit pelayanan baik dari sisi KMP, UKM, maupun UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, termasuk risiko terkait bangunan, prasarana, peralatan Puskesmas



□



(fotokopi undangan, daftar hadir, dokumentasi dan notulensi) Kepada Tim Manajemen Puskesmas, mengenai W 3



Rencana Lima Tahunan disusun dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor serta berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota



-



Proses dan keterlibatan dalam penetapan jenis-jenis pelayanan, identfikasi dan analisis HARBUT, peluang pengembangan dan resiko



Referensi : Lampiran Pmk 44/2016, hal. 15 sd 34,



□



contoh format Renlita: Formulir 3 di hal. 60-70, R



lampiran Pmk 44/2016 Bagian integral dari Renstra Dinkes Kab/Kota untuk mewujudkan Visi Bupati/Walikota di bidang kesehatan  Renlita Puskesmas harus sesuai dengan RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB/KOTA Periode Renlita Puskesmas sesuai dg masa bakti Bupati/ Walikota, (untuk Puskesmas BLUD, RBS pertama kali tergantung kapan dilaksanakannya ketentuan BLUD)



D







TIM PTP



SOP/SPO, PANDUAN DAN PEDOMAN MENYESUAIKAN



Dokumen Rencana Lima Tahunan (RenLiTa) Puskesmas, yang disusun sesuai dengan RenStra Dinas Kesehatan



□



ARUM



BAB 1 – KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)



UPT PUSKESMAS MENTIKAN JL. PRAPANCA NO 55, KEC. PRAJURIT KULON, KOTA MOJOKERTO STAN DAR



ISI



KRITERIA



DAFTAR TILIK DOKUMEN KELENGKAPAN AKREDITASI PUSKESMAS



ELEMEN PENILAIAN (EP)



DOKUMEN



Dokumen Rencana Strategis (RenStra) Dinas Kesehatan



□



Bukti penyusunan RenLiTa yang melibatkan Lintas Sektor dan Lintas Program



□



(fotokopi undangan, daftar hadir, dokumentasi dan notulensi) W 4



Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor, berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota, Rencana Lima Tahunan Puskesmas dan hasil penilaian kinerja



PENANGGUNG JAWAB



Kepada Tim Manajemen Puskesmas, LP dan LS, ttg : -



Proses dan keterlibatan dalam Penyusunan Renlit



Referensi : R



CEK LIST



•



Lampiran Pmk 44/2016, hal. 34 sd 36,



•



Format RUK: Formulir 4 (hal. 71-72, lamp Pmk 44/2016)



□



Dr. NANANG Dr. SAKINAH Dr. NININ



RUK mencakup perencanaan UKM, UKP, Perbaikan Mutu, Upaya Mitigasi Risiko, dsb. Sesuai dengan RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Dokumen RUK tahun N (tahun berjalan), yang memuat :    D



Perencanaan UKM, UKP Perbaikan Mutu Upaya Mitigasi Resiko, dsb.



Dokumen RUK tahun N+1 (tahun depan), yang memuat :   



Perencanaan UKM, UKP Perbaikan Mutu Upaya Mitigasi Resiko, dsb.



Bukti Penyusunan RUK, yang melibatkan Tim Manajemen Puskesmas dan Lintas Program dan dibahas dalam musrenbang



□ □ □



(fotokopi undangan, daftar hadir, dokumentasi dan notulensi) W 5



Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Puskesmas disusun bersama lintas program sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota



SOP/SPO, PANDUAN DAN PEDOMAN MENYESUAIKAN



-



Proses dan keterlibatan dalam Penyusunan RU



Referensi :  R



Lampiran Pmk 44/2016, hal. 37 sd 38,



□



Format RPK Bulanan: Formulir 6 di hal. 75-76 Dokumen Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Puskesmas Tahunan



Dr. SAKINAH DILLA ARUM



Contoh Format RPK Tahunan: Formulir 5 di hal. 73-74,



D







Kepada Tim Manajemen Puskesmas, LP dan LS, ttg :



□



BAB 1 – KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)



UPT PUSKESMAS MENTIKAN JL. PRAPANCA NO 55, KEC. PRAJURIT KULON, KOTA MOJOKERTO STAN DAR



ISI



KRITERIA



DAFTAR TILIK DOKUMEN KELENGKAPAN AKREDITASI PUSKESMAS



ELEMEN PENILAIAN (EP)



DOKUMEN



CEK LIST



Bukti Penyusunann RPK, yang melibatkan Tim Manajemen Puskesmas dan Lintas Program



□



PENANGGUNG JAWAB



(fotokopi undangan, daftar hadir, dokumentasi dan notulensi) Pagu Anggaran RPK yang telah disetujui oleh Dinas Kesehatan Laporan Capaian Kinerja Puskesmas / Penilaian Kinerja Puskesmas W 6



Rencana Pelaksanaan Kegiatan Bulanan disusun sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahunan serta hasil pemantauan dan capaian kinerja bulanan



Kepada Tim Manajemen Puskesmas, dan LP, ttg : -



Proses dan keterlibatan dalam Penyusunan RPK TAHUNAN



Referensi : R



D



•



Lampiran Pmk 44/2016, hal. 37 sd 38,



•



Contoh Format RPK Bulanan: Formulir 6 di hal. 75-76,



□



Dokumen Matriks Evaluasi capaian Kinerja Bulanan



□ □



Dokumen Matriks Evaluasi capaian Kinerja 3 Bulanan (triwulan)



(fotokopi undangan, daftar hadir, dokumentasi dan notulensi)



7



Apabila ada perubahan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilakukan revisi perencanaan sesuai kebijakan yang ditetapkan



D



□



Dokumen Rencana Pelaksanan Kegiatan (RPK) Bulanan



Bukti Hasil Penyusunan RPK Bulanan, yang melibatkan lintas program



W



□ □ Dr. SAKINAH ELSA



□



Kepada Tim Manajemen Puskesmas, dan LP, ttg : -



Proses dan keterlibatan dalam Penyusunan RPK BULANAN



□



Dr. SAKINAH



□



ARUM



SK Kepala Puskesmas mengenai Hak dan Kewajiban Pasien Puskesmas



□



ARUM



SK Kepala Puskesmas mengenai Penetapan Jenis – jenis Pelayanan Puskesmas berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku



□



(BILA ADA) Dokumen Rencana Perubahan RUK, RPK dan RENLITA, yang mengacu pada perubahan kebijakan Pemerintah/daerah (BILA ADA) Bukti Proses Perubahan Rencana RUK, RPK dan RENLITA (fotokopi undangan, daftar hadir, dokumentasi dan notulensi)



DILLA



Kepada Tim Manajemen Puskesmas, dan LP, ttg : W 1.1.2 AKSES PENGGUNA LAYANAN 



1



Ditetapkan kebijakan tentang hak dan kewajiban pasien, dan jenis-jenis pelayanan serta kegiatan yang disediakan oleh Puskesmas



SOP/SPO, PANDUAN DAN PEDOMAN MENYESUAIKAN



R



-



Latar belakang dan alasan perubahan Rencana



-



Proses dan keterlibatan dalam Perubahan Rencana



BAB 1 – KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)



