Business Plan AMDK [PDF]

Citation preview

BUSINESS PLAN AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) “AIRKU”



Oleh: FIRLI YOGITETEN SUNARYOKO



2018



DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF................................................................................................1 Sejarah VISI & MISI…………………….....………………………………………………………..1 Visi Misi Kunci Sukses ANALISIS SWOT.....................................……………………………….....………………2 ANALISIS PASAR DAN PELANGGAN……………………………………....…………2 Sasaran Target Pasar Positioning Perkiraan Pasar Penawaran Produk Pesaing Analisis Pelanggan Segmentasi Pasar Analisa Kompetitor RENCANA PENJUALAN PRODUK………………………………....……....…………..4 Identifikasi Pembeli Prospektif Rencana Kontak Pelanggan Rencana Pembiayaan Program Kontak Pelanggan dalam Satu Tahun RENCANA PRODUKSI…………………….....…………………....……………………..5 Langkah-langkah Proses Produksi RENCANA FINANSIAL…………………………....................……………….....……....10 PENUTUP…………………………………………....................……………….....……....14



RINGKASAN EKSEKUTIF PT. Tinelo Lipu Gorut merupakan BUMD yang bergerak dalam berbagai bidang usaha, beberapa diantaranya adalah di bidang infrastruktur dan pangan. Sebagai langkah ekspansi, pada tahun 2019, PT. Tinelo Lipu Gorut berencana membuka usaha di bidang air minum kemasan.



VISI DAN MISI Visi Visi dari Airku adalah ”Menyediakan air minum dalam kemasan dengan kualitas terbaik yang alami dan sehat dengan harga terjangkau”. Misi 1. Memproses air tanpa mengurangi kandungan mineral yang dibutuhkan tubuh. 2. Memproses air yang diperoleh langsung dari mata air pegunungan dengan teknologi modern. 3. Memberikan dukungan penuh di berbagai acara sebagai bentuk promosi. Kunci Sukses 1. Konsisten menjaga kualitas. 2. Melakukan riset pasar berkala untuk mengetahui kebutuhan dan perkembangan pasar. 3. Kreatif dalam melakukan inovasi produk dan desain. 4. Menjadi sponsor aktif dalam berbagai kegiatan sebagai langkah promosi.



ANALISIS SWOT Air merupakan unsur terpenting yang dibutuhkan oleh manusia. Sebagai penyusun 70% komposisi tubuh manusia dewasa, air berperan sebagai sarana transportasi zat gizi ke semua sel. Air juga penting dalam proses pencernaan, penyerapan, hingga ekskresi. Tubuh manusia dapat bertahan hingga lima minggu tanpa makanan, namun hanya sanggp bertahan lima hari tanpa air. Umumnya, kebutuhan air minum beradasrkan pada himbauan minum delapan gelas sehari. Kurangnya konsumsi air dapat menyebabkan dehidrasi.Pada pria, kurangnya 1,5% cairan tubuh menurunkan kewaspadaan dan ingatan visual, meningkatknya rasa cemas dan kelelahan. Pada wanita, kekurangan 1,3% cairan tubuh ditandai dengan menurunnya kewaspadaan visual, konsentrasi dan mudah dilanda sakit kepala.



Gambar: Kebutuhan air pada manusia (http://www.h4hinitiative.com/indonesia)



Air Minum Dalam Kemasan Strength (Kekuatan)   



Air minum merupakan kebutuhan primer Mengandung mineral yang dibutuhkan tubuh Harga lebih murah dibanding produk lain



Weakness (Kelemahan) 



Opportunity (Kesempatan)  



Dapat bersaing dengan air minum dalam kemasan lain di pasaran Promosi dalam setiap kegiatan Pemkab Gorontalo Utara



Kemungkinan sulit untuk mendapatkan rumah sewa yang memadai untuk produksi



Threat (Ancaman) 



Kuatnya produk pesaing di pasaran, baik merk nasional (Aqua) maupun lokal (Amgo)



