11 0 377 KB
BISNIS PLAN A. Pendahuluan a. Sejarah Berdirinya Usaha CV.
Majalaya
Textile
berdiri
pada
tanggal 09 Desember 2009 dan berbadan usaha CV atau Commanditaire Vennootschap. CV adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbedabeda di antara anggotanya. CV. Majalaya Textile berdiri atas turun temurun keluarga yang muncul dari sejak jaman
dahulu
menggelti
mulai
dari
perusahaan
kakek
textile
yang
yaitusalah
satunya dengan membuat kain sarung ciri khas
dari
majalaya.
sebuah Majalaya
desa
yang
dikenal
beranama
juga
sebagai
dengan sebutan kota dolar karena majalaya adalah salah satu pusat textile pertama di indonesia,
sehingga
banyak
pengusaha
textile yang suskseh terlahit di majalaya. Visi dan Misi Usaha
Visi - Menjadikan Perusahaan sarung tetap berjaya dan menjadi icon umat muslim
-
dunia. Misi Terus mengeluarkan ide-ide kreatif sehingga kain sarung tidak identik dengan mitif kotak-
-
kotak saja Memproduksi kain sarung sendiri Memberdayakan kearipan lokal
-
tampilan adat budaya bangsa Menyerap tenaga kerja dan
-
pengangguran Memberikan kontribusi bagi pembangunan
dengan
mengurangi
bangsa B. Rencana pasar Prospek pasar menjanjikan. peluncuran
sekarang, Dengan
motif-motif
sarung
sangat
mengedepankan terbaru
pada
kain
sarung. Sehingga kain sarung tidak hanya identik dipakai oleh kaum, tapi sekarang ini kain sarung pun dapat dijadikan sebagai fashion wanita yang beragam jenisnya. Dan dapat pula di mix dengan bahan ataaua kain lain sehingga makin bervariasi model fashion yang di hasilkan. a. Manfaat ekonomi dan social Banyak manfaat yang bisa khususnya
penyerapan
tenaga
diambil kerja
di
lingkungan sekitar terutama yang baru tamat SMA, anak putus sekolah, dan Ibu Rumah Tangga.
Dengan
demikian
akan
dapat
mengurangi angka pengangguran dan dapat
memberikan
kontribusi
bagi
peningkatan
penghasilan Masyarakat yang pada akhirnya bisa menggerakkan roda perekonomian. b. Gambaran Umum Pasar 1) Jenis produk yang dipasarkan Kain Sarung 2) Wilayah pemasaran mencakup daerah Seluruh Indonesia c. Permintaan 1) Jumlah permintaan produk - Sasaran pembeli Semua kalangan pria maupun wanita - Jumlah Konsumen Dilihat dari banyakya peminat karena di indonesia adalah mayoritas penduduknya beragama islam maka permintan kain sarung sangat begitu besar . - Jumlah Kebutuhan Kebutuhan pasar yang sangat tinggi pada hari-hari biasa pun apalagi kebutuhan sarung akan meningkat apabila akan mendekati hari besar seperti idul fitri. - Total Kebutuhan Per-Tahun 2) Proyeksi Permintaan Selama 5 Tahun Ke Depan Jika pertumbuhan
masyarakat
muslim
dalam satu tahun asumsinya 20 % maka pada tahun ke lima akan ada 100 % dari asumsi tahun pertama. Tahun 1 2 3 4 5
Proyek Permintaan (Dalam Unit) 120000 pcs 144000 pcs 172800pcs 207360pcs 248832 pcs
d. Analisis Pesaing Nama
Kapasitas
Perusahaan 1. Sarung
Produksi/tahun (unit) 21500 pcs
Mangga 2. Gajah
31800 pcs
Duduk 3. Atlas 4. Wadimor 5. Athatex Total
25400 pcs 15200 pcs 13800 pcs 107700 pcs
Penawaran/Tahu n
e. Metode Promosi dan Biaya Promosi MetodePromosi Social Media
Wilayah Sebaran Seluruh
Biaya (Rp) Rp. 500,000,- /
Indonesia
bulan
m) Bazaar
Kota
Rp. 15,000,000/
Pertemua
Bandung Kota
bln Rp, 10,000,000,-/
n
Bandung
bln
(Instagra
komunitas C. Rencana Produksi a. Produk Ciri-ciri produk - Warna Pemilihan warna yang sesuai dengan selera
pasar.