UPT PUSKESMAS MENTIKAN JL. PRAPANCA NO 55, KEC. PRAJURIT KULON, KOTA MOJOKERTO STAN DAR



ISI



KRITERIA



(Masyarakat sebagai penerima manfaat layanan, lintas program dan lintas sektor mendapatkan kemudahan akses informasi tentang hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan, dan kegiatan-kegiatan Puskesmas serta akses terhadap pelayanan dan penyampaian umpan balik (Lihat juga UKM : 2.2.1; 2.2.2)



ELEMEN PENILAIAN (EP)



DOKUMEN



CEK LIST



PENANGGUNG JAWAB



Bukti kegiatan sosialisasi ttg Hak dan Kewajiban Pasien dan Jenis2 pelayanan & kegiatan-kegiatan Puskesmas melalui berbagai macam media,



□



ARUM



Bukti media sosialisasi dalam bentuk brosur, leaflet, baliho, dsb



□



(IDEM DENGAN 1.1.1 EP 2) 2



3



4







DAFTAR TILIK DOKUMEN KELENGKAPAN AKREDITASI PUSKESMAS



Dilakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan serta kegiatan yang disediakan oleh Puskesmas



Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampaian informasi terkait hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan dan kegiatan-kegiatan Puskesmas terhadap pengguna layanan, lintas program maupun lintas sektor serta pemanfaatan pelayanan dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan jadwal yang disusun



Dilakukan upaya untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat serta dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap umpan balik



SOP/SPO, PANDUAN DAN PEDOMAN MENYESUAIKAN



D



•



Wawancara kepada petugas tentang kegiatan sosialisasi dan pengetahuan ttg hak dan kewajiban pasien dan jenis2 pelayanan & kegiatan Puskesmas



W •



Wawancara kepada pasien dan keluarganya, tentang kegiatan sosialisasi dan pengetahuan ttg hak dan kewajiban pasien dan jenis2 pelayanan



D



Bukti kegiatan evaluasi ttg Hak dan Kewajiban Pasien dan Jenis2 pelayanan & Kegiatan Puskesmas, yg menghasilkan RTL perbaikan kegiatan sosialisasi



□



Bukti dilakukan jajak pendapat kepada pengguna layanan ttg Hak dan Kewajiban Pasien dan Jenis2 pelayanan & Kegiatan Puskesmas



□



•



Wawancara kepada petugas tentang kegiatan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan sosialisasi ttg Hak n kewajiban pasien dan jenis2 pelayanan & kegatan Puskesmas



•



Wawancara kepada pengguna layanan, LP n LS, tentang kegiatan sosialisasi dan pengetahuan ttg hak n kewajiban pasien dan jenis2 pelayanan & kegiatan Puskesmas



•



Wawancara kepada pengguna layanan, LP n LS, tentang kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan jadwal yang disusun



W



Ada Tim Pengelola umpan balik & keluhan dari masyarakat & pengguna layanan D



□



Ada register untuk mencatat pengelolaan umpan balik dan keluhan dari masyarakat & pengguna layanan



□



O



Ada sarana, media untuk menampung umpan balik & keluhan dari masyarakat & pengguna layanan, antara lain : kotak saran, media sosial, pertemuan2 dengan masyarakat



□



W



Wawancara kepada pengguna layanan, LP n LS, tentang Pengelolaan umpan balik dan keluhan dari masyarakat dan pengguna layanan



ARUM



DESHINTA TIM PKPKP



BAB 1 – KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)



UPT PUSKESMAS MENTIKAN JL. PRAPANCA NO 55, KEC. PRAJURIT KULON, KOTA MOJOKERTO STAN DAR



ISI



KRITERIA



1.2



TATA KELOLA ORGANISASI (struktur organisasi, dokumen regulasi & pengelolaanny a, jaringan & jejaring Puskesmas, data & informasi)



1.2.1. STRUKTUR ORGANISASI (Struktur organisasi ditetapkan dengan kejelasan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan tata hubungan kerja serta persyaratan jabatan)



1



2



ELEMEN PENILAIAN (EP)



DOKUMEN



CEK LIST



PENANGGUNG JAWAB



Ada struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kab/Kota dengan kejelasan uraian jabatan yang ada dalam struktur organisasi yang memuat uraian tugas, tanggung jawab, wewenang, dan persyaratan jabatan.



Ada SK Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota ttg Struktur Organisasi Puskesmas (fungsional)



□



ARUM



R



Kepala Puskesmas menetapkan Penanggung jawab dan Koordinator R



Terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas dalam pendelegasian wewenang dari Kepala Puskesmas kepada Penanggung jawab upaya, dari Penanggung jawab upaya kepada koordinator pelayanan, dan dari koordinator pelayanan kepada pelaksana pelayanan kegiatan apabila meninggalkan tugas atau terdapat kekosongan pengisian jabatan.



1.2.2 DOKUMEN REGULASI (Kebijakan, pedoman/panduan , prosedur, dan kerangka acuan terkait pelaksanaan kegiatan, disusun, didokumentasikan , dan dikendalikan, termasuk



1



2



Ditetapkan pedoman tata naskah Puskesmas sebagaimana diminta dalam pokok pikiran1.2.2



Ditetapkan kebijakan, pedoman/panduan, prosedur dan kerangka acuan untuk KMP, penyelenggaraan UKM serta penyelenggaraan UKP, Kefarmasian dan Laboratorium.



SOP/SPO, PANDUAN DAN PEDOMAN MENYESUAIKAN



•



Struktur fungsional mengacu pada Pmk 43 th 2019



•



Dilengkapi dengan uraian jabatan, uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang serta persyaratan jabatan



Ada SK Kepala Puskesmas ttg Struktur Organisasi Puskesmas (fungsional)



pelayanan Puskesmas.



3







DAFTAR TILIK DOKUMEN KELENGKAPAN AKREDITASI PUSKESMAS



•



Struktur fungsional mengacu pada Pmk 43 th 2019 dan SK Kadinkes Kab/Kota



•



Penetapan dg mengisi kotak2 struktur dalam SK Kadinkes dengan tenaga Puskesmas yang memenuhi persyaratan jabatan



•



Karena keterbatasan jumlah tenaga, dimungkinkan terjadi perangkapan jabatan



□



Ada SK Kepala Puskesmas ttg Pendelegasian Wewenang



□



Ada PEDOMAN TATA NASKAH PUSKESMAS



□



R



R



R



•



•



Sesuai yg diminta dalam Pokok Pikiran Kriteria 1.2.2



•



Komponen Tata Naskah Puskesmas sebaiknya mengacu pada Pedoman Tata Naskah yang ditetapkan oleh Dinkes Kab/Kota



Ada DOKUMEN REGULASI (SK, Pedoman/Panduan, SOP, KAK untuk KMP, Penyelenggaraan UKM, Penyelenggaraan UKPP, Kefarmasian dan Laboratorium



•



Format Dokumen Regulasi harus mengacu pada Pedoman Tata Naskah Puskesmas



□



DESHINTA (SDH)



ARUM



BAB 1 – KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)



UPT PUSKESMAS MENTIKAN JL. PRAPANCA NO 55, KEC. PRAJURIT KULON, KOTA MOJOKERTO STAN DAR



ISI



KRITERIA



DAFTAR TILIK DOKUMEN KELENGKAPAN AKREDITASI PUSKESMAS



ELEMEN PENILAIAN (EP)



DOKUMEN



CEK LIST



PENANGGUNG JAWAB



□ □



ENDAH



pengendalian dokumen bukti pelaksanaan kegiatan) 1.2.3 PENGELOLAAN JARINGAN & JEJARING (Jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas dikelola dan dioptimalkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat)



1



2







Disusun dan dilaksanakan program pembinaan terhadap jaringan pelayanan dan jejaring Puskesmas dengan jadwal dan penanggung jawab yang jelas serta terdapat bukti dilakukan pembinaan sebagaimana diminta dalam pokok pikiran 1.2.3.



