![Contoh Rab Bos Dan LPJ Lengkap [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/contoh-rab-bos-dan-lpj-lengkap.jpg)
5 0 1 MB
RENCANA ANGGARAN BELANJA ( RAB) BOS SMP NEGERI 1 KARANGGEDE TAHUN ANGGARAN 2011 RINCIAN ANGGARAN SATU TAHUN PRO NO GRA M
1
KEGIATAN / KODE REKENING / URAIAN BELANJA
JUMLAH ANGGARAN SATU TAHUN
Belanja pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
TRI WULAN I Belanja
Belanja Barang dan pegawai Jasa
TRI WULAN II
Belanja Modal
Belanja pegawai
-
-
Belanja Belanja Barang Modal dan Jasa
STANDAR ISI 1.1 Workshoop Pengembangan KTSP 5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan Penggadaan buku pedoman pengembangan KTSP Penggadaan KTSP yang akan direvisi Penggadaan KTSP hasil workshop 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat konsumsi rapat menyusun rancangan pengembangan Konsumsi rapat pleno KTSP ( semua guru ) 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga Pengetikan KTSP Pencetakan foto Dokumentasi kegiatan 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga Honor panitia dan nara sumber 1.2 Workshoop Pengembangan Silabus 5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan Penggadaan buku pedoman pengembangan silabus Penggadaan silabus yang akan direvisi Penggadaan silabus hasil workshop 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat konsumsi rapat menyusun rancangan pengembangan Konsumsi rapat pleno sosialisasi silabus ( semua guru 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga Pengetikan Silabus Pencetakan foto Dokumentasi kegiatan 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga Honor panitia dan nara sumber 1.3 Pemetaan SK dan KD dan Penetapan KKM 5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan Penggadaan buku pedoman penentuan KKM Penggadaan KKM yang akan direvisi Penggadaan KKM hasil workshop 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat konsumsi rapat menyusun rancangan KKM Konsumsi rapat pleno sosialisasi KKM ( semua guru ) 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga Pengetikan KKM semua mapel Pencetakan foto Dokumentasi kegiatan 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga
175,000
175,000
50,000 25,000 100,000 800,000
800,000
75,000
75,000 750,000 175,000 800,000 75,000 750,000 175,000 800,000 75,000 750,000
300,000 500,000 50,000 25,000 750,000
-
750,000
175,000 50,000 25,000 100,000 800,000 300,000 500,000 75,000 50,000 25,000 750,000
750,000 -
175,000 50,000 25,000 100,000 800,000 300,000 500,000 75,000 50,000 25,000 750,000
###
-
-
-
-
-
Honor panitia dan nara sumber 1.4 Penyusunan RPP 5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan Penggadaan buku pedoman penyusunan RPP Penggadaan RPP hasil workshop 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat konsumsi rapat koordinasi panitia 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga Pengetikan RPP semua mapel Pencetakan foto Dokumentasi kegiatan 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga Honor panitia dan nara sumber 2
750,000
150,000 50,000 100,000 300,000 300,000 825,000 800,000 25,000 750,000 750,000
150,000 300,000 825,000 750,000 -
-
100,000
-
100,000
400,000 2,938,000 -
-
200,000 1,469,000 -
-
-
-
-
-
STANDAR PROSES 2.1 Pra Pembelajaran 5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan Pengadaan buku pedoman standart proses Penggandaan program kerja standart proses 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga Penyusunan Jadwal Pembelajaran 4 keg x Rp. 100.000,5.2.3.27.2 Belanja modal pengadaan buku Pengadaan Buku Referensi / pegangan guru Pengadaan Buku Teks Siswa / BOS Buku; 635 X @ Rp. 5.2.2.02.0 Belanja bahan alat peraga Pengadaan bahan /Media / Alat Peraga Pembelajaran 5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan Penggandaan Jurnal Kelas 18 buku x 4 x Rp. 5.000,Penggandaan Buku Absensi Siswa 18 buku x 2 smt x 2 x Rp. 4.000,Penggandaan Beban Tugas Mengajar 2 keg x Rp.100.000,Pengadaan buku catatan khusus wali kelas 18 kelas x 2 smt x Rp. 5000,Pengadaan buku piket harian 12 bln x Rp.5000,Pengadaan buku agenda guru 40 guru x 2 smt x Rp. 5000,Pengadaan buku pribadi siswa 210 x Rp. 5000 Pengadaan buku nilai 40 guru x 2 smt x Rp. 5000,2.2 Pelaksanaan Pembelajaran 5.2.2.15.0 Perjalanan dinas dalam daerah Transport pembelajaran diluar kelas / Penerapan CTL 5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan Penggandaan soal dan LJ ulangan Remidi dan Pengayaan 12 mapel x 300 siswa x Rp. 300,- x 2 smt
100,000 50,000 50,000 400,000 400,000 19,050,000 ### 2,938,000 360,000 288,000 200,000 180,000 60,000 400,000 ### 400,000
-
###
-
9,525,000 -
525,000
-
5.2.2.02.0 Belanja bahan alat peraga Pelaksanaan Pembelajaran Kecakapan Hidup / life skill 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat
60,000
Belanja makan minum rekap Absensi Kehadiran Guru dan k
Belanja makan minum rekap Absensi Kehadiran siswa Belanja makan minum supervisi perangkat KBM 5.2.2.15.0 Perjalanan dinas luar daerah Menghadirkan natife speaker 2 kegiatan 2.3
60,000 -
Monitoring , supervisi dan evaluasi oleh sekolah 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat Belanja makan dan minum rapat evaluasi hasil supervisi dan monitoring KBM
Pemberian Penghargaan Bagi Siswa dan Guru berprestasi 5.2.2.02.1 Belanja bahan peralatan lainya hadiah siswa dan guru berprestasi STANDAR PENILAIAN
-
2.4
3
3.1
Perencanaan penilaian disekolah 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat Rapat Penyusunan program kerja standart penilaian 5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan Penggandaan buku standart penilaian Penggandaan pedoman penilaian disekolah
3.2 Pelaksanaan Penilaian hasil belajar 3.2.1 Ulangan harian 5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan Penggandaan soal dan LJ Ulangan Harian 657 siswa x 12 mapel x 2 UH x 2 semester x Rp. 200,3.2.2 Tes Mid Semester I 5.2.2.06.0 Belanja cetak Cetak soal Mid semester 1 657 siswa x 12 mapel x Rp. 1000,5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat Makan dan minum pengawas tes ; 6 hari x 40 orang x 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga Honor penyusun soal, pengawas, koreksi dan panitia 5.2.2.01.0 Belanja alat tulis kantor 3.2.3 Tes Akhir Semester I 5.2.2.06.0 Belanja cetak Cetak soal akhir semester 1 657 siswa x 12 mapel x Rp. 1000,5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat Makan dan minum pengawas tes ; 6 hari x 40 orang x 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga Honor penyusun soal, pengawas, koreksi dan panitia 5.2.2.01.0 Belanja alat tulis kantor 3.2.4 Tes Mid Semester II 5.2.2.06.0 Belanja cetak Cetak soal Mid semester 2
1,500,000 ###
25,000 25,000 80,000 50,000 30,000
6,307,200 ### 7,884,000 ### 2,400,000 ### 3,460,000 ### 500,000
500,000 7,884,000
### 2,400,000 ### 3,460,000 ### 500,000
500,000 7,884,000
60,000 -
-
-
-
1,500,000 25,000 80,000 6,307,200 7,884,000 2,400,000 3,460,000 500,000 7,884,000 2,400,000 3,460,000 500,000 7,884,000 -
-
30,000 25,000 80,000 3,153,600 -
-
-
-
7,884,000 -
657 siswa x 12 mapel x Rp. 1000,5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat Makan dan minum pengawas tes ; 6 hari x 40 orang x 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga Honor penyusun soal, pengawas, koreksi dan panitia 5.2.2.01.0 Belanja alat tulis kantor 3.2.5 Ulangan Kenaikan Kelas 5.2.2.06.0 Belanja cetak Cetak soal UKK 420 siswa x 12 mapel x Rp. 1000,5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat Makan dan minum pengawas tes ; 6 hari x 40 orang x 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga Honor penyusun soal, pengawas, koreksi dan panitia 5.2.2.01.0 Belanja alat tulis kantor 3.2.5 Ulangan harian mapel ujian nasional kelas 9 / uji coba / try out 5.2.2.06.0 Belanja cetak Cetak soal Uji coba 4 kali 235 siswa x 4 mapel x 4 kali x Rp. 1000,5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat Makan dan minum pengawas tes ; 4 hari x 40 orang x 10.000,- x 4 k
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga Honor penyusun soal, pengawas, koreksi dan panitia 5.2.2.01.0 Belanja alat tulis kantor 3.2.6 Ujian sekolah praktek 5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan Penggandaan soal Ujian praktek 235 siswa x 8 mapel x Rp. 200,5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat Makan dan minum pengawas tes ; 4 hari x 20 orang x 10.000,-
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga Honor penyusun soal, pengawas, koreksi dan panitia 5.2.2.02.0 Belanja bahan alat peraga 3.2.7 Ujian Sekolah Tertulis 5.2.2.06.0 Belanja cetak Cetak soal Ujian sekolah 235 siswa x 12 mapel x Rp. 1500,5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat Makan dan minum pengawas tes ; 6 hari x 40 orang x 10.000,-
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga Honor penyusun soal, pengawas, koreksi dan panitia 5.2.2.01.0 Belanja alat tulis kantor 3.2.8 Ujian Nasional 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat Makan dan minum pengawas tes ; 4 hari x 40 orang x 10.000,-
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga Honor, pengawas, piket posko, dan panitia 5.2.2.01.0 Belanja alat tulis kantor 3.3 Pengolahan Nilai 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga Pembuatan program komputer pengolahan nilai 3 kelas x 2 smt x Rp. 100.000,-
###
2,400,000 5,036,800 500,000 5,040,000
2,400,000 ### 5,036,800 ### 500,000
500,000 5,040,000
### 2,400,000 ### 3,748,000 ### 500,000
500,000 3,760,000
### 6,400,000 ### 6,752,000 ### 500,000
-
500,000 376,000
376,000 800,000 800,000 1,724,000 ### ###
-
2,000,000 4,230,000
### 2,400,000 ### 4,932,000 ### 500,000
500,000 1,600,000
### 2,200,000 ### ###
1,500,000 2,280,000
600,000
-
2,400,000 3,748,000 500,000 3,760,000 6,400,000 6,752,000 500,000 376,000 800,000 1,724,000 2,000,000 4,230,000 2,400,000 4,932,000 500,000 1,600,000 2,200,000 1,500,000 2,280,000 -
