Chek List Audit Internal [PDF]

Citation preview

PEMERINTAH KOTA PALU UPTD URUSAN PUSKESMAS KAWATUNA Jl. Bulu Masomba No.119 Kawatuna (0451) 454240



DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL No Audit Auditor



: :



Departemen : Laboratorium Ruang lingkup : Dokumen dan



Tanggal :



Pelayanan NO



DAFTAR PERTANYAAN



SESUAI YA



1.



KETERANGAN TIDAK



Apakah di ruang Laboratorium terpampang SOP dengan lengkap dan



2.



mudah di baca Apakah di ruang laborat terpampang



3.



daftar inventaris barang Apakah petugas laboratorium mencatat semua pasien pada register laborat dengan lengkap : - Tanggal pemeriksaan - Nama pasien - Umur. - Hasil pemeriksaan Apakah petugas laboratorium menulis



4.



hasil pemeriksaan pada format yang 5.



telah di bakukan dan rangkap 2 Apakah petugas laboratorium memakai



6.



APD pada saat pemeriksaan Apakah petugas laboratorium menjelaskan tentang pemeriksaan yang akan di lakukan Apakah petugas laboratorium



7.



memberikan inform consent pada pasien sebelum di lakukan pemeriksaan



Auditee (



Auditor )



(



)