Ada dokumen bukti identifikasi jaringan dan jejaring di wilayah kerja Puskesmas D



1



Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap rencana dan jadwal pelaksanaan program pembinaan jaringan dan jejaring



Dilaksanakan pengumpulan, penyimpanan, analisis data dan pelaporan serta distribusi informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait Sistem Informasi Puskesmas



SOP/SPO, PANDUAN DAN PEDOMAN MENYESUAIKAN



Ada register data2 jaringan dan Jejaring Puskesmas



Ada Dokumen Program Pembinaan Jaringan dan Jejaring Puskesmas



□



Ada bukti pelaksanaan pembinaan Jaringan dan Jejaring Puskesmas



□



R



D



W 3



1.2.4 SISTEM INFORMASI PUSKESMAS (Puskesmas menjamin ketersediaan data dan informasi melalui penyelenggaraan Sistem Informasi



Dilakukan identifikasi jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas untuk optimalisasi koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.



D



Wawancara kepada petugas tentang Bagaimana melakukan pembinaan Jaringan dan Jejaring Puskesmas (harus cocok dg bukti dokumen) Ada dokumen evaluasi Pembinaan jaringan dan jejaring di wilayah kerja Puskesmas



□



Ada dokumen RTL Pembinaan jaringan dan Jejaring Puskesmas Ada dokumen bukti pelaksanaan tindak lanjut Pembinaan Jaringan dan Jejaring Puskesmas



□ □



Ada SK Ka Puskesmas ttg Sistem Informasi Puskesmas, 31/2019)



□



(mengacu pada Pmk



TIARA



SK tsb mencakup : R



•



Tim Pengelola SIP, Pengelolaan SIP (Pencatatan, Pengumpulan, Penyimpanan Data, Analisis data, Pelaporan dan Distribusi Informasi)



•



Menjamin ketersediaan data dan informasi untuk Pengambilan Keputusan merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi keberhasilan upaya kegiatan peningkatan mutu dan kesela matan pengguna layanan



Ada SOP Pengelolaan SIP



TIARA



□



BAB 1 – KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)



UPT PUSKESMAS MENTIKAN JL. PRAPANCA NO 55, KEC. PRAJURIT KULON, KOTA MOJOKERTO STAN DAR



ISI



KRITERIA



DAFTAR TILIK DOKUMEN KELENGKAPAN AKREDITASI PUSKESMAS



ELEMEN PENILAIAN (EP)



DOKUMEN



Puskesmas)



SOP Pencatatan SOP Pengumpulan SOP Penyimpanan Data SOP Analisis data SOP Pelaporan SOP Distribusi Informasi Ada Manual Sistem Informasi Puskesmas Ada dokumen bukti Pencatatan pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas Ada dokumen bukti Pengumpulan Data pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas D



Ada dokumen bukti Penyimpanan Data pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas Ada dokumen bukti Analisis Data pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas Ada dokumen bukti Pelaporan pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas Ada dokumen bukti Distribusi Informasi pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas



W 2



Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut thd penyelenggaraan Sistem Informasi Puskesmas secara periodik



Ada dokumen RTL berdasar hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas Ada dokumen pelaksanaan tindak lanjut Pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas



1.3



MANAJEMEN SUMBER 



1.3.1 KETERSEDIAAN



1



Dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai kebutuhan pelayanan



SOP/SPO, PANDUAN DAN PEDOMAN MENYESUAIKAN



PENANGGUNG JAWAB



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □



Wawancara kepada petugas ttg Pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas, dan pemanfaatan data/informasi untuk pelayanan maupun untuk manajemen Ada dokumen evaluasi Pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas



D



CEK LIST



W



Wawancara kepada petugas tentang evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas



R



Dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai kebutuhan pelayanan



□ □ □ ARUM



BAB 1 – KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)



UPT PUSKESMAS MENTIKAN JL. PRAPANCA NO 55, KEC. PRAJURIT KULON, KOTA MOJOKERTO STAN DAR



ISI



KRITERIA



DAYA MANUSIA (Ketersediaan Jumlah & Jenis, Uraian Tugas, Dokumen Kepegawaian, Orientasi, Program K3)



SDM



ELEMEN PENILAIAN (EP)



dan ketentuan undangan. 2



peraturan



DOKUMEN



CEK LIST



1.3.2 URAIAN TUGAS



1



2



3



1.3.3 FILE KEPEGAWAIAN (Setiap pegawai mempunyai dokumen (file)



1



Disusun peta jabatan, uraian jabatan dan kebutuhan tenaga berdasar analisis jabatan dan analisis beban kerja.



Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga baik dari jenis, jumlah dan kompetensi sesuai dengan peta jabatan dan hasil analisis beban kerja



Permenpan 34/2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan R



Permen PANRB No 1/2020



D



Disusun peta jabatan, uraian jabatan dan kebutuhan tenaga berdasar analisis jabatan dan analisis beban kerja



W



Wawancara kepada petugas tentang proses penyusunan peta jabatan, uraian jabatan dan kebutuhan tenaga berdasar analisis jabatan dan analisis beban kerja



D



Dokumen Upaya pemenuhan kebutuhan tenaga berdasarkan analisis kebutuhan tenaga dan peta kompetensi



W



Wawancara kepada petugas tentang Upaya pemenuhan berdasarkan analisis kebutuhan tenaga dan peta kompetensi



Ada penetapan uraian tugas yang berisi tugas pokok dan tugas tambahan untuk setiap pegawai.



R



Ditetapkan indikator penilaian kinerja pegawai sebagaimana diminta dalam pokok pikiran 1.3.2



R



Dilakukan penilaian kinerja pegawai minimal setahun sekali dan tindak lanjut terhadap hasil penilaian kinerja pegawai untuk upaya perbaikan.



Ditetapkan dan tersedia kelengkapan isi file kepegawaian untuk tiap pegawai yang bekerja di Pukesmas yang terpelihara sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.



SOP/SPO, PANDUAN DAN PEDOMAN MENYESUAIKAN



PENANGGUNG JAWAB



perundang-



KMK NOMOR HK. 01.07/MENKES/17/2018



3







DAFTAR TILIK DOKUMEN KELENGKAPAN AKREDITASI PUSKESMAS



D



kebutuhan



□ □ □ □



□



tenaga



SK Penetapan Uraian Tugas (mencakup tugas pokok dan tugas tambahan)



□



SK indiKator Kinerja Pegawai



□



Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pegawai



□ □



Dokumen RTL dari hasil Penilaian Kinerja Pegawai sebagai upaya perbaikan



W



Wawancara kepada tim manajemen mengenai proses Penilaian Kinerja Pegawai dan Rencana Tindak Lanjut



R



SK penetapan persyaratan dokumen kepegawaian untuk tiap pegawai Puskesmas



D



Dokumen File Kepegawaian yang lengkap dan mutakhir untuk setiap tenaga puskesmas , yang terdiri dari : •



bukti pendidikan (ijazah) dan verifikasinya



□ □



ARUM



ISYE



BAB 1 – KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)



UPT PUSKESMAS MENTIKAN JL. PRAPANCA NO 55, KEC. PRAJURIT KULON, KOTA MOJOKERTO STAN DAR



ISI



KRITERIA



DAFTAR TILIK DOKUMEN KELENGKAPAN AKREDITASI PUSKESMAS



ELEMEN PENILAIAN (EP)



DOKUMEN



kepegawaian yang lengkap dan mutakhir)



2







1.3.4 ORIENTASI PEGAWAI (Pegawai baru dan alih tugas wajib mengikuti orientasi agar memahami dan mampu melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya)



1



1.3.5 PENYELENG GARAAN



1



Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut secara periodik terhadap kelengkapan dan pemutakhiran data kepegawaian.