-
1,880,000 3,200,000 3,376,000 500,000
-
-
-
-
2,400,000 500,000 1,880,000 3,200,000 3,376,000 376,000 800,000 1,724,000 2,000,000 4,230,000 2,400,000 4,932,000 500,000 1,600,000 2,200,000 1,500,000 2,280,000 -
Input nilai ulangan ke dalam program komputer 3 orang x rp 100,000,- x 2 smt Pengolahan dan pembuatan leger raport 18 kelas x 2 smt x rp. 25.000, Analisis nilai penentuan kelulusan 5.2.2.06.0 Belanja cetak Cetak SKHU sementara, leger rapot 5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan Penggandaan leger, DKHU, ijasah 3.4 Monitoring , supervisi dan Evaluasi penilaian 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat Evaluasi dan supervisi terhadap soal ulangan harian Evaluasi dan supervisi terhadap soal ulangan Tengah semester
Evaluasi dan supervisi terhadap soal ulangan semeste Evaluasi dan supervisi terhadap soal ujian praktek Evaluasi dan supervisi terhadap soal ujian sekolah Evaluasi dan pengkajian terhadap soal ujian nasional Evaluasi Penilaian kepribadian siswa 3.5 Pelaporan hasil penilaian 5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan Hasil ulangan harian Hasil ulangan tengah semester Hasil ulangan semester / kenaikan kelas / Raport 4
600,000 900,000 180,000 1,000,000 ### 2,000,000 ### 1,000,000 100,000 100,000 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 3,000,000 300,000 ###
STANDAR SARANA DAN PRASARANA 4.1 Program kerja 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat Pembentukan panitia pengadaan, penerima dan pemer 100,000 Pembuatan program kerja urusan sarpa 50,000 4.2 Belanja Barang dan Jasa 5.2.2.01.0 Belanja alat tulis kantor ### 5.2.2.01.0 Belanja peralatan kebersihan dan bahan ### 5.2.2.01.0 Belanja alat listrik dan elektronik ### 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat Makan dan Minum Harian 25 hari x 11 bln x Rp, 1000,- x 50 guru ### Makan dan Minum Tamu 12 bln x rp. 100.000,### 5.2.2.02.0 Belanja bahan alat peraga Belanja Bahan Laboratorium IPA 2 x Rp.500.000,### Alat Olah Raga bola Voli ### bola kaki bola basket bola tenis meja net Volly Tiang net Raket Ring basket Ranjut bola -
150,000
6,000,000 4,000,000 3,000,000 ###
2,800,000
1,000,000 2,000,000 1,000,000 3,000,000 150,000 6,000,000 4,000,000 3,000,000 ### 2,800,000 -
-
750,000 150,000 1,500,000 1,000,000 750,000 3,737,500 700,000 -
-
1,000,000 -
-
1,500,000 200,000 3,700,000
Bed tenis meja Kok 600,000 Pengadaan alat peraga matematika Pengadaan alat peraga IPS Pengadaan alat kesenian Pengadaan alat olahraga pengadaan alat laboratorium IPA 4.3 Belanja jasa kantor 5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan Penggadaan buku pedoman pengadaan barang dan ja 5.2.2.02.0 Belanja Bahan material Cat pasir semen lainnya 5.2.2.03.0 Belanja air ### 5.2.2.03.0 Belanja Listrik ### 12 bulan x Rp. 600,000,5.2.2.03.0 Belanja telepon ### Bayar Langganan telepon / Internet 12 bln x Rp. 350.000 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ke tiga ### 5.2.2.03.0 Belanja surat kabar / Majalah 12 bulan x Rp. 200,000,### 5.2.2.03.1 Belanja dokumentasi ### 5.2.2.05.0 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas ### 4.4 Belanja Modal 5.2.3.11.0 Belanja modal pengadaan perlengkapan Belanja Alat Rumah Tangga 500,000 Belanja sound system / pengeras suara Belanja Papan data / papan tulis Belanja papan nama ruang / lambang negara dan perlengkapan kel 5.2.3.12.0 Belanja modal pengadaan komputer /PC 5.2.3.12.0 Belanja modal pengadaan mebelair Belanja Bangku dan Kursi Belajar Belanja Buku Perpustakaan ( Fiksi dan Non Fiksi ) Belanja pengadaan jaringan komputer/listrik / internet Pengadaan mebelair ruang lab IPA Fisika danBiologi Pengadaan bed UKS 5.2.3.27.2 Belanja modal pengadaan buku naskah Pengadaan buku perpustakaan 4.5 Belanja Pemeliharaan 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ke tiga Biaya Pemeliharaan Instalasi Air / PAM Biaya Pemeliharaan Instalasi Listrik Biaya Pemeliharaan Gedung Belanja pemeliharaan mebelair / meja kursi belajar Biaya pemeliharaan Mesin Tik Biaya pemeliharaan Mesin Stensil Biaya pemeliharaan Komputer Biaya pemeliharaan Sound System dan jaringannya
###
-
1,500,000 7,200,000 4,200,000 2,000,000 2,400,000 1,000,000 1,000,000 500,000
4,000,000 0
1,000,000 ###
500,000 ### ### ### -
7,825,000
1,500,000 7,200,000 4,200,000 2,000,000 2,400,000 1,000,000 1,000,000 7,825,000 -
500,000
###
1,000,000
-
1,800,000 1,050,000 500,000 600,000 250,000 250,000 1,565,000 -
500,000 4,000,000 1,000,000 -
1,800,000 1,050,000 500,000 600,000 -
846,000
Biaya Biaya Biaya Biaya Biaya Biaya Biaya Biaya 5
pemeliharaan Papan Tulis / Pengecatan kembali pemeliharaan buku perpustakaan pemeliharaan zebra cross/ pembatas jalan pemeliharaan bel sekolah pemeliharaan mebelair ruang guru pemeliharaan taman pemeliharaan pagar sekolah keramikisasi ruang lab IPA
300,000 200,000 500,000 300,000 200,000 -
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 5.1 Kegiatan Kesiswaan Awal Tahun 5.1.1 PPDB 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat Makan dan minum panitia ; 4 hari x 10 orang x 10.000,-
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga Honor petugas pendaftar dan panitia 5.2.2.01.0 Belanja alat tulis kantor 5.1.2 MOS 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat Makan dan minum panitia ; 3 hari x 10 orang x 10.000,-
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga Honor petugas instruktur dan panitia 5.2.2.01.0 Belanja alat tulis kantor 5.2 Sosialisai SKL dan Bedah SKL UN 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 5.3 Kegiatan Ekstrakurikuler 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 5, Pramuka 10 org x 4 x 6 x Rp. 20.000,5, Karawitan 4 org x 3 x 4 x 6 x Rp. 20.000,5, PKS 2 org x 4 x 6 x Rp. 10.000,5, Bulu tangkis 2 org x 4 x 6 x Rp. 20.000,5, BTA / qiro atil Qur'an / tilawatil Qur 'an 3 org x 2 x 4 x 6 x Rp. 20.000,5, Paduan suara / koor 2 org x 4 x 6 x Rp. 20.000,5, Bola Volly 2 org x 4 x 6 x Rp. 20.000,5, Sepak bola 2 org x 4 x 6 x Rp. 20.000,5, Seni Musik / band 2 org x 4 x 6 x Rp. 20.000,5, Drum band 2 org x 4 x 6 x Rp. 50.000,5, Seni Tari 2 org x 4 x 6 x Rp. 50.000,5, Tambahan Jam Pelajaran/Les kelas 9 5, Tambahan Jam Pelajaran/Les kelas 7 dan 8
400,000 400,000 ### 500,000
1,000,000 ### 500,000
-
300,000 300,000 1,000,000
-
### 500,000
500,000
875,000
875,000
-
20,280,000
-
### ### 480,000 960,000 ### 960,000 960,000 960,000 960,000 ### ### -
###
400,000 1,000,000 500,000 300,000 1,000,000 500,000 875,000 ### -
-
-
-
-
2,000,000 2,000,000 320,000 640,000 960,000 640,000 640,000 640,000 640,000 1,000,000 -
5, Pentas Karawitan di RRI Surakarta 5.2.2.15.0 Perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 5.2.2.01.0 Belanja alat tulis kantor 5.4 Lomba-lomba 5.4.1 Lomba Akade 5.2.2.15.0 Perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 5.4.2 Lomba KIR 5.2.2.15.0 Perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 5.2.2.02.0 Belanja bahan alat peraga 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ke tiga 5.4.3 Lomba olimpiade MIPA 5.2.2.15.0 Perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 5.4.4 Lomba siswa 5.2.2.15.0 Perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 5.5 Lomba Non A 5.5.1 7K antar kelas 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga Honor panitia 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat Makan minum panitia 5.2.2.01.0 Belanja peralatan kebersihan dan bahan Untuk hadiah 5.5.2 Lomba dalam rangka POPDA
500,000 200,000 750,000 50,000
500,000 200,000 750,000 50,000
### 2,100,000 ### 1,400,000 ### 1,400,000
-
200,000 300,000 60,000 500,000 300,000
200,000 300,000 60,000 500,000 300,000
200,000 300,000 60,000
200,000 300,000 60,000
-
200,000 300,000 60,000
200,000 300,000 60,000
-
400,000
-
-
400,000 150,000 150,000 600,000 600,000 -
5.5.3 Lomba kepramukaan 5.2.2.15.0 Perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 5.5.4 Class meeting 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga Honor panitia 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat Makan minum panitia 5.2.2.01.0 Belanja peralatan kebersihan dan bahan Untuk hadiah 5.5.5 Lomba MTQ
-
2,100,000 1,400,000 1,400,000 200,000 300,000 60,000 500,000 300,000
-
525,000 350,000 350,000 -
-
200,000 300,000 60,000 -
-
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ke tiga Iuran, seleksi, pembinaan, seragam, transport, dll
500,000 200,000 750,000 50,000
5,080,000
200,000 300,000 60,000 200,000 300,000 60,000 400,000 150,000 600,000 5,080,000
### 200,000 300,000 60,000
200,000 300,000 60,000
-
400,000
-
400,000 150,000 150,000 600,000
200,000 300,000 60,000 400,000 150,000 600,000
600,000 -
300,000
200,000 200,000 300,000 50,000
450,000
200,000 300,000 60,000
5,080,000 200,000 300,000 60,000 -
-
-
200,000 300,000 60,000 500,000 300,000
400,000 150,000 600,000
5.6 5.7
5.8 5.9
5.2.2.15.0 Perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat Peringatan Hari Besar Nasional / Hari Besar Agama 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat Pelatihan petugas upacara 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 40 kali latihan x @ Rp.30,000,Study Tour / Karya Wisata / kunjungan musium 5.2.2.15.0 Perjalanan dinas luar daerah Pelepasan Siswa Kelas IX 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat
5.10 Reformasi dan Pelantikan Pengurus OSIS 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 5.11 Rapat - rapat OSIS 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 5.12 Kegiatan Pengurus OSIS / seminar / penyuluhan, dll 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 5.13 Pelatihan Kepemimpinan siswa /LDK 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 5.2.2.15.0 Perjalanan dinas dalam daerah 5.14 Kegiatan UKS /PKS 5.2.2.02.0 Belanja bahan peralatan lainnya Pengadaan obat / perawatan siswa 5.15 Pelatihan petugas UKS 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 5.16 Jumat bersih dan Jumat sehat / Pengelolaan sampah 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ke tiga 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 5.17 Kegiatan pesantren kilat bulan Ramadhan 5.2.2.01.0 Belanja alat tulis kantor 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 6
STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN 6.1 Pengembangan Kompetensi Pedagogik 5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan Penggadaan makalah ; 40 x 5 lbr x Rp.100,5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat konsumsi peserta ; 40 x Rp. 10.000,5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga Honor panitia dan nara sumber 5.2.2.01.0 Belanja alat tulis kantor 5.2.2.03.1 Belanja dokumentasi 5.2.2.03.1 Belanja dekorasi 6.2 Pengembangan Kompetensi Profesional 5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan Penggadaan makalah ; 40 x 5 lbr x Rp.100,-
200,000 300,000 60,000
200,000 300,000 60,000
-
### 1,000,000 1,200,000
-
###
### 2,350,000 400,000
400,000
300,000
300,000
500,000
500,000
300,000 400,000 200,000
300,000 400,000 200,000
-
500,000
200,000 300,000 60,000 1,000,000 1,200,000 2,350,000 400,000 300,000 500,000 300,000 400,000 200,000 500,000
-
200,000 300,000 1,200,000 1,000,000
-
500,000 200,000 300,000
200,000 300,000
-
### 1,200,000 ### 1,000,000 300,000 500,000 600,000
300,000 500,000 600,000
-
20,000 20,000 400,000 400,000 750,000 750,000 300,000 50,000 100,000
300,000 50,000 100,000 20,000
20,000
-
300,000 500,000 600,000 20,000 400,000 750,000 300,000 50,000 100,000 20,000 -
300,000 400,000 150,000 300,000 400,000 200,000 500,000
200,000 300,000 200,000 250,000
-
-
300,000
2,350,000
200,000 250,000
5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat konsumsi peserta ; 40 x Rp. 10.000,5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga Honor panitia dan nara sumber 5.2.2.01.0 Belanja alat tulis kantor 5.2.2.03.1 Belanja dokumentasi 5.2.2.03.1 Belanja dekorasi 6.3 Pengembangan Kompetensi Sosial 5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan Penggadaan makalah ; 40 x 5 lbr x Rp.100,5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat konsumsi peserta ; 40 x Rp. 10.000,5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga Honor panitia dan nara sumber 5.2.2.01.0 Belanja alat tulis kantor 5.2.2.03.1 Belanja dokumentasi 5.2.2.03.1 Belanja dekorasi 6.4 Pengembangan Kompetensi Kepribadian 5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan Penggadaan makalah ; 40 x 5 lbr x Rp.100,5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat konsumsi peserta ; 40 x Rp. 10.000,5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga Honor panitia dan nara sumber 5.2.2.01.0 Belanja alat tulis kantor 5.2.2.03.1 Belanja dokumentasi 5.2.2.03.1 Belanja dekorasi 6.5 Peningkatan kompetensi secara umum 5.2.2.15.0 Perjalanan dinas dalam daerah MGMP Sekolah / Pokja 30 guru mapel x 3 keg x Rp. 30.000,MGMP Kabupaten 30 guru mapel x 3 keg x Rp. 40.000,MKKS POKJA 12 keg x Rp. 50.000,MKKS Kabupaten 12 keg x Rp. 60.000,MKKS Karesidenan 2 keg x Rp. 600.000,Home Visit / Orang Tua Murid 2 siswa x 18 kls x 2 smt x x Rp. 20.000,Perjalanan Dinas Bendahara dan Tenaga Kependidikan 5.2.2.15.0 Perjalanan dinas dalam daerah 7
STANDAR PENGELOLAAN 7.1 rapat rapat 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat Penyusunan Rencana Program Kerja Sekolah Peninjauan kembali Visi,Misi dan Tujuan Sekolah Peninjauan kembali Rencana Kerja Tahunan (RKT) Penyusunan struktur organisasi Sekolah
400,000 400,000 750,000 750,000 300,000 50,000 100,000
-
300,000 50,000 100,000 20,000
20,000 400,000 400,000 750,000 750,000 300,000 50,000 100,000
-
300,000 50,000 100,000 20,000
20,000 400,000 400,000 750,000 750,000 300,000 50,000 300,000
300,000 50,000 300,000 12,660,000
### ### 600,000 720,000 ### ### ###
6,400,000 300,000 300,000 300,000
-
400,000 750,000 300,000 50,000 100,000 20,000 400,000 750,000 300,000 50,000 100,000 20,000 400,000 750,000 300,000 50,000 300,000 ### 6,400,000 -
-
3,165,000 1,600,000 -
-
2,000,000
500,000
Pembagian Tugas Pokok dan Fungsi Guru Pembagian Tugas Pokok dan Fungsi Tenaga Kependidik 100,000 Penyusunan Peraturan Akademik 100,000 Penyusunan Tata Tertib Sekolah 100,000 Penyusunan Kode Etik Sekolah Penyusunan Kalender Pendidikan/Akademik 100,000 Penyusunan kriteria kenaikan kelas dan kriteria kelulu Penyusunan Kalender Pendidikan/Akademik 100,000 Penyusunan kriteria kenaikan kelas dan kriteria kelulu 100,000 Rapat Dinas dengan Komite Sekolah 300,000 Membahas Program Sekolah awal tahun 300,000 Sosialisasi Ujian Nasional kepada orang tua kelas IX Rapat Pleno Komite Rapat Dinas pembinaan personil 300,000 Rapat Dinas Bulanan 10 keg x 50 orang x Rp. 3.000,### Rapat Dinas Pembagian Tugas Awal Tahun / awal semester 2 keg x 50 orang x Rp. 10.000,### Rapat Dinas Akhir Semester I 1 keg x 50 orang x Rp. 10.000,500,000 Rapat Dinas Kenaikan Kelas 1 keg x 50 orang x Rp. 10.000,500,000 Rapat Dinas Kelulusan 1 keg x 50 orang x Rp. 10.000,500,000
7.2 Pengelolaan Administrasi 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga Biaya Pengisian Papan Data Sekolah 2 keg x Rp. 100.000,Penyusunan dan pembuatan DP 3 Pegawai Pengelolaan administrasi barang inventaris / pemberian label
Pembuatan Kartu inventaris ruangan Pengelolaan kegiatan ruang UKS Pengelolaan kegiatan ruang perpustakaan Pengelolaan kegiatan lab. IPA Pengelolaan ruang TIK Pengelolaan kegiatan ruang OSIS Pengelolaan kegiatan ruang BK Pengelolaan kegiatan piket Pengelolaan kegiatan administerasi TU Pengelolaan kegiatan keluarga Pengelolaan kegiatan PAK Pengelolaan kegiatan belanja barang
3,850,000 200,000 200,000 500,000 150,000 100,000 ### 400,000 400,000 200,000 200,000 200,000 100,000 -
7.3 Monitoring dan evaluasi 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga Pelaksanaan supervisi oleh Pengawas terhadap Kinerja wakil / urusa
Pelaksanaan supervisi oleh KS terhadap Kinerja guru Pelaksanaan supervisi oleh KS terhadap Kinerja Tenaga Tata Usaha
Pelaksanaan Supervisi dari Masyarakat, Muspika, dll
-
-
3,850,000 -
-
2,110,900 -
-
8
STANDAR BIAYA 8.1 Penyusunan program 5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan
300,000 175,000 800,000 75,000 750,000
Pengadaan buku pedoman dan referensi tentang standar biaya/standar harga
5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat konsumsi rapat menyusun program kerja standart bia 8.2 Penyusunan RAPBS dan RAB Bos 5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan Penggadaan buku pedoman penyusunan RAPBS/Petunj Penggadaan RAPBS yang akan direvisi Penggadaan RAPBS yang sudah direvisi 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat konsumsi rapat menyusun RAPBS Konsumsi rapat pleno sosialisasi RAPBS ( semua guru ) 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga Pengetikan RAPBS Pencetakan foto Dokumentasi kegiatan 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga Honor panitia dan nara sumber 8.3 Revisi RAPBS / Penyusunan RAPBS Perubahan 5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat konsumsi rapat menyusun RAPBS Perubahan konsumsi Evaluasi pelaksanaan RAPBS akhir tahun konsumsi rapat menyusun realisasi RAPBS konsumsi Sosialisasi realisasi RAPBS akhir tahun 8.4
175,000 50,000 25,000 100,000 800,000 300,000 500,000 75,000 50,000 25,000 750,000 750,000
Honor pengelola keuangan Pemeriksaan laporan keuangan bulanan 8.5 Pemeriksaan Triwulan 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga Lembur / tenaga lepas / tenaga kebersihan lingkungan, Pengetikan laporan Triwulan 4 x 3 x Rp. 25.000,Pengetikan laporan Semester 2 x 3 x Rp. 25.000,8.6 Subsidi /Bantuan 5.2.2.02.1 Belanja bahan peralatan lainnya Bantuan siswa miskin ( transport, buku, dll ) Bantuan Sosial/alat tulis / subsidi lainnya Sosial Kemasyarakatan Sosial Bencana Alam 8.7 Gaji / Honor PTT / GTT 5.2.1.02.0 Gaji / Honor PTT / GTT
1,100,000
200,000 300,000 200,000 400,000
Gaji, Tunjangan dan Honor Pegawai Negeri 5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga Belanja Tidak Langsung / Belanja Pegawai
9
300,000 300,000 -
-
3,600,000
-
-
### -
###
764,000 314,000 300,000 150,000 300,000
1,100,000 3,600,000 764,000 300,000
300,000 77,760,000
###
###
19,440,000 -
300,000 175,000 800,000 75,000 750,000
-
1,100,000 900,000 191,000 100,000 -
-
-
-
19,440,000
CADANGAN / LAIN - LAIN JUMLAH
Ketua Komite SMP Negeri 1 Karanggede
Sutiyarso, SE
###
###
###
-
77,760,000
272,750,000
### 375,060,000
### 51,818,000
15,025,000
86,283,000 Karanggede, 20 Maret 2011 Kepala Sekolah
19,440,000
###
-
93,283,000
Ketua Komite SMP Negeri 1 Karanggede
Sutiyarso, SE
Siswanto, S.Pd. NP. 197205041995121001
LEMBAR DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK
SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)
BOYOLALI NPWP
:
0
0
-
0
0
Untuk arsip WP
4
-
4
2
1
-
4
-
5
2
7
-
0
0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP
: SMP N 1 KARANGGEDE
ALAMAT
: Sendang, Karanggede, Boyolali
……………………………………………………………………………………………………. MAP/Kode Jenis Pajak
Uraian Pembayaran
Kode Jenis Setoran
PPN. Pembelian Komputer 4
1
1
2
1
1
1
0
0
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… Masa Pajak
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Ags
Sep
Okt
Nop
Des
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan :
/
/
/
/
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran
Terbilang :
Diisi dengan rupiah penuh
……………………………………………………………………………………
# Tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rup
Rp. 363.636,-
……………………………………………………………………………………
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal ………………………
Wajib Pajak/Penyetor …………………., tgl ………….
