Checklist Audit Internal [PDF]

Citation preview

Checklist Audit Internal Clause: 4 ISO 9001:2015



PERTANYAAN AUDIT



Y



CLAUSE 4.



KEMANDIRIAN, KETIDAK BERPIHAKAN, DAN INTEGRITAS



4.1



Bagaimana organisasi menentukan masalah eksternal dan internal yang relevan dengan tujuan dan arah strategis



4.2.



Bagaimanakah UPT memantau dan meninjau informasi tentang pihak yang berkepentingan dan persyaratan yang relevan



4.3



Bagaimana batas-batas penerapan system mutu yang telah digunakan untuk membangun ruang lingkup organisasi.



4.3.1



Apakah pimpinan dan seluruh personilUPT.IS menjamin kerahasiaan informasi hasil kegiatan inspeksi.



4.3.2



Apakah Pimpinan dan seluruh personel UPT IS melindungi hak kepemilikan paten.



Checklist Audit Internal Clause: 5



T



BUKTI AUDIT



ISO 9001:2015



PERTANYAAN AUDIT



Y



T



BUKTI AUDIT



CLAUSE 5.1



PERSYARATAN ADMINISTRASI



5.1.



Bagaimana kebijakan mutu dan sasaran ditetapkan untuk SMM dan bagaimana mereka kompatibel dengan arah strategis dan konteks organisasi?



5.2



Bagaimana kemampuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan ditentukan dan diatasi? Bagaimana fokus pada penyediaan produk secara konsisten dan layanan yang memenuhi pelanggan dan persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku dipelihara? Bagaimana kepuasan pelanggan dipertahankan?



5.2.1



Bagaimana manajemen puncak membuat, meninjau, dan memelihara kebijakan mutu? Bagaimana itu ditentukan agar sesuai dengan tujuan dan konteks organisasi?



Checklist Audit Internal Clause: 6 ISO



PERTANYAAN AUDIT



Y



T



BUKTI AUDIT



9001:2015 CLAUSE 5. 5.3



5.3.1



PERAN ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG Bagaimana manajemen puncak memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang untuk peran yang relevan ditugaskan, dikomunikasikan dan dipahami dalam organisasi? Apakah personil yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan inspeksi mempunyai kualifikasi yang sesuai,pelatihan,pengalaman dan memiliki pengetahuan tentang persyaratan inspeksi ?



Checklist Audit Internal Clause: 6 ISO



PERTANYAAN AUDIT



Y



T



BUKTI AUDIT



9001:2015 CLAUSE 6.1



FASILITAS DAN PERALATAN



6.1.1.



Bagaimana masalah internal dan eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dipertimbangkan ketika merencanakan SMM? Bagaimana risiko dan peluang ditentukan dan diatasi sehingga SMM dapat :: a) mencapai hasil yang diinginkan; b) Mencegah atau mengurangi efek yang tidak diinginkan; c) Mencapai perbaikan terus menerus?



6.1.2.



Bagaimana tindakan direncanakan untuk mengatasi risiko dan peluang? Bagaimana tindakan diintegrasikan dan diimplementasikan ke dalam proses QMS? Bagaimana Anda mengevaluasi efektivitas tindakan Di mana tujuan kualitas dan apakah ini di semua fungsi, tingkat, dan proses yang relevan? Apakah mereka konsisten dengan kebijakan kualitas? Apakah mereka dapat diukur? Apakah mereka mempertimbangkan persyaratan yang berlaku? Apakah mereka relevan dengan kesesuaian produk dan layanan dan apakah mereka meningkatkan pelanggan? kepuasan? Apakah mereka dimonitor? Bagaimana? Seberapa sering? Bagaimana mereka dikomunikasikan? Bagaimana mereka diperbarui? Di mana informasi yang didokumentasikan mengenai tujuan kualitas? Bagaimana organisasi menentukan apa yang akan dilakukan, dengan sumber daya apa, ketika selesai dan bagaimana hasilnya akan dievaluasi untuk sasaran mutu PERENCANAAN TERHADAP PERUBAHAN



6.2.1.



6.2.2.



6.3 6.3.1.