Kegiatan orientasi dilaksanakan sesuai kerangka acuan yang disusun.



Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi



Program K3 bagi pegawai disusun, ditetapkan, dilaksanakan, dan dievaluasi



SOP/SPO, PANDUAN DAN PEDOMAN MENYESUAIKAN



•



bukti surat tanda registrasi (STR) dan verifikasinya secara periodik



•



bukti surat izin praktik (SIP) dan verifikasinya secara periodik



•



uraian tugas pegawai dan/atau rincian wewenang klinis tenaga kesehatan



•



bukti sertifikat pelatihan



•



bukti pengalaman kerja jika dipersyaratkan



•



hasil penilaian kinerja pegawai



•



bukti kebutuhan pengembangan/pelatihan



•



bukti evaluasi penerapan hasil pelatihan



•



bukti pelaksaanaan orientasi



O



Dilakukan observasi terhadap kelengkapan file kepegawaian



W



Wawancara kepada Kepegawaian



D



Dokumen Evaluasi dan tindak lanjut secara periodik terhadap kelengkapan dan pemutakhiran data kepegawaian Puskesmas



W



Wawancara kepada tim manajemen puskesmas mengenai evaluasi dan tindak lanjut periodik terhadap kelengkapan File Kepegawaian



R



SK Pelaksanaan Orientasi, evaluasi dan tindak lanjutnya



□



Kerangka Acuan Kerja (KAK) Program Orientasi Puskesmas



□



Dokumen Bukti Pelaksanaan Orientasi sesuai dg KAK



□



D



2



CEK LIST



tim



manajemen



puskesmas



mengenai



kelengkapan



File



W



Wawancara kepada tim manajemen puskesmas mengenai pelasksanaan orientasi puskesmas



D



Dokumen bukti evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi



W



Wawancara kepada tim manajemen puskesmas mengenai evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi Ada SK Kepala Puskesmas tentang Tim K3



R



REFERENSI : PMK 52/2018 ttg K3 FASYANKES



PENANGGUNG JAWAB



□



ISYE



□ □



Dr. RESTI TIM K3



BAB 1 – KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)



UPT PUSKESMAS MENTIKAN JL. PRAPANCA NO 55, KEC. PRAJURIT KULON, KOTA MOJOKERTO STAN DAR



ISI



KRITERIA



DAFTAR TILIK DOKUMEN KELENGKAPAN AKREDITASI PUSKESMAS



ELEMEN PENILAIAN (EP)



K3



DOKUMEN



CEK LIST



Dokumen Program dan Pelaksanaan Program K3 yang berdasarkan SMK3 dan dilaksanakan sesuai standar K3



□



SMK3 yakni sebagai berikut :     



Kebijakan K3 Perencanaan K3 Pelaksanaan K3 Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 Penilaian Kinerja K3



Standar K3 meliputi : D



W 2



3



Dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala terhadap pegawai untuk menjaga kesehatan pegawai sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. Ada program dan pelaksanaan imunisasi bagi pegawai sesuai dengan tingkat risiko dalam pelayanan



D







Dilakukan konseling dan tindak lanjut terhadap pegawai yang terpapar penyakit infeksi, kekerasan, atau cedera akibat kerja.



SOP/SPO, PANDUAN DAN PEDOMAN MENYESUAIKAN



Pengenalan potensi bahaya dan pengendalian risiko K3 Penerapan kewaspadaan standar Penerapan prinsip ergonomi Pemeriksaan kesehatan berkala Pemberian imunisasi Pembudayaan PHBS Pengelolaan sarana dan prasarana (aspek K-3) Pengelolaan peralatan medis (aspek K-3) Kesiapsiagaan thd kondisi darurat atau bencana, termasuk kebakaran Pengelolaan bahan dan limbah B-3 Pengelolaan limbah domestik



Wawancara kepada Tim K-3 dan petugas tentang implementasi K-3 Dokumen bukti pelaksanaan Program Pemeriksaan kesehatan, minimal 1x/th



W



Wawancara kepada Tim K-3 dan petugas tentang pelaksaan pemeriksaan kesehatan berkala



D



Dokumen program dan bukti pelaksanaan Imunisasi yang diprioritaskan bagi SDM yang berisiko tinggi



W 4



          



□



□



Wawancara kepada Tim K-3 dan petugas tentang pelaksanaan imunisasi bagi SDM yang beresiko tinggi



D



Dokumen bukti Konseling dan Tindak lanjut jika terjadi pegawai yang terpapar infeksi, kekerasan atau cedera di tempat kerja



W



Wawancara kepada Tim K-3 dan petugas tentang pelaksanaan konseling dan tindak



□



PENANGGUNG JAWAB



BAB 1 – KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)



UPT PUSKESMAS MENTIKAN JL. PRAPANCA NO 55, KEC. PRAJURIT KULON, KOTA MOJOKERTO STAN DAR



ISI



KRITERIA



DAFTAR TILIK DOKUMEN KELENGKAPAN AKREDITASI PUSKESMAS



ELEMEN PENILAIAN (EP)



DOKUMEN



CEK LIST



PENANGGUNG JAWAB



Ada SK Kepala Puskesmas tentang Penanggung Jawab MFK



□



Dr. NANANG



Ada regulasi Puskesmas mengenai program MFK ditetapkan setiap tahun dan berdasarkan identifikasi resiko, yang meliputi :



□



lanjut terhadap pegawai yang terpapar penyakit infeksi, kekerasan, atau cedera akibat kerja 1.4



MANAJEMEN FASILITAS & KESELAMAT AN (MFK) & LINGKUNGA N



1.4.1. PROGRAM MFK (Disusun dan diterapkan rencana program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) yang meliputi keselamatan dan keamanan fasilitas, pengelolaan bahan dan limbah berbahaya, manajemen bencana, pengamanan kebakaran, alat kesehatan dan system utilisasi)



1.4.2. PROGRAM KESELAMATAN DAN KEAMANAN (Puskesmas melaksanakan program keselamatan dan keamanan)



1



R



2



Dilakukan identifikasi terhadap area-area berisiko yang meliputi huruf a sampai huruf f pada pokok pikiran 1.4.1



D



W 3



1



2







Terdapat petugas yang bertanggung jawab dalam MFK serta tersedia program MFK yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan identifikasi risiko.



Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut per tri wulan terhadap pelaksanaan program MFK meliputi huruf a sampai huruf f pada pokok pikiran 1.4.1 Dilakukan identifikasi terhadap pengunjung, petugas dan petugas alih daya (outsourcing)



Dilakukan inspeksi fasilitas secara berkala meliputi bangunan, prasarana



SOP/SPO, PANDUAN DAN PEDOMAN MENYESUAIKAN



a)



Manajemen Keselamatan dan keamanan



b)



Manajemen bahan dan limbah berbahaya dan beracun



c)



Manajemen Bencana/disaster



d)



Manajemen Penanganan Kebakaran



e)



Manajemen Alat Kesehatan



f)



Manajemen system utilisas



Dokumen bukti identifikasi terhadap area2 beresiko meliputi huruf a sampai huruf f



□



Terdapat Peta Resiko berdasarkan identifikasi area2 beresiko



□



Wawancara kepada Penanggung Jawab MFK mengenai proses identifikasi area-area beresiko dan Peta Resiko Puskesmas Dokumen bukti monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut terhadap pelaksanaan program MFK meliputi huruf a sampai huruf f



□



Ada manual pedoman Program Keselamatan dan Keamanan Puskesmas



□



D



Ada dokumen identifikasi dan Penggunaan kartu identitas seluruh staf RS dan semua individu yang bekerja di RS, pada pasien RI, penunggu pasien, pengunjung (termasuk tamu) yang memasuki area terbatas (restricted area) sehingga menciptakan lingkungan yang aman



□



O



Observasi kepada pengunjung, petugas dan petugas alih daya (outsourcing) mengenai pokok pikiran program keselamatan dan keamanan



W



Wawancara kepada pengunjung, petugas dan petugas alih daya (outsourcing) mengenai pokok pikiran program keselamatan dan keamanan



D



R



D



Ada dokumen asesmen risiko secara komprehensif & proaktif untuk mengidentifikasi bangunan, ruangan / area, peralatan, perabotan & fasilitas lainnya yang berpotensi



□



Dr. NANANG Drg. NININ



BAB 1 – KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)



UPT PUSKESMAS MENTIKAN JL. PRAPANCA NO 55, KEC. PRAJURIT KULON, KOTA MOJOKERTO STAN DAR



ISI



KRITERIA



DAFTAR TILIK DOKUMEN KELENGKAPAN AKREDITASI PUSKESMAS



ELEMEN PENILAIAN (EP)



DOKUMEN



dan peralatan



3



4



1.4.3. MANAJEMEN INVENTARISASI, PENGELOLAAN, PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN B3 DAN LIMBAH B3 (Inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan bahan berbahaya beracun serta pengendalian dan pembuangan limbah bahan berbahaya







1



Dilakukan simulasi terhadap kode darurat secara berkala



Dilakukan pemantauan terhadap pekerjaan konstruksi terkait keamanan dan pencegahan penyebaran infeksi



Dilaksanakan program pengelolaan B3 dan limbah B3



SOP/SPO, PANDUAN DAN PEDOMAN MENYESUAIKAN



CEK LIST



PENANGGUNG JAWAB



menimbulkan cedera. O



Observasi pada daerah yang berisiko keselamatan dan keamanan seperti ruang bayi, OK, ruang anak, lanjut usia, pasien rentan yang tidak dapat melindungi diri sendiri atau memberi tanda minta bantuan bila terjadi bahaya



W



Wawancara kepada petugas mengenai asesmen resiko dan monitoring bangunan, ruangan / area, peralatan, perabotan & fasilitas lainnya yang berpotensi menimbulkan cedera



D



Ada dokumen bukti dilakukannya simulasi terhadap kode darurat secara berkala



O



Observasi di tempat beresiko mengenai sarana dan prasarana untuk mengatasi kedaruratan



W



Wawancara kepada petugas mengenai pelaksanaan simulasi kode darurat



D



Ada dokumen monitoring dan evaluasi, asesmen risiko pra kontruksi (pra construction risk assessment / PCRA) setiap ada kontruksi, renovasi atau penghancuran bangunan / demolisasi



O



Dilakukan observasi mengenai keamanan dan pencegahan penyebaran infeksi pada area pekerjaan konstruksi



W



Wawancara kepada petugas mengenai pelaksanaan pemantauan terhadap pekerjaan konstruksi terkait keamanan dan pencegahan penyebaran infeksi



R



Ada regulasi yang mengatur tentang program pengelolaan B3 dan limbah B3 yang meliputi : 1)



Penetapan jenis dan area/lokasi penyimpanan B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



2)



Pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



3)



Sistem pelabelan B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



4)



Sistem pendokumentasian dan perizinan B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



5)



Penanganan tumpahan dan paparan perundang-undangan



6)



Sistem pelaporan dan investigasi jika terjadi tumpahan dan atau paparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



7)



Pembuangan limbah B3 yang memadai sesuai peraturan perundang-undangan



B3 sesuai ketentuan peraturan



□



□



□



SITI MUHAIMIN, VINA



BAB 1 – KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)



UPT PUSKESMAS MENTIKAN JL. PRAPANCA NO 55, KEC. PRAJURIT KULON, KOTA MOJOKERTO STAN DAR



ISI



KRITERIA



beracun dilakukan berdasarkan perencanaan yang memadai dan ketentuan perundangan)



ELEMEN PENILAIAN (EP)



2



3



4



1.4.4. PROGRAM TANGGAP DARURAT BENCANA (Puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan, dan mengevaluasi program tanggap darurat bencana internal dan eksternal)



DAFTAR TILIK DOKUMEN KELENGKAPAN AKREDITASI PUSKESMAS



1



2



Pengolahan limbah B3 sesuai standar (penggunaan dan pemilahan, pewadahan dan penyimpanan/TPS B3 serta pengolahan akhir) Tersedia IPAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Ada laporan, analisis, dan tindak lanjut penanganan tumpahan, paparan/pajanan B3 dan atau limbah B3



Dilakukan identifikasi risiko terjadinya bencana internal dan eksternal sesuai dengan letak geografis Puskesmas dan akibatnya terhadap pelayanan Dilaksanakannya program manajemen bencana meliputi angka satu sampai dengan angka tujuh huruf c pada kriteria 1.4.1.



DOKUMEN



CEK LIST



D



Ada Dokumen Pengolahan limbah B3 sesuai standar yang meliputi penggunaan dan pemilahan, pewadahan dan penyimpanan/TPS B3 serta pengolahan akhir



□



O



Observasi terhadap pengolahan limbah B3



W



Wawancara kepada petugas mengenai pelaksanaan pengolahan limbah B3



D



Ada dokumen pemantauan penggunaan IPAL yang dilakukan secara berkala



O



Observasi IPAL



D



Ada dokumen bukti laporan, analisis dan tindak lanjut setelah dilakukan monitoring dan evaluasi mengenai penanganan tumpahan, paparan/pajanan B3 dan atau limbah B3



W



Wawancara kepada petugas dan pengunjung mengenai penanganan paparan/pajanan B3 dan atau limbah B3



D



D



SOP/SPO, PANDUAN DAN PEDOMAN MENYESUAIKAN



□



tumpahan,



□



Ada dokumen program manajemen bencana yang meliputi :



□



1)



Identifikasi jenis, kemungkinan, dan akibat dari bencana yang mungkin terjadi (Hazard Vulnerability Assesment),



2)



Menentukan peran Puskesmas dalam kejadian bencana,



3)



Strategi komunikasi jika terjadi bencana,



4)



Manajemen sumber daya,



5)



Penyediaan pelayanan dan alternatifnya,



6)