Cap dan tanda tangan
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : …………………………………………………
Nama Jelas : SITI HIDAYAH
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01
LEMBAR DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK
SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)
BOYOLALI NPWP
:
0
0
-
0
0
Untuk KPP melalui K
4
-
4
2
1
-
4
-
5
2
7
-
0
0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP
: SMP N 1 KARANGGEDE
ALAMAT
: Sendang, Karanggede, Boyolali
……………………………………………………………………………………………………. MAP/Kode Jenis Pajak
Uraian Pembayaran
Kode Jenis Setoran
PPN. Pembelian Komputer 4
1
1
2
1
1
1
0
0
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… Masa Pajak
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Ags
Sep
Okt
Nop
Des
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan :
/
/
/
/
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran
Terbilang :
Diisi dengan rupiah penuh
……………………………………………………………………………………
# Tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rup
Rp. 363.636,-
……………………………………………………………………………………
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal ………………………
Wajib Pajak/Penyetor …………………., tgl ………….
Cap dan tanda tangan
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : …………………………………………………
Nama Jelas : SITI HIDAYAH
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01
LEMBAR DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK
SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)
BOYOLALI
NPWP
:
0
0
-
0
0
Untuk dilaporkan Oleh WP ke KPP
4
-
4
2
1
-
4
-
5
2
7
-
0
0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP
: SMP N 1 KARANGGEDE
ALAMAT
: Sendang, Karanggede, Boyolali
……………………………………………………………………………………………………. MAP/Kode Jenis Pajak
Uraian Pembayaran
Kode Jenis Setoran
PPN. Pembelian Komputer 4
1
1
2
1
1
1
0
0
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… Masa Pajak
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Ags
Sep
Okt
Nop
Des
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan : Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
/
/
/
/
Jumlah Pembayaran
Terbilang :
Diisi dengan rupiah penuh
……………………………………………………………………………………
# Tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rup
Rp. 363.636,-
……………………………………………………………………………………
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal ………………………
Wajib Pajak/Penyetor …………………., tgl ………….
Cap dan tanda tangan
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : …………………………………………………
Nama Jelas : SITI HIDAYAH
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01
LEMBAR DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK
SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)
BOYOLALI NPWP
:
0
0
-
0
0
Untuk Bank Persepsi/ Kantor Pos & Giro
4
-
4
2
1
-
4
-
5
2
7
-
0
0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP
: SMP N 1 KARANGGEDE
ALAMAT
: Sendang, Karanggede, Boyolali
……………………………………………………………………………………………………. MAP/Kode Jenis Pajak
Kode Jenis Setoran
Uraian Pembayaran
PPN. Pembelian Komputer 4
1
1
2
1
1
1
0
0
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Masa Pajak
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Ags
Sep
Okt
Nop
Des
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan :
/
/
/
/
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran
Terbilang :
Diisi dengan rupiah penuh
……………………………………………………………………………………
# Tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam
Rp. 363.636,-
……………………………………………………………………………………
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal ………………………
Wajib Pajak/Penyetor …………………., tgl ………….
Cap dan tanda tangan
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : …………………………………………………
Nama Jelas : SITI HIDAYAH
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01
LEMBAR DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK
SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)
BOYOLALI NPWP
:
0
0
-
0
0
Untuk arsip Wajib Pun atau pihak lain
4
-
4
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP
: SMP N 1 KARANGGEDE
ALAMAT
: Sendang, Karanggede, Boyolali
2
1
-
4
-
5
2
7
-
0
0
……………………………………………………………………………………………………. MAP/Kode Jenis Pajak
Uraian Pembayaran
Kode Jenis Setoran
PPN. Pembelian Komputer 4
1
1
2
1
1
1
0
0
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… Masa Pajak
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Ags
Sep
Okt
Nop
Des
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan :
/
/
/
/
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran
Terbilang :
Diisi dengan rupiah penuh
……………………………………………………………………………………
# Tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam
Rp. 363.636,-
……………………………………………………………………………………
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal ………………………
Wajib Pajak/Penyetor …………………., tgl ………….
Cap dan tanda tangan
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : …………………………………………………
Nama Jelas : SITI HIDAYAH
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01
LEMBAR
1
Untuk arsip WP
0
………………………….
aran
Komputer
…………………………………………….
……………………………………………. Tahun
2
0
1
1
Diisi tahun terutangnya pajak
……………………………………………..
ratus tiga puluh enam rupiah #
……………………………………………..
Pajak/Penyetor ………., tgl ………….
dan tanda tangan
as : SITI HIDAYAH
LEMBAR
2
Untuk KPP melalui KPKN
0
………………………….
aran
Komputer
…………………………………………….
……………………………………………. Tahun
2
0
1
1
Diisi tahun terutangnya pajak
……………………………………………..
ratus tiga puluh enam rupiah #
……………………………………………..
Pajak/Penyetor ………., tgl ………….
dan tanda tangan
as : SITI HIDAYAH
3
LEMBAR Untuk dilaporkan Oleh WP ke KPP
0
………………………….
aran
Komputer
…………………………………………….
……………………………………………. Tahun
2
0
1
1
Diisi tahun terutangnya pajak
……………………………………………..
ratus tiga puluh enam rupiah #
……………………………………………..
Pajak/Penyetor ………., tgl ………….
dan tanda tangan
as : SITI HIDAYAH
LEMBAR
4
Untuk Bank Persepsi/ Kantor Pos & Giro
0
………………………….
aran
Komputer
…………………………………………….
…………………………………………….
Tahun
2
0
1
1
Diisi tahun terutangnya pajak
……………………………………………..
m ratus tiga puluh enam rupiah #
……………………………………………..
Pajak/Penyetor ………., tgl ………….
dan tanda tangan
as : SITI HIDAYAH
LEMBAR
5
Untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain
0
………………………….
aran
Komputer
…………………………………………….
……………………………………………. Tahun
2
0
1
1
Diisi tahun terutangnya pajak
……………………………………………..
m ratus tiga puluh enam rupiah #
……………………………………………..
Pajak/Penyetor ………., tgl ………….
dan tanda tangan
as : SITI HIDAYAH
LEMBAR DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK
SURAT SETORAN PAJAK
:
0
0
-
0
0
Untuk arsip WP
(S S P)
BOYOLALI NPWP
1
4
-
4
2
1
-
4
-
5
2
7
-
0
0
0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP
: SMP N 1 KARANGGEDE
ALAMAT
: Sendang, Karanggede, Boyolali …………………………………………………………………………………………………….
MAP/Kode Jenis Pajak
Uraian Pembayaran
Kode Jenis Setoran
PPN. Pembelian Komputer 4
1
1
2
1
1
1
0
0
……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. Masa Pajak
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Tahun
Ags
Sep
Okt
Nop
Des
2
0
1
1
Diisi tahun terutangnya pajak
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan :
/
/
/
/
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran
Terbilang :
Diisi dengan rupiah penuh
………………………………………………………………………………………………..
# Tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah #
Rp. 363.636,-
………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal ………………………
Wajib Pajak/Penyetor …………………., tgl ………….
Cap dan tanda tangan
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : …………………………………………………
Nama Jelas : SITI HIDAYAH
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01
LEMBAR DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK
SURAT SETORAN PAJAK
:
0
0
-
0
0
Untuk KPP melalui KPKN
(S S P)
BOYOLALI NPWP
2
4
-
4
2
1
-
4
-
5
2
7
-
0
0
0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP
: SMP N 1 KARANGGEDE
ALAMAT
: Sendang, Karanggede, Boyolali …………………………………………………………………………………………………….
MAP/Kode Jenis Pajak
Uraian Pembayaran
Kode Jenis Setoran
PPN. Pembelian Komputer 4
1
1
2
1
1
1
0
0
……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. Masa Pajak
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Tahun
Ags
Sep
Okt
Nop
Des
2
0
1
1
Diisi tahun terutangnya pajak
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan :
/
/
/
/
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran
Terbilang :
Diisi dengan rupiah penuh
………………………………………………………………………………………………..
# Tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah #
Rp. 363.636,-
………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal ………………………
Wajib Pajak/Penyetor …………………., tgl ………….
Cap dan tanda tangan
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : …………………………………………………
Nama Jelas : SITI HIDAYAH
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01
3
LEMBAR DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK
SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)
BOYOLALI
NPWP
:
0
0
-
0
0
Untuk dilaporkan Oleh WP ke KPP
4
-
4
2
1
-
4
-
5
2
7
-
0
0
0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP
: SMP N 1 KARANGGEDE
ALAMAT
: Sendang, Karanggede, Boyolali …………………………………………………………………………………………………….
MAP/Kode Jenis Pajak
Uraian Pembayaran
Kode Jenis Setoran
PPN. Pembelian Komputer 4
1
1
2
1
1
1
0
0
……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. Masa Pajak
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Tahun
Ags
Sep
Okt
Nop
Des
2
0
1
1
Diisi tahun terutangnya pajak
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan :
/
/
/
/
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran
Terbilang :
Diisi dengan rupiah penuh
………………………………………………………………………………………………..
# Tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah #
Rp. 363.636,-
………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal ………………………
Wajib Pajak/Penyetor …………………., tgl ………….
Cap dan tanda tangan
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : …………………………………………………
Nama Jelas : SITI HIDAYAH
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01
LEMBAR DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK
SURAT SETORAN PAJAK
NPWP
:
0
0
-
0
0
Untuk Bank Persepsi/ Kantor Pos & Giro
(S S P)
BOYOLALI 4
-
4
2
1
-
4
-
5
4
2
7
-
0
0
0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP
: SMP N 1 KARANGGEDE
ALAMAT
: Sendang, Karanggede, Boyolali …………………………………………………………………………………………………….
MAP/Kode Jenis Pajak
Uraian Pembayaran
Kode Jenis Setoran
PPN. Pembelian Komputer 4
1
1
2
1
1
1
0
0
……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. Masa Pajak
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Tahun
Ags
Sep
Okt
Nop
Des
2
0
1
1
Diisi tahun terutangnya pajak
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan :
/
/
/
/
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran
Terbilang :
Diisi dengan rupiah penuh
………………………………………………………………………………………………..
# Tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah #
Rp. 363.636,-
………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal ………………………
Wajib Pajak/Penyetor …………………., tgl ………….
Cap dan tanda tangan
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : …………………………………………………
Nama Jelas : SITI HIDAYAH
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01
LEMBAR DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK
SURAT SETORAN PAJAK
NPWP
:
0
0
-
0
0
Untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain
(S S P)
BOYOLALI 4
-
4
2
1
-
4
-
5
5
2
7
-
0
0
0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP
: SMP N 1 KARANGGEDE
ALAMAT
: Sendang, Karanggede, Boyolali …………………………………………………………………………………………………….