Bagaimana perubahan pada QMS direncanakan secara sistematis? Tunjukkan tujuan dan konsekuensi potensial dari perubahan; Tunjukkan integritas QMS; Tunjukkan bagaimana sumber daya disediakan? Tunjukkan bagaimana tanggung jawab dan wewenang dialokasikan atau realokasi



Checklist Audit Internal Clause: 7 ISO



PERTANYAAN AUDIT



Y



T



BUKTI AUDIT



9001:2015 CLAUSE 7.1



DUKUNGAN



7.1.1



Tunjukkan bagaimana sumber daya ditentukan untuk pendirian, implementasi, pemeliharaan, dan peningkatan berkelanjutan dari SMM. Tunjukkan kepada saya bagaimana kemampuan dan kendala sumber daya internal dipertimbangkan. Tunjukkan kepada saya bagaimana kebutuhan dari penyedia eksternal dipertimbangkan



7.1.2.



Bagaimana Anda menyediakan orang yang diperlukan untuk secara konsisten memenuhi pelanggan, persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku untuk SMM termasuk proses yang diperlukan?



7.1.3.



Bagaimana Anda menentukan, menyediakan, dan memelihara infrastruktur untuk pengoperasian proses untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan?



Checklist Audit Internal Clause: 7 ISO 9001:2015



PERTANYAAN AUDIT



Y



T



BUKTI AUDIT



CLAUSE 7.2 7.2.1.



7.3 7.3.1.



7.4. 7.4.1.



7.5 7.5.1



KOMPETENSI bagaimana saya caranya: Anda menentukan kompetensi yang diperlukan dari orang yang melakukan pekerjaan di bawah kendali Anda untuk mempengaruhi kinerja yang berkualitas; Bagaimana Anda menentukan kompetensi berdasarkan pendidikan, pelatihan atau pengalaman yang sesuai? Bagaimana Anda mengambil tindakan untuk memperoleh kompetensi yang diperlukan di mana berlaku dan bagaimana melakukan Anda mengevaluasi keefektifan tindakan-tindakan itu? Tunjukkan pada saya informasi yang terdokumentasi di mana sesuai kompetensi KESADARAN Bagaimana orang-orang sadar tentang: Kebijakan mutu? Sasaran mutu yang relevan? Kontribusi mereka terhadap efektivitas SMM? Manfaat peningkatan kinerja? Implikasinya tidak sesuai dengan persyaratan SMM? KOMUNIKASI bagaimana Anda menentukan komunikasi internal dan eksternal yang relevan dengan QMS? Bagaimana Anda menentukan: Apa? Kapan? Dengan Siapa? Bagaimana INFORMASI TERDOKUMENTASI Tunjukkan pada saya bahwa informasi yang Anda dokumentasikan berisi: Identifikasi; Deskripsi; Dalam format media apa? Tunjukkan pada saya bagaimana informasi yang terdokumentasi ditinjau dan disetujui untuk kesesuaian dan kecukupan.



Checklist Audit Internal Clause: 8 ISO 9001:2015 CLAUSE



PERTANYAAN AUDIT



Y



T



BUKTI AUDIT



8.1



PELAKSANAAN



8.1



agaimana proses diperlukan untuk memenuhi persyaratan untuk penyediaan produk dan layanan yang direncanakan, diimplementasikan dan dikendalikan? Bagaimana persyaratan untuk produk dan layanan ditentukan? Bagaimana kriteria untuk proses dan penerimaan untuk produk dan layanan ditentukan? Bagaimana sumber daya ditentukan? Bagaimana proses kontrol Diimplementasikan? Tunjukkan pada saya informasi yang terdokumentasi yang menunjukkan kepercayaan bahwa proses tersebut telah dilakukan sesuai rencana dan dapat menunjukkan kesesuaian produk dan layanan.



8.2



pa proses Anda untuk berkomunikasi dengan pelanggan? Bagaimana Anda mengomunikasikan informasi yang berkaitan dengan: Produk, Layanan, Pertanyaan, Kontrak, Penanganan pesanan, Pandangan pelanggan, persepsi dan keluhan, Penanganan atau perawatan properti pelanggan, Persyaratan khusus untuk tindakan kontinjensi?



8.3



Bagaimana Anda membangun, menerapkan, dan memelihara proses desain dan pengembangan (di mana persyaratan rinci produk dan layanan Anda belum ditetapkan atau ditentukan oleh pelanggan atau pihak lain)



8.4



Bagaimana Anda memastikan proses, produk, dan layanan yang disediakan secara eksternal sesuai dengan persyaratan yang ditentukan?



8.5



Kondisi terkontrol apa yang Anda miliki untuk produksi dan penyediaan layanan, termasuk kegiatan pengiriman dan pasca-pengiriman?