Identifikasi peran dan tanggung jawab tiap pegawai serta manajemen konflik yang mungkin terjadi pada saat bencana,



7)



Peran Puskesmas dalam tim terkoordinasi dengan sumber daya masyarakat yang tersedia



       



□



Ada dokumen identifikasi resiko terjadinya bencana internal dan eksternal sesuai dengan letak geografis Puskesmas dan akibatnya terhadap pelayanan



Ditetapkan pedoman program manajemen bencana yang terdiri dari : Kebijakan Latar Belakang Analisa Risiko Peta Rawan Bencana Profil Puskesmas Pengorganisasian Tupoksi, SOP, Form



PENANGGUNG JAWAB



□



Dr. NANANG



BAB 1 – KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)



UPT PUSKESMAS MENTIKAN JL. PRAPANCA NO 55, KEC. PRAJURIT KULON, KOTA MOJOKERTO STAN DAR



ISI



KRITERIA



DAFTAR TILIK DOKUMEN KELENGKAPAN AKREDITASI PUSKESMAS



ELEMEN PENILAIAN (EP)



DOKUMEN







3



4



1.4.5. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANG AN KEBAKARAN (Puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan, dan melakukan evaluasi program pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran termasuk sarana evakuasi)



1



2



3



Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan meliputi angka dua sampai dengan angka enam huruf c pada kriteria 1.4.1. terhadap program kesiapan menghadapi bencana yang telah disusun, dan dilanjutkan dengan debriefing setiap selesai simulasi Dilakukan perbaikan terhadap program kesiapan menghadapi bencana sesuai hasil simulai dan evaluasi tahunan Dilakukan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran angka satu sampai angka empat huruf d pada kriteria 1.4.1.



Dilakukan inspeksi, pengujian dan pemeliharaan terhadap alat deteksi dini, alarm, jalur evakuasi, serta keberfungsian alat pemadam api.



Wawancara kepada petugas yang terlibat dalam proses penyusunan program manajemen bencana



D



Dokumen bukti dilakukan simulasi minimal setahun sekali kepada semua staf, petugas dan komunitas yang terlibat dan dilakukan debriefing setiap selesai simulasi serta dokumen evaluasi tahunan



W







Ada dokumen rencana perbaikan dan tindak lanjutnya setelah diilakukan evaluasi



□



D



Ada dokumen manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran, yang didalamnya termasuk identifikasi resiko kebakaran dan juga sarana evakuasi



□



O



Dilakukan observasi pada area dengan resiko kebakaran



W



Wawancara kepada penyusun program manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran



D



Ada dokumen inspeksi, pengujian dan pemeliharaan rutin berkala



O



Observasi pada alat proteksi kebakaran aktif dan alat proteksi kebakaran pasif



W



Wawancara kepada petugas mengenai inspeksi, pengujan dan pemeliharaan alat proteksi kebakaran



Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan terhadap program pengamanan kebakaran.



   







Ditetapkan kebijakan larangan merokok



SOP/SPO, PANDUAN DAN PEDOMAN MENYESUAIKAN



Wawancara kepada staf dan petugas serta komunitas mengenai simulasi dan debriefing post-simulasi program kesiapan menghadapi bencana Wawancara kepada staf yang terlibat dalam penyusunan program simulasi dan debriefing post-simulasi dan tindak lanjutnya



□



D



4



□



Ada dokumen evaluasi tahunan untuk perbaikan terhadap program kesiapan menghadapi bencana



D



PENANGGUNG JAWAB



Glossary Fasilitas



W







CEK LIST



Ada dokumen edukasi, simulasi sebagai bagian dari peningkatan SDM puskesmas terhadap program penanganan kebakaran Ada dokumen debriefing dan evaluasi pelaksanaan kegiatan setelah dilakukan edukasi dan simulasi Ada tindak lanjut setelah dilakukan evaluasi dan dikomentasikan Ada dokumen sosialisasi dalam bentuk media pamflet, poster, dll mengenai pencegahan dan penanganan kebakaran



W



Wawancara kepada petugas puskesmas mengenai simulasi penanganan kebakaran



R



Ditetapkan kebijakan mengenai larangan merokok bagi petugas, pengguna layanan



□



□



□



DR. NANANG



BAB 1 – KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)



UPT PUSKESMAS MENTIKAN JL. PRAPANCA NO 55, KEC. PRAJURIT KULON, KOTA MOJOKERTO STAN DAR



ISI



KRITERIA



DAFTAR TILIK DOKUMEN KELENGKAPAN AKREDITASI PUSKESMAS



ELEMEN PENILAIAN (EP)



DOKUMEN



bagi petugas, pengguna layanan, dan pengunjung di area Puskesmas.







CEK LIST



PENANGGUNG JAWAB



Ditetapkan regulasi mengenai inventarisasi alat-alat kesehatan sesuai ASPAK



□



FITA ATEM



□



dan pengunjung Puskesmas Dilakukan evaluasi mengenai kepatuhan larangan merokok di area Puskesmas dan dikomentasikan



1.4.6. PROGRAM KETERSEDIAAN ALAT KESEHATAN (Puskesmas menyusun program untuk menjamin ketersediaan alat kesehatan yang dapat digunakan setiap saat)



1



Dilakukan inventarisasi alat kesehatan sesuai dengan ASPAK



R



2



Dilakukan inspeksi dan pengujian terhadap alat kesehatan secara periodik



D



Ada dokumen inspeksi dan pengujian alat-alat kesehatan secara periodik



O



Observasi dilakukan pada alat-alat kesehatan



W



Wawancara kepada petugas mengenai inspeksi dan pengujian alat-alat kesehatan



D



Ada dokumen dilakukannnya pemeliharaan dan kalibrasi alat-alat kesehatan secara berkala



O



Observasi dilakukan pada alat-alat kesehatan



W



Wawancara kepada petugas mengenai pemeliharaan dan kalibrasi alat-alat kesehatan



1.4.7. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM UTILISASI (Puskesmas menyusun dan melaksanakan program untuk memastikan semu sistem utilitas berfungsi dan mencegah terjadinya ketidaktersediaan, kegagalan, atau kontaminasi)



1



1.4.8. DIKLAT MFK (Puskesmas menyusun dan melaksanakan pendidikan Manajemen Fasilitas dan



1



3



Dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi terhadap alat kesehatan secara periodik



Dilaksanakan program pengelolaan sistem utilitas dan sistem penunjang lainnya sesuai huruf f pada kriteria 1.4.1.



Ditetapkan regulasi mengenai program pengelolaan sistem utilitas dan sistem penunjang lainnya, yang meliputi : R



2



Sumber air, listrik dan gas medik tersedia selama 7 hari 24 jam untuk pelayanan di Puskesmas.



