Daftar Tilik Audit Admen [PDF]

Citation preview

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG



BLUD PUSKESMAS TEPPO Jln.Lasinrang No.3 Teppo Email [email protected] Kode Pos 91252



DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL BLUD PUSKESMAS TEPPO PROGRAM SASARAN AUDIT UNIT KERJA NO



: ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN : KA PUSKESMAS,PENANGGUNG JAWAB ADMEN : TATA USAHA FAKTA INDIKATOR TIDAK TEMUAN ADA ADA



REKOMENDASI



A. INPUT 1 Dasar Hukum a. SK Kapus tentang Rencana Kaji banding Puskesmas b. SK Kapus tentang Tim Kaji banding Puskesmas 2 Dokumentasi Eksternal a. Permenkes RI No.46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas 3 Dokumentasi Internal a. Rencana Kaji Banding Puskesmas b. Kerangka Acuan kaji Banding c. Instrumen Kaji banding Puskesmas B. PROSES PDCA 1 Perencanaan (Plan) a. Jadwal Perencanaan b. Kesesuaian proses dengan rencana 2 Pelaksanaan Kegiatan a. Penyusunan Rencana Kaji banding b. Penyusunan Instrumen kaji banding c. Penyusunan Tim Kaji banding d. Adanya komunikasi antara kapus dengan penanggung jawab admen,penanggung jawab upaya/kegiatan Puskesmas terkait rencana kaji banding 3 Pemantauan (Check) a. Terlaksananya proses penyusunan rencana kaji banding b. Terlaksananya proses penyusunan instrumen kaji banding c. Terbentuknya Tim Kaji banding 4 Tindak Lanjut (Action) Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dan dikomunikasikan C. OUTPUT a. Jadwal Kaji Banding Puskesmas b. Instrumen Kaji banding Puskesmas c. Dokumentasi Kegiatan Teppo, AUDITOR



(ROSDIANA,S.ST)



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG



BLUD PUSKESMAS TEPPO Jln.Lasinrang No.3 Teppo Email [email protected] Kode Pos 91252



DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL BLUD PUSKESMAS TEPPO PROGRAM



: ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN



UNIT KERJA



: TATA USAHA FAKTA



NO



INDIKATOR



TIDAK ADA ADA



TEMUAN



REKOMENDASI



A. INPUT 1 Dasar Hukum a. SK Kapus tentang Rencana Kaji banding Puskesmas b. SK Kapus tentang Tim Kaji banding Puskesmas 2 Dokumentasi Eksternal a. Permenkes RI No.46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas 3 Dokumentasi Internal a. Rencana Kaji Banding Puskesmas b. Kerangka Acuan kaji Banding c. Instrumen Kaji banding Puskesmas B. PROSES PDCA 1 Perencanaan (Plan) a. Jadwal Perencanaan b. Kesesuaian proses dengan rencana 2 Pelaksanaan Kegiatan a. Penyusunan Rencana Kaji banding b. Penyusunan Instrumen kaji banding c. Penyusunan Tim Kaji banding d. Adanya komunikasi antara kapus dengan penanggung jawab admen,penanggung jawab upaya/kegiatan Puskesmas terkait rencana kaji banding 3 Pemantauan (Check) a. Terlaksananya proses penyusunan rencana kaji banding b. Terlaksananya proses penyusunan instrumen kaji banding c. Terbentuknya Tim Kaji banding 4 Tindak Lanjut (Action) Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dan dikomunikasikan C. OUTPUT a. Jadwal Kaji Banding Puskesmas b. Instrumen Kaji banding Puskesmas c. Dokumentasi Kegiatan Teppo, AUDITOR



(ROSDIANA,S.ST)