MAP/Kode Jenis Pajak
Uraian Pembayaran
Kode Jenis Setoran
PPN. Pembelian Komputer 4
1
1
2
1
1
1
0
0
……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. Masa Pajak
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Tahun
Ags
Sep
Okt
Nop
Des
2
0
1
1
Diisi tahun terutangnya pajak
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan :
/
/
/
/
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran
Terbilang :
Diisi dengan rupiah penuh
………………………………………………………………………………………………..
# Tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah #
Rp. 363.636,-
………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal ………………………
Wajib Pajak/Penyetor …………………., tgl ………….
Cap dan tanda tangan
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : …………………………………………………
Nama Jelas : SITI HIDAYAH
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01
LEMBAR DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK
SURAT SETORAN PAJAK
:
0
0
-
0
0
Untuk arsip WP
(S S P)
BOYOLALI NPWP
1
4
-
4
2
1
-
4
-
5
2
7
-
0
0
0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP
: SMP N 1 KARANGGEDE
ALAMAT
: Sendang, Karanggede, Boyolali …………………………………………………………………………………………………….
MAP/Kode Jenis Pajak
Uraian Pembayaran
Kode Jenis Setoran
PPh. Ps. 22 Pembelian Komputer 4
1
1
1
2
2
1
0
0
……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. Masa Pajak
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Tahun
Ags
Sep
Okt
Nop
Des
2
0
1
1
Diisi tahun terutangnya pajak
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan :
/
/
/
/
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran
Terbilang :
Diisi dengan rupiah penuh
………………………………………………………………………………………………..
# Lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah #
Rp. 54.545,-
………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal ………………………
Wajib Pajak/Penyetor Boyolali, tgl 20 maret 2011
Cap dan tanda tangan
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : …………………………………………………
Nama Jelas : SITI HIDAYAH
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01
LEMBAR DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK
SURAT SETORAN PAJAK
:
0
0
-
0
0
Untuk KPP melalui KPKN
(S S P)
BOYOLALI NPWP
2
4
-
4
2
1
-
4
-
5
2
7
-
0
0
0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP
: SMP N 1 KARANGGEDE
ALAMAT
: Sendang, Karanggede, Boyolali …………………………………………………………………………………………………….
MAP/Kode Jenis Pajak
Uraian Pembayaran
Kode Jenis Setoran
PPh. Ps. 22 Pembelian Komputer 4
1
1
1
2
2
1
0
0
……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. Masa Pajak
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Tahun
Ags
Sep
Okt
Nop
Des
2
0
1
1
Diisi tahun terutangnya pajak
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan :
/
/
/
/
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran
Terbilang :
Diisi dengan rupiah penuh
………………………………………………………………………………………………..
# Lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah #
Rp. 54.545,-
………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal ………………………
Wajib Pajak/Penyetor …………………., tgl ………….
Cap dan tanda tangan
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : …………………………………………………
Nama Jelas : SITI HIDAYAH
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01
3
LEMBAR DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK
SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)
BOYOLALI
NPWP
:
0
0
-
0
0
Untuk dilaporkan Oleh WP ke KPP
4
-
4
2
1
-
4
-
5
2
7
-
0
0
0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP
: SMP N 1 KARANGGEDE
ALAMAT
: Sendang, Karanggede, Boyolali …………………………………………………………………………………………………….
MAP/Kode Jenis Pajak
Uraian Pembayaran
Kode Jenis Setoran
PPh. Ps. 22 Pembelian Komputer 4
1
1
1
2
2
1
0
0
……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. Masa Pajak
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Tahun
Ags
Sep
Okt
Nop
Des
2
0
1
1
Diisi tahun terutangnya pajak
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan :
/
/
/
/
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran
Terbilang :
Diisi dengan rupiah penuh
………………………………………………………………………………………………..
# Lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah #
Rp. 54.545,-
………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal ………………………
Wajib Pajak/Penyetor …………………., tgl ………….
Cap dan tanda tangan
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : …………………………………………………
Nama Jelas : SITI HIDAYAH
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01
LEMBAR DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK
SURAT SETORAN PAJAK
NPWP
:
0
0
-
0
0
Untuk Bank Persepsi/ Kantor Pos & Giro
(S S P)
BOYOLALI 4
-
4
2
1
-
4
-
5
4
2
7
-
0
0
0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP
: SMP N 1 KARANGGEDE
ALAMAT
: Sendang, Karanggede, Boyolali …………………………………………………………………………………………………….
MAP/Kode Jenis Pajak
Uraian Pembayaran
Kode Jenis Setoran
PPh. Ps. 22 Pembelian Komputer 4
1
1
1
2
2
1
0
0
……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. Masa Pajak
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Tahun
Ags
Sep
Okt
Nop
Des
2
0
1
1
Diisi tahun terutangnya pajak
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan :
/
/
/
/
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran
Terbilang :
Diisi dengan rupiah penuh
………………………………………………………………………………………………..
# Lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah #
Rp. 54.545,-
………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal ………………………
Wajib Pajak/Penyetor …………………., tgl ………….
Cap dan tanda tangan
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : …………………………………………………
Nama Jelas : SITI HIDAYAH
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01
LEMBAR DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK
SURAT SETORAN PAJAK
NPWP
:
0
0
-
0
0
Untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain
(S S P)
BOYOLALI 4
-
4
2
1
-
4
-
5
5
2
7
-
0
0
0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP
: SMP N 1 KARANGGEDE
ALAMAT
: Sendang, Karanggede, Boyolali …………………………………………………………………………………………………….
MAP/Kode Jenis Pajak
Uraian Pembayaran
Kode Jenis Setoran
PPh. Ps. 22 Pembelian Komputer 4
1
1
1
2
2
1
0
0
……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. Masa Pajak
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Tahun
Ags
Sep
Okt
Nop
Des
2
0
1
1
Diisi tahun terutangnya pajak
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan :
/
/
/
/
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran
Terbilang :
Diisi dengan rupiah penuh
………………………………………………………………………………………………..
# Lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah #
Rp. 54.545,-
………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal ………………………
Wajib Pajak/Penyetor …………………., tgl ………….
Cap dan tanda tangan
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : …………………………………………………
Nama Jelas : SITI HIDAYAH
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE TANDA BUKTI PENGELUARAN 1 /1.01.01.56/III/2011
Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO :
ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal ………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu SMP N 1 KARANGGEDE
19,440,000
Uang Sejumlah Guna Pembayaran
Jumlah Kotor
: Rp.
PPN Jumlah setelah Dipotong PPN Potongan PPH
: Rp.
19,440,000
: Rp. : Rp.
Jumlah dibayarkan : Rp.
Gaji / Honor PTT / GTT
Untuk Kegiatan pegawai Mengetahui dan Menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran
Kode Rekening
5.2.1.02.01 SISWANTO, S,Pd, NIP. 197205041995121001 Boyolali, …………………. Tanda tangan Nama Alamat
Yang berhak menerima
: …………………………………… : …………………………………… : ……………………………………
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE TANDA BUKTI PENGELUARAN 2 /1.01.01.56/III/2011 NO :
Barang - barang tersebut telah dibukukan ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal ………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu SMP N 1 KARANGGEDE
2,000,000
Uang Sejumlah Guna Pembayaran Belanja alat tulis kantor
Jumlah Kotor
: Rp.
PPN Jumlah setelah Dipotong PPN Potongan PPH Jumlah dibayarkan
: Rp.
2,000,000
: Rp. : Rp. : Rp.
Untuk Kegiatan Barang dan Jasa Mengetahui dan Menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran
Kode Rekening
5.2.2.01.01 SISWANTO, S,Pd, NIP. 197205041995121001 Boyolali, …………………. Tanda tangan Nama Alamat
Yang berhak menerima
: …………………………………… : …………………………………… : …………………………………… Lunas dibayar, Tanggal : …………………….
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE TANDA BUKTI PENGELUARAN 3 /1.01.01.56/III/2011
Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO :
ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal ………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu SMP N 1 KARANGGEDE
750,000
Uang Sejumlah Guna Pembayaran Belanja alat listrik dan elektronik
Jumlah Kotor
: Rp.
PPN Jumlah setelah Dipotong PPN Potongan PPH Jumlah dibayarkan
: Rp.
750,000
: Rp. : Rp. : Rp.
Untuk Kegiatan Barang dan Jasa Mengetahui dan Menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran
Kode Rekening
5.2.2.01.03 SISWANTO, S,Pd, NIP. 197205041995121001 Boyolali, …………………. Tanda tangan Nama Alamat
Yang berhak menerima
: …………………………………… : …………………………………… : ……………………………………
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE TANDA BUKTI PENGELUARAN 4 /1.01.01.56/III/2011
Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO :
ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal ………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu SMP N 1 KARANGGEDE
1,000,000
Uang Sejumlah Guna Pembayaran
Belanja peralatan kebersihan dan bahan
Jumlah Kotor
: Rp.
PPN Jumlah setelah Dipotong PPN Potongan PPH Jumlah dibayarkan
: Rp.
1,000,000
: Rp. : Rp. : Rp.
Untuk Kegiatan Barang dan Jasa Mengetahui dan Menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran
Kode Rekening
5.2.2.01.05 SISWANTO, S,Pd, NIP. 197205041995121001 Boyolali, …………………. Tanda tangan Nama Alamat
Yang berhak menerima
: …………………………………… : …………………………………… : ……………………………………
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE TANDA BUKTI PENGELUARAN 5 /1.01.01.56/III/2011
Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO :
ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal ………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu SMP N 1 KARANGGEDE
700,000
Uang Sejumlah Guna Pembayaran Belanja bahan alat peraga
Jumlah Kotor
: Rp.
PPN Jumlah setelah Dipotong PPN Potongan PPH Jumlah dibayarkan
: Rp. : Rp. : Rp. : Rp.
700,000
700,000
Untuk Kegiatan Barang dan Jasa Mengetahui dan Menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran
Kode Rekening
5.2.2.02.09 SISWANTO, S,Pd, NIP. 197205041995121001 Boyolali, …………………. Tanda tangan Nama Alamat
Yang berhak menerima
: …………………………………… : …………………………………… : ……………………………………
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE TANDA BUKTI PENGELUARAN 6 /1.01.01.56/III/2011
Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO :
ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal ………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu SMP N 1 KARANGGEDE
600,000
Uang Sejumlah Guna Pembayaran Belanja bahan peralatan lainnya
Jumlah Kotor
: Rp.
PPN Jumlah setelah Dipotong PPN Potongan PPH Jumlah dibayarkan
: Rp.
600,000
: Rp. : Rp. : Rp.