8.6



Tunjukkan pada saya bagaimana pengaturan yang direncanakan telah dilaksanakan pada tahap yang tepat untuk memverifikasi persyaratan produk dan layanan telah dipenuhi. Tunjukkan pada saya bukti apa yang Anda simpan



8.7



Bagaimana Anda mengidentifikasi dan mengontrol output proses, produk dan layanan



yang tidak sesuai dengan persyaratan dan mencegah penggunaan atau pengiriman yang tidak diinginkan?



Checklist Audit Internal Clause: 9 ISO 9001:2015



PERTANYAAN AUDIT



CLAUSE 9



EVALUASI KINERJA



Y



T



BUKTI AUDIT



9.1.1



Informasi apa yang terdokumentasi yang dapat Anda tunjukkan ,bahwa kegiatan pemantauan dan pengukuran telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan?



9.1.2



Bagaimana Anda memonitor persepsi pelanggan tentang sejauh mana persyaratan telah dipenuhi? Bagaimana Anda mendapatkan informasi terkait pandangan dan pendapat pelanggan tentang produk dan layanan Anda?



9.2.1



Tunjukkan pada saya di mana hasil analisis dan evaluasi digunakan untuk memberikan masukan bagi tinjauan manajemen



9.2



Apakah audit internal dilakukan pada interval yang direncanakan? Apakah mereka menentukan apakah SMM sesuai dengan persyaratan ISO 9001 dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Organisasi? (Tinjau catatan untuk menunjukkan kesesuaian) Apakah mereka menentukan apakah SMM diterapkan dan dipelihara secara efektif? (Tinjau catatan)



9.3



Berapa frekuensi manajemen puncak meninjau QMS organisasi? Bagaimana SMM dianggap cocok, memadai dan efektif



Checklist Audit Internal Clause: 10 ISO 9001:2015



PERTANYAAN AUDIT



CLAUSE 10 10.1



PERBAIKAN gaimana Anda menentukan dan memilih peluang untuk peningkatan? Apa tindakan yang perlu



Y



T



BUKTI AUDIT



Anda terapkan sehingga Anda telah memenuhi persyaratan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan?



Audit Internal ISO/IEC 17020 : 2012 http://www.scribd.com/doc/236458363/ISO-17020#scribd



Laporan Audit Internal ISO/IEC 17020 : 2012 Lembaga Inspeksi



…………………….



Periode Audit : Nopember 2014 Bidang Audit : Instalasi Karantina Ikan



BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



2014



SURAT PERINTAH TUGAS Yang Bertanda tangan dibawah ini : Nama                  :   Jabatan              :   Manajer/Deputi Mutu Menetapkan Tim Audit Internal,  seperti dibawah ini : No 1  A  (Insp. Mutu) 2



Nama



 B. (Insp. Mutu)



Jabatan Ketua tim merangkap anggota Anggota



            Untuk melaksanakan Audit Internal Pada : Hari /tgl                                            :       Rabu/05-11-2014 Pukul                                                 :       08.00 wib- selesai. Tempat                                            :       Ruang Rapat



Audit)              :       Persyaratan umum, struktur, sumber daya, proses dan sistem manajemen Bidang Instalasi Karantina Ikan Demikian disampaikan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan menyampaikan laporan hasil audit sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.                                                                                         Surabaya, 04-11-2014                                                                                         Manajer Mutu/ Deputi Manager Mutu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (……………………….) Form No:………/LISB2



UNDANGAN  AUDIT INTERNAL (ISO 17020 :2012)



Ditujukan Kepada          :  Inspektur Karantina Ikan Perihal                                              :  Audit Internal Bersama ini diharapkan kehadiran Saudara pada  : Hari / tanggal                  : Rabu, 5 Nopember 2014 Tempat                             : Ruang rapat  Balai ..... Jam                                    : 08.00 - selesai Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Surabaya, 5 Nopember 2014 Manajer Puncak/ Mutu/Teknik/Deputi



       .                                                                              (.....................) Form No:………/LISB2



