Contoh Identifikasi Area Rawan Gratifikasi [PDF]

Citation preview

Nama Instansi: Unit Kerja: IDENTIFIKASI POTENSI GRATIFIKASI Jenis Kegiatan Berpotensi Gratifikasi



Potensi Terjadinya Gratifikasi



Faktor Penyebab



Sistem Pengendalian yang ada



Rencana Perbaikan



No.



(sebutkan jenis kegiatan di Instansi Bapak/Ibu yang berpotensi terjadinya Gratifikasi)



(Sebutkan aktivitas yang berpotensi terjadinya gratifikasi/berdasarkan pada kolom (2))



(sebutkan kemungkinan faktor yang menyebabkan timbulnya gratifikasi sebagaimana tersebut dalam kolom (3))



(Sebutkan sistem pengendalian atau ketentuan UU/Perda dll yang dapat meminimalisir potensi gratifikasi/suap yang telah di identifikasi pada kolom (3))



(sebutkan kemungkinan kegiatan yang mungkin dilakukan untuk menanggulangi faktor sebagaimana disebutkan pada kolom (3) dan (4))



-1



-2



-3



-4



-5



-6



1



2



Pengadaan Barang dan Jasa



Pemberian izin



Proses evaluasi dalam rangka penunjukkan pemenang lelang



1. Kurangnya pemahaman panitia pengadaan dan vendor terkait gratifikasi; 2. Tingginya interaksi langsung antara panitia pengadaan dan calon rekanan



Proses persetujuan izin usaha



1. Kurangnya pemahaman petugas perizinan dan masyarakat terkait gratifikasi; 2. Tingginya interaksi langsung antara pemohon dengan pemberi izin; 3. Kurangnya pengawasan



1. Pedoman pengadaan barang dan jasa; 2. SOP pengadaan barang dan jasa; 3. Audit proses pengadaan barang dan jasa



1. Melakukan sosialisasi tentang gratifikasi dengan mengundang panitia pengadan dan rekanan; 2. Penggunaan aplikasi pengadaan online.



1. Aturan perizinan; 2. SOP perizinan.



1. Memasang banner ttg gratifikasi di ruang perizinan; 2. Penggunaan aplikasi perizinan online; 3. Pemasangan CCTV di ruang perizinan.



Pimpinan Unit Kerja,



APIP/ SPI,



Tim Gratifikasi,