Untuk Kegiatan Barang dan Jasa Mengetahui dan Menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran
Kode Rekening
5.2.2.02.09 SISWANTO, S,Pd, NIP. 197205041995121001 Boyolali, …………………. Tanda tangan Nama Alamat
Yang berhak menerima
: …………………………………… : …………………………………… : ……………………………………
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE TANDA BUKTI PENGELUARAN 7 /1.01.01.56/III/2011
Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO :
ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal ………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu SMP N 1 KARANGGEDE
1,050,000
Uang Sejumlah Guna Pembayaran Belanja telepon
Jumlah Kotor
: Rp.
PPN Jumlah setelah Dipotong PPN Potongan PPH Jumlah dibayarkan
: Rp.
1,050,000
: Rp. : Rp. : Rp.
Untuk Kegiatan Belanja Barang dan Jasa
Mengetahui dan Menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran
Kode Rekening
5.2.2.03.01 SISWANTO, S,Pd, NIP. 197205041995121001 Boyolali, …………………. Tanda tangan Nama Alamat
Yang berhak menerima
: …………………………………… : …………………………………… : ……………………………………
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE TANDA BUKTI PENGELUARAN 8 /1.01.01.56/III/2011
Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO :
ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal ………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu SMP N 1 KARANGGEDE
750,000
Uang Sejumlah Guna Pembayaran Belanja air
Jumlah Kotor
: Rp.
PPN Jumlah setelah Dipotong PPN Potongan PPH Jumlah dibayarkan
: Rp.
750,000
: Rp. : Rp. : Rp.
Untuk Kegiatan Barang dan Jasa Mengetahui dan Menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran
Kode Rekening
5.2.2.03.02 SISWANTO, S,Pd, NIP. 197205041995121001 Boyolali, …………………. Tanda tangan Nama Alamat
Yang berhak menerima
: …………………………………… : …………………………………… : ……………………………………
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE TANDA BUKTI PENGELUARAN 9 /1.01.01.56/III/2011
Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO :
ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal ………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu SMP N 1 KARANGGEDE
1,800,000
Uang Sejumlah Guna Pembayaran Belanja Listrik
Jumlah Kotor
: Rp.
PPN Jumlah setelah Dipotong PPN Potongan PPH Jumlah dibayarkan
: Rp.
1,800,000
: Rp. : Rp. : Rp.
Untuk Kegiatan Barang dan Jasa Mengetahui dan Menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran
Kode Rekening
5.2.2.03.03 SISWANTO, S,Pd, NIP. 197205041995121001 Boyolali, …………………. Tanda tangan Nama Alamat
Yang berhak menerima
: …………………………………… : …………………………………… : ……………………………………
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE TANDA BUKTI PENGELUARAN 10 /1.01.01.56/III/2011
Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO :
ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal ………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu SMP N 1 KARANGGEDE
600,000
Uang Sejumlah Guna Pembayaran Belanja surat kabar / Majalah
Jumlah Kotor
: Rp.
PPN Jumlah setelah Dipotong PPN Potongan PPH Jumlah dibayarkan
: Rp.
600,000
: Rp. : Rp. : Rp.
Untuk Kegiatan Barang dan Jasa Mengetahui dan Menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran
Kode Rekening
5.2.2.03.05 SISWANTO, S,Pd, NIP. 197205041995121001 Boyolali, …………………. Tanda tangan Nama Alamat
Yang berhak menerima
: …………………………………… : …………………………………… : ……………………………………
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE TANDA BUKTI PENGELUARAN 11 /1.01.01.56/III/2011
Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO :
ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal ………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu SMP N 1 KARANGGEDE
17,097,900
Uang Sejumlah Guna Pembayaran Belanja jasa pihak ketiga
Jumlah Kotor
: Rp.
PPN Jumlah setelah Dipotong PPN Potongan PPH Jumlah dibayarkan
: Rp.
17,097,900
: Rp. : Rp. : Rp.
Untuk Kegiatan Barang dan Jasa Mengetahui dan Menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran
Kode Rekening
5.2.2.03.12 SISWANTO, S,Pd, NIP. 197205041995121001 Boyolali, …………………. Tanda tangan Nama Alamat
Yang berhak menerima
: …………………………………… : …………………………………… : ……………………………………
Setuju dibayarkan PPTK
Lunas dibayar, Tanggal : ……………………. Bendahara pengeluaran
SUYITNO NIP. 19650212198601003
SITI HIDAYAH, S.Ag, NIP. 197012261998032005
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE TANDA BUKTI PENGELUARAN 12 /1.01.01.56/III/2011
Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO :
ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal ………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu SMP N 1 KARANGGEDE
250,000
Uang Sejumlah Guna Pembayaran Belanja dokumentasi
Jumlah Kotor
: Rp.
PPN Jumlah setelah Dipotong PPN Potongan PPH Jumlah dibayarkan
: Rp. : Rp. : Rp. : Rp.
Untuk Kegiatan Barang dan Jasa Mengetahui dan Menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran
Kode Rekening
5.2.2.03.14 SISWANTO, S,Pd, NIP. 197205041995121001 Boyolali, …………………. Tanda tangan Nama Alamat
Yang berhak menerima
: …………………………………… : …………………………………… : ……………………………………
Setuju dibayarkan PPTK
Lunas dibayar, Tanggal : ……………………. Bendahara pengeluaran
SUYITNO NIP. 19650212198601003
SITI HIDAYAH, S.Ag, NIP. 197012261998032005
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE TANDA BUKTI PENGELUARAN 13 /1.01.01.56/III/2011
Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO :
ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal ………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu SMP N 1 KARANGGEDE
-
Uang Sejumlah Guna Pembayaran Belanja dekorasi
Jumlah Kotor
: Rp.
PPN Jumlah setelah Dipotong PPN Potongan PPH Jumlah dibayarkan
: Rp. : Rp. : Rp. : Rp.
Untuk Kegiatan Barang dan Jasa Mengetahui dan Menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran
Kode Rekening
5.2.2.03.15 SISWANTO, S,Pd, NIP. 197205041995121001 Boyolali, …………………. Tanda tangan Nama Alamat
Yang berhak menerima
: …………………………………… : …………………………………… : ……………………………………
Setuju dibayarkan PPTK
Lunas dibayar, Tanggal : ……………………. Bendahara pengeluaran
SUYITNO NIP. 19650212198601003
SITI HIDAYAH, S.Ag, NIP. 197012261998032005
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE TANDA BUKTI PENGELUARAN 14 /1.01.01.56/III/2011
Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO :
ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal ………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu SMP N 1 KARANGGEDE
250,000
Uang Sejumlah Guna Pembayaran
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Jumlah Kotor
: Rp.
PPN Jumlah setelah Dipotong PPN Potongan PPH Jumlah dibayarkan
: Rp.
250,000
: Rp. : Rp. : Rp.
Untuk Kegiatan Barang dan Jasa Mengetahui dan Menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran
Kode Rekening
5.2.2.05.03 SISWANTO, S,Pd, NIP. 197205041995121001 Boyolali, …………………. Tanda tangan Nama Alamat
Yang berhak menerima
: …………………………………… : …………………………………… : ……………………………………
Setuju dibayarkan PPTK
Lunas dibayar, Tanggal : ……………………. Bendahara pengeluaran
SUYITNO NIP. 19650212198601003
SITI HIDAYAH, S.Ag, NIP. 197012261998032005
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE TANDA BUKTI PENGELUARAN 15 /1.01.01.56/III/2011
Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO :
ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal ………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu SMP N 1 KARANGGEDE
1,880,000
Uang Sejumlah Guna Pembayaran Belanja cetak
Jumlah Kotor
: Rp.
PPN Jumlah setelah Dipotong PPN Potongan PPH Jumlah dibayarkan
: Rp.
1,880,000
: Rp. : Rp. : Rp.
Untuk Kegiatan Belanja Barang dan Jasa
Mengetahui dan Menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran
Kode Rekening
5.2.2.06.01 SISWANTO, S,Pd, NIP. 197205041995121001 Boyolali, …………………. Tanda tangan Nama Alamat
Yang berhak menerima
: …………………………………… : …………………………………… : ……………………………………
Setuju dibayarkan PPTK
Lunas dibayar, Tanggal : ……………………. Bendahara pengeluaran
SUYITNO NIP. 19650212198601003
SITI HIDAYAH, S.Ag, NIP. 197012261998032005
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE TANDA BUKTI PENGELUARAN 16 /1.01.01.56/III/2011
Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO :
ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal ………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu SMP N 1 KARANGGEDE
5,727,600
Uang Sejumlah Guna Pembayaran Belanja Penggandaan
Jumlah Kotor
: Rp.
PPN Jumlah setelah Dipotong PPN Potongan PPH Jumlah dibayarkan
: Rp.
5,727,600
: Rp. : Rp. : Rp.
Untuk Kegiatan Barang dan Jasa Mengetahui dan Menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran
Kode Rekening
5.2.2.06.02 SISWANTO, S,Pd, NIP. 197205041995121001 Boyolali, …………………. Tanda tangan Nama Alamat
Yang berhak menerima
: …………………………………… : …………………………………… : ……………………………………
Setuju dibayarkan PPTK
Lunas dibayar, Tanggal : ……………………. Bendahara pengeluaran
SUYITNO NIP. 19650212198601003
SITI HIDAYAH, S.Ag, NIP. 197012261998032005
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE TANDA BUKTI PENGELUARAN 17 /1.01.01.56/III/2011
Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO :
ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal ………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu SMP N 1 KARANGGEDE
12,872,500
Uang Sejumlah Guna Pembayaran
Belanja makan dan minum rapat
Jumlah Kotor
: Rp.
PPN Jumlah setelah Dipotong PPN Potongan PPH Jumlah dibayarkan
: Rp.
12,872,500
: Rp. : Rp. : Rp.
Untuk Kegiatan Barang dan Jasa Mengetahui dan Menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran
Kode Rekening
5.2.2.11.02 SISWANTO, S,Pd, NIP. 197205041995121001 Boyolali, …………………. Tanda tangan Nama Alamat
Yang berhak menerima
: …………………………………… : …………………………………… : ……………………………………
Setuju dibayarkan PPTK
Lunas dibayar, Tanggal : ……………………. Bendahara pengeluaran
SUYITNO NIP. 19650212198601003
SITI HIDAYAH, S.Ag, NIP. 197012261998032005
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE TANDA BUKTI PENGELUARAN 18 /1.01.01.56/III/2011
Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO :
ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal ………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu SMP N 1 KARANGGEDE
4,490,000
Uang Sejumlah Guna Pembayaran Perjalanan dinas dalam daerah
Jumlah Kotor
: Rp.
PPN Jumlah setelah Dipotong PPN Potongan PPH Jumlah dibayarkan
: Rp.
4,490,000
: Rp. : Rp. : Rp.