Dengan
tidak
menghilangkan unsur motif ciri khas sarung. Kemasan
yang
menggunakan
dipilih
masih
plastik
tetapi
aplastiknya pun telah memakai plastik yang ramah lingkungan yang dapat terurai
dengan
sistem
ramah
mengedepankan lingkungan
(
Go
Green ). 1. Harga Penetapan harga pada peruasahaan dengan menetapkan harga glosir atau harga perkodi yaitu dikisaran harga 400.000 – 750.000 perkodi (20 pcs) 2. Bentuk Bentuk atau model yang dipilih pada perusahaan Majatex mengedepanka motif khas sarung dengan berbagai warna yang bervariasi dan motif yang telah berkembang sekarang ini . Contoh-contoh gambar terlampir. b. Kegunaanproduk Produk yang dikeluarkan di perusahan Majatex Kain Sarung Keunikan/karakteristikproduk Ciri khasnya dalam motif dan varian warna yang di tampilkan. c. Proses Produksi Bagan alur proses produksi
Bahan Baku
Proses Pertenunan
Pebuatan pola
Package
Proses Lipat
Proses Penjahitan
Penjelasan bagan alur produksi -
Bahan baku : bahan baku berupa benang per beam yang telah melewati proses pehanian
-
dengan corak warna yang telah ditentukan. Proses Pertenunan : prosese pembuatan kain sarung dari benang yang telah d hani menjain
-
lembaran kain yang siap d proses. Desain pola : dibuat pola dengan kain yang akan
-
dibuat.
standar
sepertia
ukuran sarung yang biasa djual di pasaran. Proses pembuatan produk : setelah di pola (potong)
-
Ukurannya
bahan
tersebut
dijahit
dengan
menggunakan mesin jahit, dan di obras. Proses pelipatan : dimana kain yang terlah di jahit terus di lipat dengan ukuran yang telah
-
ditentukan. Package : produk-produk yang setelah selesai di
package
sedemikian
rupa
berdasarkan
jumlah yang di tentukan. Masing-masing di package dengan satu dus nya atau sati ikatan yaitu sebanyak 20 psc (satu kodi). d. KapasitasProduksi Tahun 1 2 3 4 5
RencanaProduksi (Unit) 120000 144000 172800 207360 248832
e. Lokasi Usaha 1. Lokasi usaha (alamat) Jl. RancajigangNo. 09 RT 005 / RW 009 Kec. Majalaya Kab. Bandung, Jawa Barat 2. Denah/petalokasi
f. KebutuhanBahan Baku danPembantu (untuk satu buah sarung)
Bahan Baku danPembantu Benang
Total FungsiatauKegunaan bahanuntuk kain
Jumlah 2,5
Harga (Rp) 15.000
(Rp) 15.0
meter
00
Kemasan (plastik, dus) Cap (label)
(1000 + pelengkap package Untuk brand atau merk
1 1
2500) 1000
Total
3500 1000 19.5 00
g. Mesin dan Peralatan Nama Mesin &
Merk
Perlengkapan 1. Mes
Toyodarut
in
ty
Jumlah 10
Harga (Rp)
Total (
75 jt
750 jt
2jt
10 jt
Ten un 2. Mes
Butterfly
5
in Jahit Total
760 jt
D. Rencana Organisasi dan SDM a. Profil Perusahaan 1. Nama Perusahaan : Majatex 2. Namapemilik : Desi Restia Purwanti 3. Alamat kantor/pabrik : Jl. Rancajigang No. 09 RT 005 / RW 009 Kec. Majalaya Kab. Bandung, Jawa Barat 4. Badan usaha : CV (Commanditaire Vennootschap) 5. Tahun berdiri
: 2009
b. Struktur Organisasi
Direktur
Direktur Umum
Manager Pemasaran
Manager Penjualan
Kabag Produk Kasi Produksi Kepala Staf
Uraian Jabatan
Direktur Produksi
Manager Produksi
Manager Keuangan
Kabag PPIC
Manager Maintenance
Kabag Maintenance
Direktur : 1. Memimpin
perusahaan
dengan
menerbitkan
kebijakan-kebijakan perusahaan 2. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer) 3. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan Manager keuangan: 4. Membuat perencanaan keuangan 5. Membuat laporan keuangan. Manager pemasaran : 6. Membuat analisa pasar 7. Melakukan strategi pemasaran Manager Produksi : 8. Mengontrol bahan baku produksi 9. Mengontrol Jalannya Produksi Kabag PPIC : 10. Perencanaan Produksi 11. Perencanaan Persediaan Produksi Manager Maintenance : 12. Mengontrol perawatan mesin-mesin yang digunakan Kepala Shift : 13. Mengatur jadwal kerja karyawan 14. Pembagian waktu kerja karyawan
E. Analisis Pengembangan SDM Pengembangan SDM dilakukan perusahaan dalam rangka meningkatkan keterampilan pegawai dengan cara : a. Diikut sertakan latihan-latihan b. Training Karyawan selama 3 bulan
1. Sumber Pembiayaan Proyek No
Initial Investasi
Jumlah
Sumber Pendanaan
Porsi
Jumlah Modal
1
1.293.500.00 0
Total Biaya
2 Total
1.293.500.000
Modal Sendiri (Ekuitas)
