Check List Audit Baru [PDF]

Citation preview

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



No.



: CAI.KPLT-01



Revisi : 1



CHECKLIST AUDIT APPROVAL LEMBAGA DIKLAT KEPELAUTAN



Tgl. Efektif :



/ /2016



CHECKLIST AUDIT APPROVAL Nama Lembaga Diklat Perwakilan Auditee Jenis Program Diklat Tipe Audit Hari/Tanggal Audit Nama Auditor Jenis Ketidaksesuaian HASIL AUDIT NO.



REFERENSI



LINGKUP AUDIT



1.



Pasal 10 HK.103/1/18/ DJPL-16



ADMINISTRASI  Status lembaga  Akta pendirian  SK Menkumham  SK/MOU pengelolaan  Surat ijin usaha  NPWP  TDP  Ijin domisili  Ijin lingkungan  Struktur organisasi  Kepemilikan lahan dan bangunan  Laporan audit internal terakhir  Laporan NC audit DJPL terakhir  Laporan audit external terakhir badan sertifikasi mutu



2.



Elemen Code 03



PENGELOLAAN  Standardisasi dan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu  Manual Mutu Kepelautan masingmasing program  Kebijakan mutu  Sasaran mutu  Strategi pencapaian sasaran mutu



SESUAI



TIDAK SESUAI



KETERANGAN



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



No.



: CAI.KPLT-01



Revisi : 1



CHECKLIST AUDIT APPROVAL LEMBAGA DIKLAT KEPELAUTAN



 Diagram alur proses internal  Prosedur wajib  Prosedur internal  Instruksi kerja  Form isian internal  Tinjauan manajemen  SK pengangkatan dan kualifikasi MR  Pelaksanaan dan pemahaman (original, copy, pengesahan, revisi, distribusi, familirisasi, review) Manajemen Mutu 3.



Elemen Code 06



ISI  Course Outline sesuai IMO Model Course  Kurikulum BPSDM  Pengesahan lembaga terhadap kurikulum  Silabus dan rencana pembelajaran  Jadwal pembelajaran (jumlah jam total, tatap muka dan praktek)  Modul, CD dan buku referensi (sumber belajar)  Kalender akademik  Materi ajar dan metode pengajaran  Tujuan pembelajaran (sesuai tabel kompetensi STCW)



4.



Elemen Code 07



PROSES  Peta alur lengkap dengan urutan waktu mulai dari penerimaan hingga sertifikat diterima peserta  Perencanaan pembelajaran (terkait standar isi)  Jumlah maksimal peserta  Jumlah maksimal peserta praktek



Tgl. Efektif :



/ /2016



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



No.



: CAI.KPLT-01



Revisi : 1



CHECKLIST AUDIT APPROVAL LEMBAGA DIKLAT KEPELAUTAN



 Absensi kehadiran dan form isian pendidik/instruktur  Prosedur penerimaan peserta  Prosedur pelaksanaan pembelajaran  Prosedur pelaksanaan ujian  Prosedur penilaian  Prosedur pelaksanaan praktek laut (monitoring)  Prosedur pelaksanaan sertifikasi  Prosedur pengawasan  Alokasi waktu dan jumlah pembelajaran  Beban belajar per hari/minggu  Pelaksanaan skenario dalam praktek lapangan 5.



Elemen Code 08 



  







6.



Elemen Code 04



PENILAIAN PENDIDIKAN Penilaian terhadap peserta (kehadiran, ujian tulis, praktek dan simulator) Evaluasi terhadap lembaga Evaluasi terhadap pendidik Wadah atau sarana untuk menerima masukan dan saran dari masyarakat Tindak lanjut dari hasil evaluasi, masukan dan saran PEMBIAYAAN



 Biaya peserta setiap program



didik



 Biaya operasi diklat  Biaya investasi (pengembangan sdm, modal, sarana dan prasarana)  Rencana kerja dan anggaran tahunan  Laporan kinerja, akuntabilitas dan peningkatan mutu



Tgl. Efektif :



/ /2016



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



No.



: CAI.KPLT-01



Revisi : 1



CHECKLIST AUDIT APPROVAL LEMBAGA DIKLAT KEPELAUTAN



7.



Elemen Code 05 



 







8.



Elemen Code 02



KOMPETENSI LULUSAN Penentuan kelulusan mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan Detail kompetensi sesuai tabel STCW pada manual mutu Detail pengetahuan, pemahaman dan kemampuan sesuai tabel STCW pada manual mutu Matrik kompetensi lulusan sesuai tabel STCW PENDIDIK



 Prosedur penerimaan  SK pengangkatan  Dokumentasi dan kualifikasi setiap pendidik  Sertifikat TOT dan pengukuhannya  Sertifikat keahlian  Sertifikat keterampilan  Ijasah bagi pendidik dari umum  Rasio beban pendidik dengan peserta  Beban pendidik dengan materi pembelajaran  Maksimal waktu pendidik  Prosedur pendidik pengganti  Prosedur perubahan jadwal  Prosedur penilaian peserta oleh pendidik  Materi ajar  Dokumentasi dan kualifikasi instruktur lapangan  Revalidasi COC dan COP pendidik TENAGA KEPENDIDIKAN  Prosedur penerimaan



Tgl. Efektif :



/ /2016



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



No.



: CAI.KPLT-01



Revisi : 1



CHECKLIST AUDIT APPROVAL LEMBAGA DIKLAT KEPELAUTAN



 SK pengangkatan  Dokumentasi dan kualifikasi setiap tenaga kependidikan  Ijasah umum bagi tenaga kependidikan  Peningkatan dan refresh pendidikan  Rasio kebutuhan tenaga kependidikan dengan jumlah program 9.



Elemen Code 01



SARANA  Perabotan umum ruang kelas  Peralatan untuk fasilitas pembelajaran  Media pembelajaran di kelas  Buku referensi dan IMO Model Course  Sumber belajar lain  Bahan praktek habis pakai  Perlengkapan praktek lain  Daftar inventori untuk setiap program  Rencana perawatan berkala  Jurnal pemakaian dan perawatan  Prosedur penggunaan peralatan  Instruksi penggunaan peralatan  Perbandingan jumlah peserta dengan peralatan  Alat-alat keselamatan (sekoci, lifeboat, lifejacket, lifebouy, dll)  Alat-alat pemadam kebakaran (portable extinguisher, fire hose and nozzles, dll)  Sarana pendukung praktek (general alarm, muster station, emergency muster list, skenario praktek) PRASARANA  Lahan dan bangunan



Tgl. Efektif :



/ /2016



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



No.



: CAI.KPLT-01



Revisi : 1



CHECKLIST AUDIT APPROVAL LEMBAGA DIKLAT KEPELAUTAN



 Ruang kelas  Ruang pimpinan  Ruang pendidik  Ruang tata usaha atau administrasi  Ruang perpustakaan  Ruang laboratorium  Ruang bengkel kerja  Ruang simulator  Dormitori atau asrama  Ruang kantin  Instalasi listrik utama dan cadangan  Tempat olahraga  Tempat berkreasi  Tempat sanitasi  Lapangan terbuka  Kolam latih  Fire ground dan smoke chamber  Display penggunaan peralatan pemadam dan keselamatan



Tgl. Efektif :



/ /2016