Untuk Kegiatan Barang dan Jasa Mengetahui dan Menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran
Kode Rekening
5.2.2.15.01 SISWANTO, S,Pd, NIP. 197205041995121001 Boyolali, …………………. Tanda tangan Nama Alamat
Yang berhak menerima
: …………………………………… : …………………………………… : ……………………………………
Setuju dibayarkan PPTK
Lunas dibayar, Tanggal : ……………………. Bendahara pengeluaran
SUYITNO NIP. 19650212198601003
SITI HIDAYAH, S.Ag, NIP. 197012261998032005
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE TANDA BUKTI PENGELUARAN 19 /1.01.01.56/III/2011
Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO :
ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal ………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu SMP N 1 KARANGGEDE
500,000
Uang Sejumlah Guna Pembayaran
Belanja modal pengadaan perlengkapan
Jumlah Kotor
: Rp.
PPN Jumlah setelah Dipotong PPN Potongan PPH Jumlah dibayarkan
: Rp.
500,000
: Rp. : Rp. : Rp.
Untuk Kegiatan Modal Mengetahui dan Menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran
Kode Rekening
5.2.3.11.07 SISWANTO, S,Pd, NIP. 197205041995121001 Boyolali, …………………. Tanda tangan Nama Alamat
Yang berhak menerima
: …………………………………… : …………………………………… : ……………………………………
Setuju dibayarkan PPTK
Lunas dibayar, Tanggal : ……………………. Bendahara pengeluaran
SUYITNO NIP. 19650212198601003
SITI HIDAYAH, S.Ag, NIP. 197012261998032005
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE TANDA BUKTI PENGELUARAN 20 /1.01.01.56/III/2011
Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO :
ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal ………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu SMP N 1 KARANGGEDE
-
Uang Sejumlah Guna Pembayaran Belanja modal pengadaan komputer /PC
Jumlah Kotor
: Rp.
PPN Jumlah setelah Dipotong PPN Potongan PPH Jumlah dibayarkan
: Rp. : Rp. : Rp. : Rp.
Untuk Kegiatan Mengetahui dan Menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran
Kode Rekening
SISWANTO, S,Pd, NIP. 197205041995121001 Boyolali, …………………. Tanda tangan Nama Alamat
Yang berhak menerima
: …………………………………… : …………………………………… : ……………………………………
Setuju dibayarkan PPTK
Lunas dibayar, Tanggal : ……………………. Bendahara pengeluaran
SUYITNO NIP. 19650212198601003
SITI HIDAYAH, S.Ag, NIP. 197012261998032005
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE TANDA BUKTI PENGELUARAN 21 /1.01.01.56/III/2011
Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO :
ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal ………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu SMP N 1 KARANGGEDE Uang Sejumlah Guna Pembayaran Belanja modal pengadaan mebelair
Jumlah Kotor
: Rp.
PPN Jumlah setelah Dipotong PPN Potongan PPH Jumlah dibayarkan
: Rp. : Rp. : Rp. : Rp.
Untuk Kegiatan Mengetahui dan Menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran
Kode Rekening
SISWANTO, S,Pd, NIP. 197205041995121001 Boyolali, …………………. Tanda tangan Nama Alamat
Yang berhak menerima
: …………………………………… : …………………………………… : ……………………………………
Setuju dibayarkan PPTK
Lunas dibayar, Tanggal : ……………………. Bendahara pengeluaran
SUYITNO NIP. 19650212198601003
SITI HIDAYAH, S.Ag, NIP. 197012261998032005
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE TANDA BUKTI PENGELUARAN 22 /1.01.01.56/III/2011
Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO :
ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal ………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu SMP N 1 KARANGGEDE
9,525,000
Uang Sejumlah Guna Pembayaran
Belanja modal pengadaan buku
Jumlah Kotor
: Rp.
PPN Jumlah setelah Dipotong PPN Potongan PPH Jumlah dibayarkan
: Rp.
9,525,000
: Rp. : Rp. : Rp.
Untuk Kegiatan Belanja Modal
Mengetahui dan Menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran
Kode Rekening
5.2.3.27.22 SISWANTO, S,Pd, NIP. 197205041995121001 Boyolali, …………………. Tanda tangan Nama Alamat
Yang berhak menerima
: …………………………………… : …………………………………… : ……………………………………
Setuju dibayarkan PPTK
Lunas dibayar, Tanggal : ……………………. Bendahara pengeluaran
SUYITNO NIP. 19650212198601003
SITI HIDAYAH, S.Ag, NIP. 197012261998032005
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE TANDA BUKTI PENGELUARAN 23 /1.01.01.56/III/2011
Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO :
ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal ………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu SMP N 1 KARANGGEDE
1,000,000
Uang Sejumlah Guna Pembayaran
Belanja modal pengadaan buku naskah
Jumlah Kotor
: Rp.
PPN Jumlah setelah Dipotong PPN Potongan PPH Jumlah dibayarkan
: Rp.
1,000,000
: Rp. : Rp. : Rp.
Untuk Kegiatan Modal Mengetahui dan Menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran
Kode Rekening
5.2.3.27.22 SISWANTO, S,Pd, NIP. 197205041995121001 Boyolali, …………………. Tanda tangan Nama Alamat
Yang berhak menerima
: …………………………………… : …………………………………… : ……………………………………
Setuju dibayarkan PPTK
Lunas dibayar, Tanggal : ……………………. Bendahara pengeluaran
SUYITNO NIP. 19650212198601003
SITI HIDAYAH, S.Ag, NIP. 197012261998032005
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE TANDA BUKTI PENGELUARAN 1.01.01.56/III/2011
Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO :
ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal ………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu SMP N 1 KARANGGEDE Uang Sejumlah Guna Pembayaran
Jumlah Kotor
: Rp.
PPN Jumlah setelah Dipotong PPN Potongan PPH Jumlah dibayarkan
: Rp. : Rp. : Rp. : Rp.
Untuk Kegiatan Mengetahui dan Menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran
Kode Rekening
SISWANTO, S,Pd, NIP. 197205041995121001 Boyolali, …………………. Tanda tangan Nama Alamat
Yang berhak menerima
: …………………………………… : …………………………………… : ……………………………………
Setuju dibayarkan PPTK
Lunas dibayar, Tanggal : ……………………. Bendahara pengeluaran
SUYITNO NIP. 19650212198601003
SITI HIDAYAH, S.Ag, NIP. 197012261998032005
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE TANDA BUKTI PENGELUARAN 1.01.01.56/III/2011
Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO :
ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal ………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu SMP N 1 KARANGGEDE Uang Sejumlah Guna Pembayaran
Jumlah Kotor
: Rp.
PPN Jumlah setelah Dipotong PPN Potongan PPH Jumlah dibayarkan
: Rp. : Rp. : Rp. : Rp.
Untuk Kegiatan Mengetahui dan Menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran
Kode Rekening
SISWANTO, S,Pd, NIP. 197205041995121001 Boyolali, …………………. Tanda tangan Nama Alamat
Yang berhak menerima
: …………………………………… : …………………………………… : ……………………………………
Setuju dibayarkan PPTK
Lunas dibayar, Tanggal : ……………………. Bendahara pengeluaran
SUYITNO NIP. 19650212198601003
SITI HIDAYAH, S.Ag, NIP. 197012261998032005
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE TANDA BUKTI PENGELUARAN 1.01.01.56/III/2011
Barang - barang tersebut telah dibukukan
NO :
ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal ………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu SMP N 1 KARANGGEDE Uang Sejumlah Guna Pembayaran
Jumlah Kotor
: Rp.
PPN Jumlah setelah Dipotong PPN Potongan PPH Jumlah dibayarkan
: Rp. : Rp. : Rp. : Rp.
Untuk Kegiatan Mengetahui dan Menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran
Kode Rekening
SISWANTO, S,Pd, NIP. 197205041995121001 Boyolali, …………………. Tanda tangan Nama Alamat
Yang berhak menerima
: …………………………………… : …………………………………… : ……………………………………
Setuju dibayarkan PPTK
Lunas dibayar, Tanggal : ……………………. Bendahara pengeluaran
SUYITNO NIP. 19650212198601003
SITI HIDAYAH, S.Ag, NIP. 197012261998032005
REALISASI BELANJA BOS SMP NEGERI 1 KARANGGEDE TAHUN ANGGARAN 2011 RAB TRI WULAN I NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
KODE REKENIG 5.2.1.02.01 5.2.2.01.01 5.2.2.01.03 5.2.2.01.05 5.2.2.02.09 5.2.2.02.09 5.2.2.03.01 5.2.2.03.02 5.2.2.03.03 5.2.2.03.05 5.2.2.03.12 5.2.2.03.14 5.2.2.03.15 5.2.2.05.03 5.2.2.06.01 5.2.2.06.02 5.2.2.11.02 5.2.2.15.01 5.2.3.11.07 5.2.3.12.02 5.2.3.12.02 5.2.3.27.22 5.2.3.27.22
URAIAN BELANJA Gaji / Honor PTT / GTT Belanja alat tulis kantor Belanja alat listrik dan elektronik Belanja peralatan kebersihan dan bahan Belanja bahan alat peraga Belanja bahan peralatan lainnya Belanja telepon Belanja air Belanja Listrik Belanja surat kabar / Majalah Belanja jasa pihak ketiga Belanja dokumentasi Belanja dekorasi Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Belanja cetak Belanja Penggandaan Belanja makan dan minum rapat Perjalanan dinas dalam daerah Belanja modal pengadaan perlengkapan Belanja modal pengadaan komputer /PC Belanja modal pengadaan mebelair Belanja modal pengadaan buku Belanja modal pengadaan buku naskah
Belanja pegawai 19,440,000 19,440,000
JUMLAH
86,283 Karanggede, 20 Januari 2011 Kepala Sekolah
Siswanto, S.Pd. NP. 197205041995121001
RAB TRI WULAN I Belanja Belanja Barang dan Modal Jasa 2,000,000 750,000 1,000,000 700,000 600,000 1,050,000 750,000 1,800,000 600,000 17,097,900 250,000 250,000 1,880,000 5,727,600 12,872,500 4,490,000 500,000 4,000,000 9,525,000 1,000,000 51,818,000 15,025,000 86,283,000 ranggede, 20 Januari 2011 pala Sekolah
wanto, S.Pd. 197205041995121001
Tahun Anggaran : 2011 Bulan : Januari 2011 Nama Instansi : SMP NEGERI 1 Karanggede
BUKU KAS UMUM PEMEGANG KAS PENERIMA /UUDP Halaman No Urut 1
Tanggal 2
Uraian 3
Kode Rekening 4
Penerimaan ( Rp ) 5
Pengeluaran ( Rp ) 6
l i h i N -
JUMLAH Mengetahui Kepala Sekolah
Karanggede, 30 Januari 2011 Pemegang Kas / Bendahara Pengeluaran Pembantu
SISWANTO, S,Pd,
SITI HIDAYAH, S.Ag.