Beberapa alasan yang menjadikan usaha air minum kemasan dapat memberikan keuntungan di masa mendatang, antara lain: 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan perlunya produk air minum dengan mutu terjamin 2. Meningkatnya taraf hidup masyarakat, yang bakal diiringi dengan meningkatnya daya beli akan produk-produk kebutuhan primer, salah satunya air minum dalam kemasan 3. Ketersediaan bahan baku berupa sumber air yang melimpah 4. Operasional yang dilakukan oleh tenaga lokal 5. Investasi yang langsung menghasilkan produksi 6. Dengan promosi dan kerjasama yang tepat dengan pemerintah kabupaten, dapat menguasai pasar regional Gorontalo Utara



ANALISIS PASAR DAN PELANGGAN Sasaran dan Target Pasar Perusahaan menargetkan pemasaran di daerah Gorontalo, khususnya di Kabupaten Gorontalo Utara, mulai dari masyarakat kelas atas, menengah hingga bawah.



Sasaran konsumen berdasarkan taraf hidup



Masyarakat kelas atas



Masyarakat kelas menengah



Masyarakat kelas bawah



Produk



Konsumen Pengguna



Konsumen Penjual



Air minum kemasan gelas 240 ml (per dus 48 gelas)



Hotel/wisma, restoran, kantin, café, tempat wisata, bank, rumah sakit, instansi pemerintah



Distributor, agen, super market, took, kios



Positioning Airku merupakan produk air minum mineral dalam kemasan. Sebagai permulaan, produk Airku berfokus pada kemasan 240 ml.



Perkiraan Pasar Pasar penjualan Airku diperkirakan sebagai berikut: Tahun



Kalangan Atas



Kalangan Menengah



Kalangan Bawah



2019



Penawaran Produk Pesaing Merk Aqua Amgo



Harga Rp 24.000 Rp 19.000



Karakteristik Pelanggan Umum



Kebutuhan Spesifik Pelanggan Air minum mineral yang kualitasnya terjamin: tidak tercermar oleh bakteri, tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna dengan harga terjangkau.



Analisis Pelanggan



Segmentasi Pasar a. Segmentasi Demografis Segmen yang akan digunakan Belly Air adalah konsumen dengan usia 20-50 tahun. Berdasarkan data statistik yang tertuang pada Gorontalo Utara dalam Angka, jumlah penduduk pada rentang usia ini pada tahun 2017 sebesar 50.634 jiwa.



b. Segmentasi Geografis Segmentasi wilayah pemasaran Airku adalah Provinsi Gorontalo, khususnya wilayah Kabupaten Gorontalo Utara.



Analisa Kompetitor Faktor



Airku



Aqua



Amgo



Kepercayaan



(-)



(+)



(+)



Harga



(+)



(-)



(-)



Pemasaran



(=)



(+)



(-)



Pelanggan



RENCANA PENJUALAN PRODUK Produk Airku akan didistribusikan, dipasarkan dan dijual di wilayah Provinsi Gorontalo, khususnya Kabupaten Gorontalo Utara. Produk akan disebarkan ke tempat strategis seperti swalayan, sekolah, koperasi, restoran, hingga warung. Harga satu kardus Airku (isi 48 gelas, @240 ml) adalah Rp 18.000,-). Identifikasi Pembeli Prospektif Target konsumen mencakup masyarakat kelas atas, menengah hingga bawah. Segmen yang akan digunakan Belly Air adalah konsumen dengan usia 20-50 tahun. Teknis Pemasaran 



Pemasangan banner di kios, swalayan, koperasi serta rumah makan, disertai pemberian produk gratis.







Penayangan iklan di stasiun radio lokal.







Sponsorship acara, berupa pemberian produk gratis disertai pemasangan umbul-umbul.







Kerjasama compelementary, di mana desain produk akhir yang ditampilkan memuat identitas berupa nama, lambang/logo atau foto dari pemesan.



Tenaga Kerja Pemasaran dan Distribusi Salesman, canvasser dan deliveryman adalah para pelaksana lapangan yang dapat disewa oleh perusahaan dengan sistem kompensasi kepegawaian dapat berupa pembagian hasil kerja berupa: komisi, insentif, bonus dan lain sebagainya.



Rencana Pembiayaan Pemasaran dalam Satu Tahun No



Deskripsi



Biaya



Kuantitas



Total



1.