PROGRAM & KLAUSUL AUDIT INTERNAL SNI-ISO/ NO 4



5



6



7



8



BIDANG YANG DIAUDIT Persyaratan Umum 4.1 Ketidakberpihakan dan Kemandirian



IEC 17020:2012



NOP’13 √ √



NOP’14 √ √



4.2  Kerahasiaan



√



√



Persyaratan Struktur



√



√



5.1 Persyaratan Administrasi



√



√



5.2 Organisasi dan Manajemen



√



√



Persyaratan Sumber Daya 6.1 Personel



√ √



√ √



6.2 Fasilitas dan Peralatan 



√



√



6.3 Subkontrak



√



√



Persyaratan  Proses Inspeksi 7.1 Metode dan Prosedur Inspeksi



√ √



√ √



7.2  Penanganan Barang dan Sampel Inspeksi



√



√



7.3 Rekaman



√



√



7.4  Penanganan Barang dan Sampel Inspeksi



√



√



7.5 Keluhan dan Banding



√



√



7.6 Prosedur Keluhan dan Banding



√



√



Persyaratan  Sistem Manajemen



√



√



8.1.  Pilihan A



√



√



8.2     Dokumentasi Sistem Manajemen



√



√



8.3     Pengendalian Dokumen



√



√



8.4     Pengendalian Rekaman 



√



√



8.5     Kaji Ulang Manajemen



√



√



8.5.1 Bahan Kaji Ulang



√



√



        Hasil



Kaji Ulang



√



√



8.6 Audit Internal



√



√



8.7 Melakukan Tindakan Perbaikan



√



√



8.8 Tindakan Pencegahan



√



√



Surabaya,   04 Sept 2013 Manajer  Puncak                                                                                  Manajer/Deputi Mutu                                                                                                                                                                                                                                                                 (………………)                                                                                               (……………..)



Form No:………/LISB2



DAFTAR HADIR  AUDIT  INTERNAL ( ISO/IEC 17020 :2012)



        HARI / TANGGAL : …………………………………..         AGENDA                 : ………………………………….. NO



NAMA



INSTANSI/ JABATAN



TANDA TANGAN



Form No:………/LISB2



LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT INTERNAL ISO/IEC 17020:2012 Bidang  yang diaudit : Instalasi Karantina Ikan Tanggal audit :



05-11-2014 Auditor  :1.   A            2. B



LKS No 1 dari 6 Hasil pengamatan :



Butir ketidaksesuaian Akar penyebab ketidaksesuaian **)



Auditee  : 1.  C                2. D Pada check list verifikasi dokumen IKI No. DP/5.1.2/ LISB2, Terbit/Rev : 1/1, 04 Sep. 2014, uraian penilaian pada persyaratan administrasi masih belum sesuai PerMen KP No. 33/ 2014, hal ini terlihat belum ada item Dokumen Mutu, sebagai bagian dari yang harus dinilai Kategori ketidaksesuaian : Mayor/ Minor *)



1. 2. 3. 4. 5.



Human error Peralatan/ fasilitas Metode Kondisi akomodasi/lingkungan ………….



Rencana perbaikan Tgl :12-11- Tanda tangan Auditee : 2014 Melakukan pengetikan ulang pada check list No. DP/5.1.2/ LISB2, Terbit/Rev : 1/1, 04 Sep. 2014 dan memasukkan item Dokumen Mutu sebagai syarat yang harus dinilai. Perbaikan Ketidaksesuaian Terlampir dalam Lampiran 1. (dilampirkan jika ada) Verifikasi Memuaskan/ Tidak memuaskan *) Tgl : 13-11-2014 Tanda tangan Tgl : 13-11-2014 Auditor Kepala : Tanda tangan Tgl : 13-11-2014 Manager/ Deputi Mutu *) coret yang tidak perlu, **) pilih yang sesuai Form No :…../LISB2



LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT INTERNAL ISO/IEC 17020:2012 Bidang  yang diaudit : Instalasi Karantina Ikan Tanggal audit :



05-11-2014 Auditor  :1.   A            2. B



LKS No 2 dari 6 Hasil pengamatan : Butir ketidaksesuaian Akar penyebab ketidaksesuaian **)



1. 2. 3. 4. 5.



Auditee  : 1.  C                2. D Pada check list No. DP/5.1.3/ LISB2, Terbit/Rev : 1/1, 04 Sep. 2014, uraian penilaian pada tenaga ahli, perlu dibuat grade yang lebih terstruktur antara jenjang pendidikan dan pengalaman Kategori ketidaksesuaian : Mayor/ Minor *) Human error Peralatan/ fasilitas Metode Kondisi akomodasi/lingkungan ………….