NIP. 197205041995121001
NIP. 197012261998032005
Tahun Anggaran : 2011 Bulan : Pebruari 2011 Nama Instansi : SMP NEGERI 1 Karanggede
BUKU KAS UMUM PEMEGANG KAS PENERIMA /UUDP
-
Halaman No Urut 1
Tanggal 2
Uraian 3
Kode Rekening 4
Penerimaan ( Rp ) 5
Pengeluaran ( Rp ) 6
l i h i N -
JUMLAH
Tahun Anggaran : 2011 Bulan : Maret 2011 Nama Instansi : SMP NEGERI 1 Karanggede
Mengetahui Kepala Sekolah
Karanggede, 28 Pebruari 2011 Pemegang Kas / Bendahara Pengeluaran Pembantu
SISWANTO, S,Pd,
SITI HIDAYAH, S.Ag.
NIP. 197205041995121001
NIP. 197012261998032005
-
BUKU KAS UMUM PEMEGANG KAS DANA BOS TAHUN 2011 Halaman No Urut 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Tanggal 2
NO BUKTI 3
Uraian 4
Kode Rekening 5
3/5/2011 3/7/2011 3/7/2011 3/7/2011 3/7/2011 3/7/2011 3/7/2011 3/7/2011 3/7/2011 3/7/2011 3/7/2011 3/7/2011 3/7/2011 3/7/2011 3/7/2011 3/7/2011 3/7/2011 3/7/2011 3/7/2011 3/7/2011 3/7/2011
1/1.01.01.56/III/2011 2/1.01.01.56/III/2011 3/1.01.01.56/III/2011 4/1.01.01.56/III/2011 5/1.01.01.56/III/2011 6/1.01.01.56/III/2011 7/1.01.01.56/III/2011 9/1.01.01.56/III/2011 10/1.01.01.56/III/2011 11/1.01.01.56/III/2011 12/1.01.01.56/III/2011 14/1.01.01.56/III/2011 15/1.01.01.56/III/2011 16/1.01.01.56/III/2011 17/1.01.01.56/III/2011 18/1.01.01.56/III/2011 19/1.01.01.56/III/2011 20/1.01.01.56/III/2011 22/1.01.01.56/III/2011 23/1.01.01.56/III/2011
Terima SP2D Dana BOS Triwulan I Gaji / Honor PTT / GTT Belanja alat tulis kantor Belanja alat listrik dan elektronik Belanja peralatan kebersihan dan bahan Belanja bahan alat peraga Belanja bahan peralatan lainnya Belanja telepon Belanja Listrik Belanja surat kabar / Majalah Belanja jasa pihak ketiga Belanja dokumentasi Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Belanja cetak Belanja Penggandaan Belanja makan dan minum rapat Perjalanan dinas dalam daerah Belanja modal pengadaan perlengkapan Belanja modal pengadaan komputer /PC Belanja modal pengadaan buku Belanja modal pengadaan buku naskah
Pengeluaran ( Rp ) 7
-
Saldo kas bulan lalu 0139/1,01,1,56/ SP2D-LS BOS /II/2011
Penerimaan ( Rp ) 6
19,440,000 2,000,000 750,000 1,000,000 700,000 600,000 878,268 2,163,990 600,000 17,655,642 250,000 250,000 1,880,000 5,727,600 12,872,500 4,490,000 500,000 4,000,000 9,525,000 1,000,000
86,283,000.00
JUMLAH
-
86,283,000 5.2.1.02.01 5.2.2.01.01 5.2.2.01.03 5.2.2.01.05 5.2.2.02.09 5.2.2.02.09 5.2.2.03.01 5.2.2.03.03 5.2.2.03.05 5.2.2.03.12 5.2.2.03.14 5.2.2.05.03 5.2.2.06.01 5.2.2.06.02 5.2.2.11.02 5.2.2.15.01 5.2.3.11.07 5.2.3.12.02 5.2.3.27.22 5.2.3.27.22
Saldo( Rp )
86,283,000
Mengetahui Kepala Sekolah
Karanggede, 21 Maret 2011 Pemegang Kas / Bendahara Pengeluaran Pembantu
SISWANTO, S,Pd,
SITI HIDAYAH, S.Ag.
NIP. 197205041995121001
NIP. 197012261998032005
86,283,000.00 66,843,000.00 64,843,000.00 64,093,000.00 63,093,000.00 62,393,000.00 61,793,000.00 60,914,732.00 58,750,742.00 58,150,742.00 40,495,100.00 40,245,100.00 39,995,100.00 38,115,100.00 32,387,500.00 19,515,000.00 15,025,000.00 14,525,000.00 10,525,000.00 1,000,000.00 -
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI SURAT PERTANGGUNGJAWABAN DANA BOS ( SPJ BELANJA - ADMINISTRATIF ) Urusan Pemerintahan : 1
Urusan Wajib
Sub unit Organisasi
Bidang Pemerintahan : 1.01
Pendidikan
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengg : Siswanto,S.Pd
Unit Organisasi
: 1.01.01
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Bendahara Pengeluaran
Bulan
: Maret 2011
NO
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 23
KODE REKENING
5,2,1 5.2.1.02.02 5,2,2 5.2.2.01.01 5.2.2.01.03 5.2.2.01.05 5.2.2.02.09 5.2.2.02.09 5.2.2.03.01 5.2.2.03.03 5.2.2.03.05 5.2.2.03.12 5.2.2.03.14 5.2.2.05.03 5.2.2.06.01 5.2.2.06.02 5.2.2.11.02 5.2.2.15.01 5,2,3 5.2.3.11.07 5.2.3.12.02 5.2.3.27.22 5.2.3.27.22
JUMLAH ANGGARAN (Rp)
URAIAN
Pengeluaran - SPJ (LS + UP/GU/TU) - Lain-Lain
: Siti Hidayah,S.Ag
PENERIMAAN TGL & NOMOR SPMU
BULAN INI
S/D BLN YLL
PENGELUARAN S/D BLN INI
BULAN INI
S/D BLN YLL
19,440,000
19,440,000
-
-
-
2,000,000
2,000,000
-
JUMLAH SETOR KE KASDA
S/D BLN INI
SISA DANA/ ANGGARAN
KAS DI PK
0139/1,01,1,56/ SP2D-LS BOS /II/2011
BELANJA PEGAWAI
Gaji / Honor PTT / GTT
77,760,000
19,440,000
-
BELANJA BANRANG DAN JASA
Belanja alat tulis kantor Belanja alat listrik dan elektronik Belanja peralatan kebersihan dan bahan Belanja bahan alat peraga Belanja bahan peralatan lainnya Belanja telepon Belanja Listrik Belanja surat kabar / Majalah Belanja jasa pihak ketiga Belanja dokumentasi Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Belanja cetak Belanja Penggandaan Belanja makan dan minum rapat Perjalanan dinas dalam daerah BELANJA MODAL Belanja modal pengadaan perlengkapan Belanja modal pengadaan komputer /PC Belanja modal pengadaan buku Belanja modal pengadaan buku naskah JUMLAH
Penerimaan - SP2D - Lain-lain Jumlah Penerimaan
: 1.01.01. UPT SMP N 1 Karanggede
13,000,000 3,000,000 5,200,000 5,300,000 2,300,000 4,200,000 7,200,000 2,400,000 96,391,800 1,200,000 1,000,000 37,682,000 15,731,200 62,185,000 15,960,000
-
500,000 4,000,000 19,050,000 1,000,000 375,060,000
86,283,000 86,283,000 86,283,000 -
2,000,000 750,000 1,000,000 700,000 600,000 878,268 2,163,990 600,000 17,655,642 250,000 250,000 1,880,000 5,727,600 12,872,500 4,490,000 ### ### 9,525,000 ### 86,283,000
-
19,440,000
-
-
58,320,000
2,000,000
-
11,000,000
-
-
-
750,000
750,000
-
750,000
-
2,250,000
-
1,000,000
1,000,000
-
1,000,000
-
4,200,000
-
700,000
700,000
-
700,000
-
4,600,000
-
600,000
600,000
-
600,000
-
1,700,000
-
878,268
878,268
-
878,268
-
3,321,732
-
2,163,990
2,163,990
-
2,163,990
-
5,036,010
-
600,000
600,000
-
600,000
-
1,800,000
-
17,655,642
17,655,642
-
17,655,642
-
78,736,158
-
250,000
250,000
-
250,000
-
950,000
-
250,000
250,000
-
250,000
-
750,000
-
1,880,000
1,880,000
-
1,880,000
-
35,802,000
-
5,727,600
5,727,600
-
5,727,600
-
10,003,600
-
12,872,500
12,872,500
-
12,872,500
-
49,312,500
-
4,490,000
4,490,000
-
4,490,000
-
11,470,000
-
-
-
-
-
-
-
500,000
500,000
-
500,000
-
-
-
4,000,000
4,000,000
-
4,000,000
-
-
-
9,525,000
9,525,000
-
9,525,000
-
9,525,000
-
1,000,000
1,000,000
-
1,000,000
-
-
-
-
-
86,283,000
86,283,000
86,283,000
###
Karanggede, 21 Maret 2011 Pemegang Kas
Jumlah Pengeluaran Saldo Kas
86,283,000 -
SITI HIDAYAH, S.Ag. NIP. 197012261998032005
TANDA TERIMA BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KEPALA SEKOLAH, GURU DAN PEGAWAI SMP N 1 KARANGGEDE DARI DANA BOS TAHUN 2011 TRIWULAN I NO
TANGGAL
NAMA
GOL
TUJUAN
85 86 JUMLAH
Mengetahui Kepala SMP N 1 Karanggede
Drs. Slamet Widodo, MM. NIP. 130 691 958
YA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH EKOLAH, GURU DAN PEGAWAI SMP N 1 KARANGGEDE NA BOS TAHUN 2011 TRIWULAN I MAKSUD PERJALANAN
BIAYA
TANDA TANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
77 78 79 80 81 82 83 84
Karanggede, 29 April 2007 Pemegang Kas
Siswanto, S.Pd. NIP. 132 137 486
RENCANA ANGGARAN BIAYA
( RAB ) TRI WULAN II DANA BOS TAHUN 2011 SMP NEGERI 1 KARANGGEDE BOYOLALI
SURAT PERTANGGUNGJAWABAN DANA BOS
( S P J BOS ) TRI WULAN I TAHUN 2011
SMP NEGERI 1 KARANGGEDE BOYOLALI
LAPORAN PAJAK ( PPh/PPn) SATKER : SMP NEGERI 1 KARANGGEDE TAHUN ANGGARAN: 2011 BULAN : MARET
NO
TANGGAL
URAIAN
1 1 2
2
3
BULAN INI 4 -
PENERIMAAN SAMPAI BLN YLL JML S/D BLN INI 5 6 -
BULAN INI 7
PENYETORAN SAMPAI BLN YLL 8
JML S/D BLN INI 9 -
SISA 10 -
3 4 5 6 7 8 9 10
JUMLAH Mengetahui Kepala Sekolah
Siswanto, S.Pd. NP. 197205041995121001
-
-
-
-
-
-
Karanggede, 21 Maret 2011 Pemegang Kas / Bendahara Pengeluaran Pembantu
SITI HIDAYAH, S.Ag. NIP. 197012261998032005
-