D O



2



Ada rencana program pendidikan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan bagi petugas Dilaksanakan program pendidikan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan bagi petugas sesuai rencana



SOP/SPO, PANDUAN DAN PEDOMAN MENYESUAIKAN



     



□



□



Ketersediaan listrik, air, gas medis Identifikasi & Ketersediaan sistem utilitas kunci yang lain Identifikasi area berisiko kegagalan listrik, air Pemeriksaan kualitas air Pemeliharaan system utilitas Uji coba sumber air dan listrik cadangan



Ada dokumen pemeliharaan yang meliputi pemeliharaan terencana dan pemeliharaan tidak terencana pada sistem utilitas



ARIES DIBANTU MAS NURHADI



□



Observasi dilakukan pada sistem utilitas dan sistem penunjang lainnya



R



Ada rencana program pendidikan dan pelatihan MFK bagi petugas yang dimuat dalam perencanaan Puskesmas



□



D



Dokumen bukti pendidikan dan pelatihan MFK petugas



□



W



Dilakukan wawancara kepada petugas yang telah mendapatkan diklat MFK



DR. NANANG



BAB 1 – KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)



UPT PUSKESMAS MENTIKAN JL. PRAPANCA NO 55, KEC. PRAJURIT KULON, KOTA MOJOKERTO STAN DAR



ISI



KRITERIA



Keselamatan (MFK) bagi petugas)



1.5



PENGAWASA N, PENGENDALI AN, PENILAIAN KINERJA (Pkp, Pengukuran Indikator Mutu, Lokakarya Mini & Linsek, Audit Internal & Rtm)



1.5.1. Pengawasan, pengendalian, penilaian dilakukan menggunakan indikator kinerja (Dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah)



ELEMEN PENILAIAN (EP)



3



1



2



Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan dalam pelaksanaan program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan bagi petugas Ditetapkan indikator kinerja Puskesmas sesuai dengan jenis-jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah Pusat dan Daerah Dilakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja secara periodik sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, dan hasilnya diumpan balikkan pada lintas program dan lintas sektor



DOKUMEN



CEK LIST



D



Dokumen evaluasi, rencana tindak lanjut dan tindak lanjutnya dalam pelaksanaan program MFK bagi petugas



□



W



Wawancara kepada petugas yang terlibat mengenai pelaksanaan, evaluasi dan rencana tindak lanjut perbaikan program MFK



R



Ditetapkan regulasi mengenai penetapan indikator kinerja Puskesmas yang sesuai dengan jenis-jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah Pusat dan Daerah



□



Ditetapkan SK Kepala Puskesmas mengenai monitoring dan evaluasi kegiatan



□ □ □ □ □ □ □



Ditetapkan SOP mengenai minitoring dan evaluasi kegiatan Ditetapkan SK Kepala Puskesmas mengenai penilaian kinerja R



Ditetapkan SOP mengenai penilaian kinerja Ditetapkan SK Kepala Puskesmas mengenai umpan balik dan tindak lanjutnya Ditetapkan SOP mengenai umpan balik dan tindak lanjut umpan balik



3







DAFTAR TILIK DOKUMEN KELENGKAPAN AKREDITASI PUSKESMAS



Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja terhadap target yang ditetapkan dan hasil kaji banding dengan Puskesmas lain



SOP/SPO, PANDUAN DAN PEDOMAN MENYESUAIKAN



D



  



Ada dokumen monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara periodik Ada dokumen penilaian capaian kinerja Ada dokumen umpan balik dan tindak lanjutnya



W



Wawancara dilakukan kepada petugas yang terlibat dalam pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja



D



Ada dokumen bukti evaluasi dan tindak lanjut hasil monitoring



□



Ada dokumen kaji banding dengan puskesmas lain



□



Kaji banding dengan memperhatikan tahap2 sbb : 1. 2. 3. 4. 5. 6.



Membuat kak Membuat instrumen Membuat surat permohonan Membuat laporan hasil kaji banding Membuat rtl perbaikan Melaksanakan tindak lanjut hasil kaji banding



PENANGGUNG JAWAB



ARUM



BAB 1 – KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)



UPT PUSKESMAS MENTIKAN JL. PRAPANCA NO 55, KEC. PRAJURIT KULON, KOTA MOJOKERTO STAN DAR



ISI



KRITERIA



DAFTAR TILIK DOKUMEN KELENGKAPAN AKREDITASI PUSKESMAS



ELEMEN PENILAIAN (EP)



DOKUMEN



W 4



5



Dilakukan analisis terhadap hasil pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja untuk digunakan dalam perencanaan kegiatan masing-masing upaya Puskesmas, dan untuk perencanaan Puskesmas Hasil pengawasan, pengendalian dalam bentuk perbaikan kinerja disediakan dan digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan Puskesmas dan revisi perencanaan kegiatan bulanan



D



D



W 6



1.5.2. Lokakarya mini LP dan lokakarya mini LS (Lokakarya mini lintas program dan lokakarya mini lintas sektor 



1



2



Hasil pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja dalam bentuk Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP), serta upaya perbaikan kinerja dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota Dilakukan lokakarya mini bulanan dan tribulanan secara konsisten dan periodik untuk mengkomunikasikan, meng koordinasikan dan mengintegrasikan upaya – upaya Puskesmas Dilakukan pembahasan permasalahan, hambatan dalam pelaksanaan kegiatan



SOP/SPO, PANDUAN DAN PEDOMAN MENYESUAIKAN



CEK LIST



PENANGGUNG JAWAB



Wawancara dilakukan kepada petugas yang terlibat dalam pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja Ada dokumen bukti dilakukan analisis terhadap hasil pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja untuk digunakan dalam perencanaan kegiatan masing-masing upaya Puskesmas, dan untuk perencanaan Puskesmas yang dilakukan secara bulanan dan tahunan



□



Ada dokumen bukti rencana perbaikan kinerja kinerja pelaksanaan kegiatan Puskesmas



sebagai dasar untuk memperbaiki



□



Ada dokumen bukti revisi rencana kegiatan bulanan (bila ada) ,revisi dilakukan pada kondisi sebagai berikut :



□







Perubahan kegiatan







Perubahan target







Perubahan waktu







Perubahan lokus







Perubahan metode







Perubahan anggaran







Perubahan pelaksana dan pihak terkait



Wawancara kepada petugas yang terlibat penilaian kinerja



dalam



pengawasan, pengendalian dan



Ada dokumen bukti laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP), serta upaya perbaikan kinerja dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota



□



ISYE



Ada dokumen bukti Dilakukan lokakarya mini bulanan dan tribulanan secara konsisten dan periodik untuk mengkomunikasikan, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan upaya – upaya Puskesmas



□



ARUM



D



W



Wawancara kepada setiap staf Puskesmas mengenai Lokmin yang dilakukan secara periodik



D



D



Ada dokumen bukti pembahasan permasalahan, hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi tindak lanjut dalam lokakarya mini (notulensi)



□



BAB 1 – KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)



UPT PUSKESMAS MENTIKAN JL. PRAPANCA NO 55, KEC. PRAJURIT KULON, KOTA MOJOKERTO STAN DAR



ISI



KRITERIA



ELEMEN PENILAIAN (EP)



dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur)



dan rekomendasi tindak lanjut dalam lokakarya mini



1.5.3. Audit internal dan rapat tinjauan manajemen (Kepala Puskesmas dan penanggung jawab melakukan pengawasan, pengendalian kinerja, dan kegiatan perbaikan kinerja melalui audit internal dan rapat tinjauan manajemen yang terencana sesuai dengan masalah 6kesehatan prioritas, masalah kinerja, risiko, maupun rencana pengembangan pelayanan)