60%
517.400.000
Pinjaman
40%
776.100.000
Total
100%
1.293.500.0 00
2. Laba Rugi Diskripsi Tahun 1 Rencana Produksi (Dalam Unit) A. Penjualan 1.700.000.
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
2.040.000.
2.448.000.
2.937.600.
3.525.120.
000
000
000
000
000
B. Biaya Pokok Produksi 1. Bahan Baku
800.000.00
840.000.00
882.000.00
926.100.00
972.405.00
2. Upah Tenaga Produksi 3. Biaya Umum Proyek Total Biaya Pokok Produksi
0 50.000.000 80.000.000 930.000.00
0 52.500.000 84.000.000 976.500.00
0 55.125.000 88.200.000 1.025.325.
0 57.881.250 92.610.000 1.076.591.
0 60.775.312 97.240.500 1.130.420.
C. Laba Kotor (A-B)
0 770.000.00
0 1.063.500.
000 1.422.675.
250 1.861.008.
812 2.394.699.
0
000
000
750
188
101.640.00
111.804.00
122.984.40
D. Biaya Usaha 1. GajiPimpinan (Owner) 2. Gaji Sekretaris 3. Gaji Kepala Keuangan 4. Gaji KepalaPemasaran 5. Gaji Kepala Produksi 6. Gaji Pegawai atau Staf (25 orang) (per-bulan) 7. BiayaPemasaran 8. Biaya Maintenance 9. Biaya ATK 10. BiayaSewa Lain-lain Total Biaya Usaha Sebelum
84.000.000 30.000.000 42.000.000 48.000.000 48.000.000 40.000.000 35.000.000 16.000.000 28.000.000 500.000 12.000.000 6.000.000 389.500.0
92.400.000 33.000.000 46.200.000 52.800.000 52.800.000 44.000.000 38.500.000 17.600.000 30.800.000 525.000 12.600.000 6.300.000 427.525.0
0 36.300.000 50.820.000 58.080.000 58.080.000 48.400.000 42.350.000 19.350.000 33.880.000 551.250 13.230.000 6.615.000 469.296.2
0 39.300.000 55.902.000 63.888.000 63.888.000 53.240.000 46.585.000 21.285.000 37.268.000 578.812 13.891.500 6.945.750 514.576.0
0 43.923.000 61.492.200 70.276.800 70.276.800 58.564.000 51.243.500 23.413.500 40.994.800 607.753 14.586.075 7.293.037 565.655.8
Penyusutan&Amortisasi 1. Penyusutan
00 1.272.000
00 1.272.000
50 1.272.000
62 1.272.000
65 1.272.000
Amortisasi
.000 216.900.0
.000 216.900.0
.000 216.900.0
.000 216.900.0
.000 216.900.0
E. Total biaya Usaha
00 1.488.900
00 1.488.900
00 1.488.900
00 1.488.900
00 1.488.900
.000 -
.000 -
.000 -
.000
.000
718.900.0
425.400.0
66.225.00
372.108.7
905.799.1
00 77.610.00
00 77.610.00
0 77.610.00
50 77.610.00
88 77.610.00
0
0
2.