Rencana perbaikan Tgl :13-11- Tanda tangan Auditee : 2014 Check list No. DP/5.1.3/ LISB2, Terbit/Rev : 1/1, 04 Sep. 2014, ttg uraian penilaian pada tenaga ahli dibuat grade yang lebih terstruktur antara jenjang pendidikan dan pengalaman Perbaikan Ketidaksesuaian Terlampir dalam Lampiran 2. (dilampirkan jika ada) Verifikasi Memuaskan/ Tidak memuaskan *) Tgl : 14-11-2014 Tanda tangan Tgl : 14-11-2014 Auditor Kepala : Tanda tangan Tgl : 14-11-2014 Manager/ Deputi Mutu *) coret yang tidak perlu, **) pilih yang sesuai Form No :…../LISB2



LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT INTERNAL ISO/IEC 17020:2012 Bidang  yang diaudit : Instalasi Karantina Ikan Tanggal audit :



05-11-2014 Auditor  :1.   A            2. B



LKS No 3 dari 6 Hasil pengamatan : Butir ketidaksesuaian 1. Akar penyebab 2. ketidaksesuaian 3. **) 4. 5.



Auditee  : 1.  C                2. D Form DP/7.1.1/LISB2, Terbit/Rev : 1/1, 04 Sep. 2014, tentang usulan penugasan personel, masih ada belum diisi. Kategori ketidaksesuaian : Mayor/ Minor *) Human error Peralatan/ fasilitas Metode Kondisi akomodasi/lingkungan ………….



Rencana perbaikan Tgl :12-11- Tanda tangan Auditee : 2014 Melakukan/melengkapi pengisian form DP/7.1.1/LISB2, Terbit/Rev : 1/1, 04 Sep. 2014, tentang usulan penugasan personel sesuai prosedur. Perbaikan Ketidaksesuaian Terlampir dalam Lampiran 3. (dilampirkan jika ada) Verifikasi Memuaskan/ Tidak memuaskan *) Tgl : 13-11-2014 Tanda tangan Tgl : 13-11-2014 Auditor Kepala : Tanda tangan Tgl : 13-11-2014 Manager/ Deputi Mutu *) coret yang tidak perlu, **) pilih yang sesuai Form No :…../LISB2 LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT INTERNAL ISO/IEC 17020:2012 Bidang  yang diaudit : Instalasi Karantina Ikan Tanggal audit :



05-11-2014 Auditor  :1.   A            2. B



LKS No 4 dari 6 Hasil pengamatan :



Auditee  : 1.  C                2. D Masih ditemukan inspektur karantina ikan yang belum mengisi secara lengkap checklist penilaian IKI berdasarkan  DP/5.1.3/ LISB2, Terbit/Rev : 1/1, 04 Sep. 2014.



Butir ketidaksesuaian Akar penyebab ketidaksesuaian **)



Kategori ketidaksesuaian : Mayor/ Minor *) 1. 2. 3. 4. 5.



Human error Peralatan/ fasilitas Metode Kondisi akomodasi/lingkungan ………….



Rencana perbaikan Tgl :14-11- Tanda tangan Auditee : 2014 Inspektur karantina ybs diingatkan secara lisan dan wajib mengisi secara lengkap checklist penilaian IKI berdasarkan  DP/5.1.3/ LISB2, Terbit/Rev : 1/1, 04 Sep. 2014. Perbaikan Ketidaksesuaian Terlampir dalam Lampiran 4. (dilampirkan jika ada) Verifikasi Memuaskan/ Tidak memuaskan *) Tgl : 17-11-2014 Tanda tangan Tgl : 17-11-2014 Auditor Kepala : Tanda tangan Tgl : 17-11-2014 Manager/ Deputi Mutu *) coret yang tidak perlu, **) pilih yang sesuai Form No :…../LISB2 LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT INTERNAL ISO/IEC 17020:2012 Bidang  yang diaudit : Instalasi Karantina Ikan Tanggal audit :



05-11-2014 Auditor  :1.   A            2. B



LKS No 5 dari 6 Hasil pengamatan : Butir ketidaksesuaian Akar penyebab ketidaksesuaian **)



1. 2. 3. 4. 5.



Auditee  : 1.  C                2. D Distribusi Dokumen Mutu masih belum merata, hal ini terlihat bahwa Manager Administrasi belum mendapatkan Dokumen Mutu Level 2 (Prosedur Kerja) Kategori ketidaksesuaian : Mayor/ Minor *) Human error Peralatan/ fasilitas Metode Kondisi akomodasi/lingkungan ………….



