Checklist HSE Plan [PDF]

Citation preview

LEMBAR KERJA PENGISIAN HSE PLAN NO



ELEMEN HSE PLAN YANG DISTARATKAN



1



Data Proyek a. Profil Perusahaan b. Gambaran umum dan lingkup kerja proyek c. Surat kesanggupan untuk melengkapi dokumen pendukung yang habis masa berlakunya setelah penetapan pemenang



2



HSE Policy & Objective Contractor a. Memiliki kebijakan HSE secara tertulis b Kebijakan HSE ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dicantumkan tanggal c. Kebijakan mencakup seluruh aspek HSSE d. Memiliki sasaran/objective



3



4



Drug & Alcohol Policy a. Memiliki kebijakan Drug & Alcohol secara tertulis b. Kebijakan HSE ditandatangani oleh pejabat yang berwenang Struktur Organisasi Proyek a. Memiliki struktur organisasi proyek yang disahkan oleh pimpinan perusahaan b. Job description masing - masing jabatan sesuai dengan struktur organisasi proyek c. Melampirkan surat penunjukan Manager Proyek yang ditandatangani pimpinan tertinggi d. Penanggung jawab HSE sudah ditentukan



5



6



7



HSE Performance Indicator (KPI) a. Memiliki KPI yang disetujui oleh pimpinan perusahan atau Manager Proyek yang ditunjuk b. Sesuai format Pertamina c. Menetapkan target leading indicator d. Menetapkan target lagging indicator Work Site Hazard & Risk Assessment a. Perencanaan dan program kerja proyek (S-Curve) b. Terdapat tahapan proyek c. Terdapat analisa bahaya tiap tahapan d. Terdapat mitigasi yang tepat, meliputi : - peralatan - prosedur - pelatihan - perijinan - pengawasan - alat pelindung diri - fire protection e. Kelengkapan data peralatan kerja f. Perijinan peralatan kerja g. Penanganan zat kimia h. Matriks kebutuhan APD i. Daftar dan jumlah APD j. Daftar peralatan penanggulangan kebakaran Transport Safety Management a. Memiliki data kebutuhan kendaraan yang dioperasikan selama proyek b. Semua kendaraan memiliki surat ijin yang masih berlaku c. Semua pekerja yang mengoperasikan kendaraan harus memilki surat ijin yang masih berlaku d. Mempunyai checklist pemeriksaan kelayakan kendaraan



Penilaian per Elemen Score % Bobot



Pencapaian per Score %



1



1



1



1



1 1 4



5%



1 1 4



5,0%



5%



1 1 2



5,0%



1 1 2 2



2



2



2



2



2



2 8



5%



2 8



1



1



1 1 1 4



1 1 1 4



5%



1 2 2



1 2 2



2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 31



2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 31



25%



1 1



1 1



1



1



1 4



5%



1 4



5,0%



5,0%



25,0%



5,0%



8



9



10



11



12



13



14



15



Prosedur Operasi & Standard Keselamatan a. Kelengkapan prosedur kerja sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan b. Prosedur penggunaan APAR c. Prosedur penggunaan APD d. Prosedur P3K e. Daftar standar yang digunakan Kompetensi Pekerja yang Terlibat a. Penanggung jawab HSE mempunyai sertifikat nasional atau internasional yang masih berlaku b. Safetyman mempunyai sertifikat dari Migas/Disnaker/AK3 c. Tenaga kerja ahli mempunyai sertifikasi sesuai kompetensi (welder, pekerjaan teknik bawah air, operator alat berat, dll) d. Terdapat program pelatihan pekerja HSE Audit / Inspection a. Prosedur Audit b. Prosedur Inspeksi c. Program inspeksi d. Program audit Prosedur Pelaporan & Investigasi Kecelakaan a. Prosedur pelaporan insiden sesuai organisasi dan lokasi proyek yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan / manager proyek b. Terdapat alur pelaporan kepada Direksi Pekerjaan Pertamina c. Prosedur Investigasi Kecelakaan d. Prosedur sesuai dengan kondisi di lapangan Emergency Response & Procedure a. Prosedur keadaan darurat b. Terdapat organisasi keadaan darurat c. Daftar nomor kontak emergency d. Data peralatan P3K sesuai standar HSE Communication a. Terdapat program komunikasi HSE b. Item program sesuai KPI Pengelolaan Sub Kontraktor a. Manajemen Sub Kontraktor b. Kompetensi Sub Kontraktor c. Aspek HSE Sub Kontraktor Pemeriksaan Kesehatan a. Program Medical Check Up (MCU) pekerja b. Program Daily Check Up (DCU) pekerja c. Melampirkan hasil MCU (proyek > 6 bulan) atau surat keterangan sehat (proyek < 6 bulan)



2 2 2 2 1 9



10%



2 2 2 2 1 9



2



2



2



2



2



2



1 7 2 2 1 1 6



10,0%



10%



1 7



10,0%



5%



2 2 1 1 6



5,0%



2



2



2 2 2 8



5%



2 2 2 8



5,0%



5%



2 2 1 1 6



5,0%



5%



1 1 2



5,0%



5%



1 1 1 3



5,0%



2 2 1 1 6 1 1 2 1 1 1 3 2 2



2 2



2



2



6 100



5% 100%



6 100



5,0% 100%



% Pencapaian Total Score Elemen HSE Plan % Pencapaian Total Score Elemen HSE Plan



Y



Bobot HSE Plan yang ditentukan dalam Evaluasi Penawaran (10% - 30%)



Z



% Pencapaian Bobot Evaluasi HSE Plan dalam Evaluasi Dokumen Penawaran Kontraktor (YxZ)