F. Laba Usaha (C-E)
G. Biaya Bunga
0 H. Laba Sebelum Pajak (F-G)
-
-
-
0 294.498.7
0 828.189.1
796.510.0
503.010.0
143.835.0
50
88
00 I. Pajak
00
00
-
-
-
79.651.00
50.301.00
14.383.50
29.449.87
82.818.91
0
0
0
5
8
J. Laba (H-I)
-
-
-
716.859.0
452.709.0
129.451.5
265.048.8
745.370.2
00 193%
00 140%
00 105%
75 80%
70 62%
K. BEP (E/C) 100%
4. Penyusutan dan Amortisasi No 1 2 3 4 5
Penyusutan Bangunan Mesin&Peralatan Inventaris Kantor Kendaraan Lain-lain Jumlah
No 1 2
Amortisasi Tanah Investasi PraOperasi Jumlah
Nilai (Rp) 250.000.000 760.000.000 100.000.000 150.000.000 12.000.000 1.272.000.000
Umur 20 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun
Penyusutan/Tahun 12.500.000 152.000.000 20.000.000 30.000.000 2.400.000 216.900.000
Nilai (Rp) 180.000.000 37.000.000 217.000.000
Umur 20 tahun 4 tahun
Penyusutan/Tahun 9.000.000 9.250.000 18.250.000
4. Arus Kas Diskripsi Total Penjualan A. Arus Kas Masuk 1. Penjualan Tunai
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
1.700.000.0
2.040.000.0
2.448.000.
2.937.600.0
3.525.120.
00 200.000.000
00 220.000.000
000 242.000.00
00 266.200.000
000 292.820.00
569.140.000
0 626.054.00
688.659.400
0 757.525.34
2.
Penerimaan Piutang
3.
Modal Sendiri
4.
Kredit Investasi
150.000.000
150.000.000
0 150.000.00
150.000.000
0 150.000.00
5.
Kredit Modal Kerja
250.000.000
250.000.000
0 250.000.00
250.000.000
0 250.000.00
6.
Saldo Kas Masuk
80.000.000
88.000.000
0 96.800.000
106.480.000
0 117.128.00
2.897.400.
3.317.140.
3.812.854
4.398.939.
0 5.092.593
000
000
.000
400
.340
1.452.000.0
1.742.400.0
2.090.880.
2.509.056.0
3.010.867.
00
00
000
00
200
1.025.325.
1.076.591.2
1.130.420.
000 469.296.25
50 514.576.062
812 565.655.86
Total Kas Masuk B. Arus Kas Keluar 1. Investasi
2.
Biaya Pokok Produksi
3.
Biaya Usaha sebelum
517.400.000
930.000.000 389.500.000
976.500.000 427.525.000
Penyusutan&Amortisasi 4. Bunga 5. Pajak Total Kas Keluar
77.610.000 51.740.000 1.448.850.
77.610.000 56.914.000 1.538.549.
0 77.610.000 62.605.400 1.634.836
77.610.000 68.865.940 1.737.643.
5 77.610.000 75.752.534 1.849.439
C. KasNetto (A-B)
000 1.448.550.
000 1.778.591.
.650 2.178.017
252 2.661.296.
.211 3.243.154
000
000
.350
148
.129
30.000.000
30.000.000
30.000.00
30.000.000
30.000.00
50.000.000
50.000.000
0 50.000.00
50.000.000
0 50.000.00
Total Kewajiban Bank
80.000.000
80.000.000
0 80.000.00
80.000.000
0 80.000.00
E. Saldo Kas Akhir (C-D)
1.368.550.
1.698.591.
0 2.098.017
2.581.296.
0 3.163.154
000
000
.350
148
.129
D. Kewajiban Bank 1. Angsuran Kredit 2.
Investasi Angsuran Modal Kerja
ANALISA KELAYAKAN USAHA A. Analisiskelayakanusaha SWOT SWOT adalah perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weakness),
peluang
(oppotunities),
dan
ancaman
(threats) dalam suatu proyek ataupun suatu spekulasi bisnis. c. Strenght (Kekuatan) Harga produk yang dijual jauh lebih murah dibandingkan produk seperti Gajah Duduk Model yang diluncurkan bervariatif dan eksklusif Warna cukup lengkap, sehingga pilihan banyak Benang yang dipergunakan untuk pembuatan kain adalah benang yang berkualitas dan dalam hal corak berfariatif.
Permintaan saat bulan ramaadhan meninggkat derastis d. Weaknesses (Kelemahan) Lokasi produksi bukan di tengah kota Mesin tenun yang dgunakan tak semodern yang dipakai d indutri besar Dalam segi modal masih kurang konstan
F. Opportunities (Kesempatan) Penjualan ke luar Kota Bandung, terutama diluar Pulau Jawa, yang masih belum banyak saingan penjual ksarung dengan kualitas, warna, dan harga yang bersaing Corak kain sarung yang kami jual lengkap sehingga dapat menjadi daya tarik bagi orang yang melihat. G. Threats (Ancaman) Banyaknya penjualan dengan kualitas bagus tetapi harganya rendah
Banyaknya persaingan usaha sejenis yang makin bertambah Adanya produk dari luar negeri yang meniru
LAMPIRAN