Rencana perbaikan Tgl :12-11- Tanda tangan Auditee : 2014 Distribusi dokumen mutu level 2 ke Manager Administrasi Perbaikan Ketidaksesuaian Terlampir bukti tanda terima, dalam Lampiran 5. (dilampirkan jika ada)



Verifikasi



Memuaskan/ Tidak memuaskan *)



Tgl : 13-11-2014 Tanda tangan Tgl : 13-11-2014 Auditor Kepala : Tanda tangan Tgl : 13-11-2014 Manager/ Deputi Mutu *) coret yang tidak perlu, **) pilih yang sesuai Form No :…../LISB2 LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT INTERNAL ISO/IEC 17020:2012 Bidang  yang diaudit : Instalasi Karantina Ikan Tanggal audit :



05-11-2014 Auditor  :1.   A            2. B



LKS No 6 dari 6 Hasil pengamatan : Butir ketidaksesuaian 1. Akar penyebab 2. ketidaksesuaian 3. **) 4. 5.



Auditee  : 1.  C                2. D Tahapan-tahapan prosedur inspeksi (PK/7.1.5) masih belum lengkap sesuai Permen 33/2014 Kategori ketidaksesuaian : Mayor/ Minor *) Human error Peralatan/ fasilitas Metode Kondisi akomodasi/lingkungan ………….



Rencana perbaikan Tgl :12-11- Tanda tangan Auditee : 2014 Menyusun ulang tahapan-tahapan prosedur inspeksi (PK/7.1.5) sesuai Permen 33/ 2014. Perbaikan Ketidaksesuaian Terlampir dalam Lampiran 6. (dilampirkan jika ada) Verifikasi Memuaskan/ Tidak memuaskan *) Tgl : 13-11-2014 Tanda tangan Tgl : 13-11-2014 Auditor Kepala : Tanda tangan Tgl : 13-11-2014 Manager/ Deputi Mutu *) coret yang tidak perlu, **) pilih yang sesuai Form No :…../LISB2 LAPORAN PERBAIKAN TERHADAP KETIDAKSESUAIAN AUDIT INTERNAL Tgl Audit Internal             :  05-11-2014 Nomor LKS                          : 1 dari 6 Ketidaksesuaian yang Ditemukan :



Pada check list verifikasi dokumen IKI No. DP/5.1.2/ LISB2, Terbit/Rev : 1/1, 04 Sep. 2014, uraian penilaian pada persyaratan administrasi masih belum sesuai PerMen KP No. 33/ 2014, hal ini terlihat belum ada item Dokumen Mutu, sebagai bagian dari yang harus dinilai Tindakan Perbaikan : Melakukan pengetikan ulang pada check list No. DP/5.1.2/ LISB2, Terbit/Rev : 1/1, 04 Sep. 2014 dan memasukkan item Dokumen Mutu sebagai syarat yang harus dinilai Pelaksana Tindakan Perbaikan                   :Nama C (Koordinator Inspektur Karantina Ikan) Bukti Tindakan Perbaikan                             : Terlampir (jika ada) Manager/ Deputi Mutu, (..............................) Form No :…../LISB2 Dan Seterusnya…. Demikian sedikit gambaran ttg audit internal yang kami lakukan, tentu ini masih belum sempurna, namun semoga bermanfaat & menambah wawasan terutama bagi para Calon LI dan Pemerhati ISO /IEC 17020:2012. Salam hangat. Imaduddin.



Diposkan oleh Imaduddin Imaduddin di 22.08 Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke FacebookBagikan ke Pinterest Tidak ada komentar: Poskan Komentar Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar. Poskan Komentar Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda Langganan: Poskan Komentar (Atom)



Mengenai Saya



Imaduddin Imaduddin Lihat profil lengkapku



Arsip Blog 



▼  2015 (13) o ▼  April (13)  Persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perika...  GOOD HANDLING PRACTICE - PENANGANAN IKAN YANG BAI...  Tahap pengujian contoh bakteri padat kering dalam ...  Pemeriksaan Vibrio cholerae Pada Produk Perikanan  Kaji Ulang (Tinjauan) Managemen ISO/ IEC 17020 : 2...  Audit Internal ISO/IEC 17020 : 2012  Proses Pengajuan Akreditasi ISO / IEC 17020 : 2012...  VERIFIKASI METODE PENGUJIAN BAKTERI  Pembuatan Media Uji Bakteri ( I )  PEMERIKSAAN BAKTERI Salmonella  PEMERIKSAAN BAKTERI Escherichia coli  PENGHITUNGAN BAKTERI ANGKA LEMPENG TOTAL (ALT) AE...  CHECK LIST PENILAIAN INSTALASI KARANTINA IKAN (IKI... imaduddin. Template Picture Window. Diberdayakan oleh Blogger.