Banner 3x1 meter



Rp 75.000,-



100



Rp 7.500.000,-



2.



Airku (kardus)



Rp 18.000,-



1000



Rp 18.000.000,-



3.



Umbul-umbul 3



Rp 285.000,-



20



Rp 5.700.000,-



Rp 60.000,-



Paket dua radio (Nada



Rp 60.000.000,-



meter 4.



Iklan radio



FM Kota Gorontalo dan Star FM Kabupaten Gorontalo Utara), durasi 1 tahun, 10 spot per hari



Jumlah



Rp 91.200.000,-



RENCANA PRODUKSI Pabrik dan Lingkungan Penetapan lokasi pabrik harus memperhatikan lingkungan sekitar, akses jalan dan jarak dengan sumber bahan baku dan pasar. Selain itu, desain bangunan dan pemilihan mesin yang sesuai akan mempercepat pencapaian target hasil produksi.



Sumber Air Produksi Lokasi pabrik yang dekat dengan sumber akan menjadi keuntungan tersendiri dari segi ekonomi. Namun apabila kondisi tersebut tidak terpenuhi maka bahan baku dapat dibawa ke pabrik untuk diolah menggunakan mobil tangki.



Bahan Kemas Produksi Sampai saat ini bahan kemas dapat dipenuhi oleh supplier lokal maupun langsung dari Jakarta. Perusahaan hanya perlu menyeleksi bahan yang cocok dengan harga yang sesuai.



Tenaga Kerja Produksi Tenaga kerja langsung seperti operator dapat diambil dari masyarakat terdekat, sedangkan tenaga yang memerlukan keterampilan sementara dapat diperoleh dari grup industri yang sudah ada. Status tenaga kerja borongan dapat diterapkan selain menggunakan sistem kontrak.



Pemilihan Teknologi dan Target Produksi Mesin industri dan kapasitas produksi  Water treatment plant : 5.000 liter per jam  Mesin pengisian gelas : 2.400.000 gelas (5.000 kardus) per bulan Rencana jumlah produksi  Perjam  Perhari / 8 jam  Perbulan/ 200 jam



: : :



3.360 gelas 26.800 gelas 672.000 gelas



70 kardus 560 kardus 14000 kardus



Langkah-langkah Proses Produksi



Pengambilan air di sumber mata air



Proses ultrafiltrasi



Proses reverseosmosis



Proses ozonisasi



Pemasaran



Pengujian mutu



Pengemasan produk



Proses pemberian sinar UV



Proses produksi air mineral “Airku” dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: 



Air diperoleh dari sumber mata air di daerah Atinggola.







Dilakukan proses ultrafiltration, yaitu teknologi filtrasi dengan besaran pori 0.01 mikron dimana proses pemisahan menggunakan membran dengan tekanan, biasanya digunakan untuk menyaring makro molekul.



Sistem kerja Ultrafiltration: Air masuk dengan tekanan rendah +/- 1.5 bar melalui lubang halus dengan diameter 0.5-2 mm. Ukuran pori filter 0.01-0.05 μm (sebagai pembanding sehelai rambut memiliki besar 50μm - jadi pori-pori dari UF ini 500 kali lebih besar) Kontaminasi dengan ukuran yang lebih besar dari 0.05μm tertahan dan terbuang secara berkala pada



saat dilakukan flushing. Keunggulan dari sistem UF ini adalah pori-pori yang memiliki nilai absolut dibandingkan dengan filter biasa. Filter UF memiliki ukuran sangat kecil dibandingkan dengan bakteri sehingga lebih steril dari filterisasi biasa. 



Dilakukan proses reverse osmosis, suatu sistem pengolahan air yang mengubah air konsentrasi tinggi menjadi air konsentrasi rendah (encer) dikarenakan adanya tekanan osmosis. Reverse Osmosis ini merupakan metode penyaringan yang dapat menyaring berbagai molekul besar dan ion-ion dari suatu larutan dengan cara memberi tekanan pada larutan ketika larutan itu berada di salah satu sisi membran seleksi (lapisan penyaring).