3



1



2



3



4



5



Dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi lokakarya mini bulanan dan triwulan dalam bentuk perbaikan pelaksanaan kegiatan Kepala Puskesmas membentuk tim audit internal dengan uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas Disusun rencana program audit internal tahunan yang dilengkapi kerangka acuan audit dan dilakukan kegiatan audit sesuai dengan rencana yang telah disusun Ada laporan dan umpan balik hasil audit internal kepada Kepala Puskesmas, Tim Mutu, pihak yang diaudit dan unit terkait Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan rekomendasi dari hasil audit internal baik oleh kepala Puskesmas, penanggung jawab maupun pelaksana Kepala Puskesmas bersama dengan Tim Mutu merencanakan pertemuan tinjauan manajemen dan pelaksanaan pertemuan tinjauan manajemen dilakukan dengan agenda sebagaimana pokok pikiran



SOP/SPO, PANDUAN DAN PEDOMAN MENYESUAIKAN



DAFTAR TILIK DOKUMEN KELENGKAPAN AKREDITASI PUSKESMAS DOKUMEN



W



Wawancara kepada setiap staf Puskesmas mengenai Lokmin yang dilakukan secara periodik dan pembahasan permasalahan dan hambatan



D



Ada dokumen bukti tindak lanjut terhadap rekomendasi lokakarya mini bulanan dan triwulan dalam bentuk perbaikan pelaksanaan kegiatan



W



Wawancara kepada setiap staf Puskesmas mengenai Lokmin yang dilakukan secara periodik dan tindak lanjutnya



R



R



CEK LIST



□



Ditetapkan SK Kepala Puskesmas mengenai pembentukan tim audit internal dengan uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas



□



Ditetapkan pedoman Puskesmas mengenai Audit Internal dan Tinjauan Manajemen



□ □



Ditetapkan regulasi mengenai rencana program audit internal tahunan yang dilengkapi kerangka acuan audit dan dilakukan kegiatan audit sesuai dengan rencana yang telah disusun Ada dokumen bukti dilakukan kegiatan audit sesuai dengan rencana yang telah disusun dan umpan balik balik hasil audit internal kepada Kepala Puskesmas, Tim Mutu, pihak yang diaudit dan unit terkait



□ □



D



Ada dokumen bukti tindak lanjut temuan audit internal berdasarkan rekomendasi dan RTL yang telah dibuat oleh unit terkait secara berjenjang dan auditor melakukan monitoring terhadap tindak lanjut



D



Ditetapkan SOP Pertemuan Tinjaun Manajemen



□



Ada dokumen bukti dilakukan perencanaan Pertemuan Tinjauan Manajemen dan pelaksanaan pertemuan tinjauna manajemen sesuai agenda sbb :



□



D



AGENDA PTM 1.



Pembukaan oleh Ketua Mutu



2.



Pengarahan oleh Kepala Puskesmas



3.



Pembahasan Hasil PTM sebelumnya



4.



Pembahasan hasil audit internal



5.



Pembahasan umpan balik/keluhan pelanggan



6.



Pembahasan hasil survei kepuasan pelanggan



7.



Pembahasan hasil penilaian kinerja



PENANGGUNG JAWAB



DJURENI TIM AUDIT INTERNAL



DRG. NININ



BAB 1 – KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)



UPT PUSKESMAS MENTIKAN JL. PRAPANCA NO 55, KEC. PRAJURIT KULON, KOTA MOJOKERTO STAN DAR



ISI



KRITERIA



DAFTAR TILIK DOKUMEN KELENGKAPAN AKREDITASI PUSKESMAS



ELEMEN PENILAIAN (EP)



DOKUMEN



CEK LIST



8.



Pembahasan masalah operasional yang terkait dengan sitem manajemen mutu, pelayanan UKM dan UKP



9.



Rekomendasi



PENANGGUNG JAWAB



10. Rencana perbaikan/perubahan yang diperlukan 11. Penutupan



1.6



PERAN DINAS KESEHATAN KAB./KOTA DALAM UPAYA PENINGKATA N MUTU PUSKESMAS MELALUI AKREDITASI



1.6. PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA (Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka perbaikan kinerja Puskesmas)



6



Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen ditindaklanjuti dan dievaluasi



1



Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota menetapkan struktur organisasi Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



2



3



4



5







Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pembinaan Puskesmas secara periodik yang dituangkan dalam program kerja yang jelas dan terukur Ada bukti Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota melaksanakan pembinaan secara terpadu termasuk pembinaan oleh tim TPMDK sesuai ketentuan kepada Puskesmas secara periodik dengan menggunakan indikator pembinaan program dan menyampaikan hasil pembinaan kepada Puskesmas Ada bukti Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota melakukan pendampingan penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Puskesmas dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Ada bukti Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota menindaklanjuti pelaksanaan lokakarya mini Puskesmas yang menjadi wewenang dalam rangka membantu menyelesaikan masalah



SOP/SPO, PANDUAN DAN PEDOMAN MENYESUAIKAN



W



Wawancara kepada kepala puskesmas, tim mutu dan staf mengenai pertemuan Tinjauan Manajemen



D



Ada dokumen bukti rekomendasi dan dokumen bukti tindak lanjut setelah dilaksanakan Pertemuan Tinjauan Manajemen serta dilakukan evaluasi



□



Ada regulasi dari Dinas Kesehatan mengenai struktur organisasi Puskesmas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



□



R



Ada regulasi dari Dinas Kesehatan mengenai pembinaan puskesmas secara periodik dan dituangkan dalam program kerja yang jelas dan terukur



□



D



Ada dokumen hasil pembinaan puskesmas secara periodik yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan



□



D



Ada dokumen Perencanaan Perbaikan Strategis sebagai pembinaan secara terpadu



□



R



bukti pelaksanaan



Wawancara kepada petugas yang terlibat dalam pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan W



D



Ada dokumen bukti pendampingan penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Puskesmas dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan serta dilakukan monitoring



W



Wawancara kepada petugas yang terlibat dalam proses penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Puskesmas dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan



D



Ada dokumen bukti Dinas Kesehatan menindak lanjuti hasil lokmin Puskesmas yang menjadi wewenang dalam rangka membantu menyelesaikan masalah kesehatan yang tidak bisa diselesaikan di tingkat Puskesmas



W



Wawancara kepada petugas yang terlibat dalam tindak lanjut hasil lokmin Puskesmas



□



□



DINKES



BAB 1 – KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)



UPT PUSKESMAS MENTIKAN JL. PRAPANCA NO 55, KEC. PRAJURIT KULON, KOTA MOJOKERTO STAN DAR



ISI



KRITERIA



DAFTAR TILIK DOKUMEN KELENGKAPAN AKREDITASI PUSKESMAS



ELEMEN PENILAIAN (EP)



DOKUMEN



CEK LIST



Ada dokumen bukti verifikasi dan umpan balik evaluasi kinerja Puskesmas yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan



□



kesehatan yang tidak bisa diselesaikan di tingkat Puskesmas 6



7







Ada bukti Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota melakukan verifikasi dan memberikan umpan balik evaluasi kinerja Puskesmas



Puskesmas melakukan tindak lanjut terhadap hasil pembinaan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota



SOP/SPO, PANDUAN DAN PEDOMAN MENYESUAIKAN



D



Wawancara kepada petugas yang terlibat dalam proses evaluasi kinerja Puskesmas W



D



Ada dokumen bukti tindak lanjut yang dilakukan oleh Puskesmas setelah dilakukan pembinaan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota



W



Wawancara kepada petugas Puskesmas yang terlibat dalam proses Pembinaan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota



□



PENANGGUNG JAWAB