Dilakukan proses ozonisasi, yang merupakan salah satu metode sterilisasi air yang berguna mengawetkan rasa dan menyegarkan air. Ozonisasi menentukan kualitas produk air minum yang dihasilkan karena membunuh semua mikroorganisme seperti bakteri. Ozonisasi berlangsung setelah air keluar dari prefilter dan ditampung dalam tangki ozonisasi. Proses ini dilakukan dengan menginjeksi ozon yang dihasilkan oleh ozonator (Ozon Generator).







Dilakukan proses pemberian sinar UV. Lampu UV memiliki peran penting dalam proses pemurnian air minum. Dalam proses ini, lampu ultraviolet akan membunuh bakteri di dalam air yang sedang dalam proses penyaringan. Lampu ultraviolet juga dibantu dengan ozon dalam membunuh bakteri yang ada di dalam air.







Dilakukan proses pengemasan dalam bentuk galon, sebelumnya galon ini sudah disterilisasi sehingga air yang dimasukkan akan terjaga kehigenisannya dan dilengkapi dengan penutup galon yang berteknologi double injection.







Dilakukan pengujian kualitas (quality control) atau pengendalian mutu. Hal ini mutlak diperlukan untuk menjamin kualitas air minum dalam kemasan. Tujuan dari pengendalian mutu adalah untuk mempertahankan kualitas air minum dalam kemasan agar sesuai dengan SNI 01-3553-1996.



RENCANA FINANSIAL Analisa Modal Usaha



ANALISA MODAL CASH OUT FLOW A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Modal Tetap Satu Paket AMDK Sewa gudang per tahun Kendaraan angkut Colt Diesel Renovasi tempat produksi Mobiler kantor Peralatan laboratorium Perizinan (SNI, MD dan POM) Mesin Produksi RO Pengiriman Barang Pemasangan



Total



Harga Rp 360.000.000,Rp 40.000.000,Rp 295.000.000,Rp 25.000.000,Rp 20.000.000,Rp 45.000.000,Rp 40.000.000,Rp 75.000.000,Rp 25.000.000,Rp 30.000.000,Rp 955.000.000,-



1 2 3 4 5



Rp 7.000.000,Rp 28.000.000,Rp 650.000,Rp 15.000.000,Rp 2.500.000,-



Gelas plastik Rp 140 x 50.000 buah Plastik penutup gelas/lid Rp 700.000 x 40 rol Sedotan Rp 13,- x 50.000 Kardus Rp 1500 x 10.000 lembar Isolasi kardus



Total Total Modal Awal



Rp 44.000.000,Rp 1.008.150.000,-



Analisa Cash Flow



CASHFLOW AMDK AIRKU 1. Kemampuan Produksi Mesin Pengemas Gelas Perjam



3.360 Gelas



70 Kardus



26.880 Gelas



560 Kardus



672.000 Gelas



14.000 Kardus



Perhari/8 jam Perbulan/ 200 jam



2. Analisa Keuntungan dan Biaya Produksi Cash In Flow Total produksi perbulan maksimal



14.000 Kardus



Total omset/bulan denga harga jual per



Rp 18.000 x Rp 252.000.000



kardus



14.000 Cash Out Flow



Bahan Baku Air 1 kubik (1.000 liter)



Rp 5.000



Biaya Produksi dalam Satu Kardus Air baku



Rp



58,14



Gelas (Rp 140 x 48)



Rp 6.720,-



Kardus



Rp 1.500,-



Plastik penutup gelas @ Rp 5



Rp



240,-



Sedotan Rp 13,- x 48



Rp



624,-



Jumlah



Rp 9.142,14



Biaya Produksi dalam Satu Bulan 14.000 kardus x Rp 9.142,14



Rp 127.989.960,-



Gaji 8 karyawan x 2.350.000,-



Rp 18.800.000,-



Biaya operasional



Rp



7.500.000,-



5 kwh = 5 x Rp 1.467,28 x 200 jam



Rp



1.467.280,-



Jumlah



Rp 155.757.240,-



Biaya beban listrik



86 kardus



Keuntungan Sebelum Pajak



Rp 96.242.760,-



Keuntungan Sesudah Pajak 2%



Rp 94.317.904,8