03.prosedur Identifikasi UU & Peraturan K3L [PDF]

Citation preview

WORK INSTRUCTION



No Dokumen



WORK INSTRUCTION IDENTIFIKASI DAN EVALUASI UU & PERATURAN K3L



TanggalBerlaku : 14 Juli 2017



IDENTIFICATION AND EVALUATION HSE REGULATION



PERUBAHAN : Perubahan kode Divisi & Biro Perubahan Nomenklatur Perubahan Referensi Perubahan Tanggungg jawab



: PP/BIROQHSE-



HSE/W/010 Status / Tanggal : Revisi C / 20.09.19 Tanggal Review : 20 September 2019 Halaman



:1 /11



ALASAN PERUBAHAN : Karena adanya perubahan Struktur Organisasi Perusahaan Karena adanya Standar Baru



DISPOSISI :



TELAH MELALUI PROSES VALIDASI



PARAF PPD



DEPARTEMEN KM REC NO : …………………………….....



Unit



Unit



Nama Tanggal



Nama Tanggal DISAHKAN OLEH : DG



M. Aprindy



DIBUAT OLEH : KADEP QSHE-S



DISETUJUI OLEH : KARO POB



Erdhian Trijoko



Fatchul Birri



DI



DEPC



DU



M. Toha Fauzi



A. H. Tatang



Tumiyana



DISTRIBUSI KE : PP ONLINE (www.pponline.ptpp.co.id)



WORK INSTRUCTION



No Dokumen



WORK INSTRUCTION IDENTIFIKASI DAN EVALUASI UU & PERATURAN K3L



TanggalBerlaku : 14 Juli 2017



IDENTIFICATION AND EVALUATION HSE REGULATION



: PP/BIROQHSE-



HSE/W/010 Status / Tanggal : Revisi C / 20.09.19 Tanggal Review : 20 September 2019 Halaman



:2 /11



DAFTAR ISI Halaman 1.



MAKSUD DAN TUJUAN.......................................................................................................................3



2.



RUANG LINGKUP.................................................................................................................................3



3.



REFERENSI...........................................................................................................................................3



4.



DEFINISI...............................................................................................................................................3



5.



KETENTUAN UMUM............................................................................................................................5



5.1



Proyek, Pabrik.................................................................................................................................5



5.2



Kantor / Office.................................................................................................................................5



5.3



Tugas dan Tanggung Jawab............................................................................................................5



5.3.1



PROYEK / PROJECT......................................................................................................................5



5.3.1.1



HSEO............................................................................................................................................5



6.



ALUR PROSES......................................................................................................................................7



7.



DOKUMEN TERKAIT............................................................................................................................8



8.



RECORD...............................................................................................................................................8



9.



LAMPIRAN...........................................................................................................................................8



SEJARAH DOKUMEN...................................................................................................................................9



WORK INSTRUCTION



No Dokumen



WORK INSTRUCTION IDENTIFIKASI DAN EVALUASI UU & PERATURAN K3L



TanggalBerlaku : 14 Juli 2017



IDENTIFICATION AND EVALUATION HSE REGULATION



: PP/BIROQHSE-



HSE/W/010 Status / Tanggal : Revisi C / 20.09.19 Tanggal Review : 20 September 2019 Halaman



:3 /11



1. MAKSUD DAN TUJUAN Tujuan dari WI ini adalah untuk memastikan Undang - Undang dan Peraturan K3L yang sesuai dengan kebutuhan teridentifikasi dan tersedia serta dievaluasi terhadap pemenuhannya. The purpose of this procedure is to ensure that HSE Laws and Regulation are identified, available and evaluated regularly to ensure compliance 2. RUANG LINGKUP Memberikan panduan bagi Tim Proyek dalam melaksanakan Identifikasi serta Evaluasi Pemenuhan UU dan Peraturan K3L. Provides guidance to the project team to implement Identification and Evaluation of Compliance of the HSE Laws and Regulations within the project. 3. REFERENSI 3.1 Undang-Undang No 1 Tahun1970 tentang Keselamatan Kerja. 3.2 PP No.50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 3.3 Permenaker No. 1 tahun 1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan 3.4 Permen PU No. tahun 2014 Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang PU 3.5 ISO 45001:2018 - Occupational health and safety management Systems – Requirements with Guidance for use 3.6 ISO 14001:2015 - Environmental Management System – Requirements with Guidance for use 3.7 PP/BIROQHSE/M/001 – Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan – Manual Health, Safety and Enviromental 4. DEFINISI Istilah OHSAS 18001 SMK3



Pengertian International standard – Occupational Health and Safety Management Systems Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja Indonesian Regulatory Standard for



WORK INSTRUCTION



No Dokumen



WORK INSTRUCTION IDENTIFIKASI DAN EVALUASI UU & PERATURAN K3L



TanggalBerlaku : 14 Juli 2017



IDENTIFICATION AND EVALUATION HSE REGULATION



: PP/BIROQHSE-



HSE/W/010 Status / Tanggal : Revisi C / 20.09.19 Tanggal Review : 20 September 2019 Halaman



:4 /11



Occupational Health & Safety Management System ISO 14001



International standard Management Systems



–



Environment



5. KETENTUAN UMUM 5.1



Proyek, Pabrik Project, Factory



5.2



1.



Pelaksanaan Identifikasi dan Evaluasi UU dan Peraturan K3L dilakukan satu bulan sekali oleh Proyek melalui web : http://pponline.ptpp.co.id/pp/proyek. Identification and evaluation of the implementation of the HSE Laws and Regulations will be conducted once a month by the Project Team using website: http://pponline.ptpp.co.id/pp/proyek.



2.



Identifikasi kebutuhan UU & Peraturan K3L dilakukan oleh HSE O Proyek. Untuk yang belum tercantum didalam PP Online, maka HSE O Proyek/Pabrik dapat mengajukan Daftar Usulan UU & Peraturan K3L kepada admin pusat PP online. Identification of the HSE Laws and Regulations is performed by HSE O Project. For those HSE O who don’t have access to the PP Online system yet, the HSE O Projects/Factory can submit the List HSE Law & Regulations to the PP Onlne admin in Corporate Office.



Kantor / Office Pelaksanaan Identifikasi dan Evaluasi UU dan Peraturan K3L dilakukan satu bulan sekali oleh : Identification and evaluation of the implementation of the HSE Laws and Regulations conducted once a month by ; 1.



Kantor Pusat oleh BM (Building Management) dibawah kordinasi Anak Perusahaan (PT PP Urban Tbk) Head Officeby BM (Building Management) coordinate to Subsidiary (PT PP Urban)



2.



Pelaksanaan Identifikasi dan Evaluasi UU dan Peraturan K3L di Kantor dilakukan secara konvensional (Tidak Online).



WORK INSTRUCTION



No Dokumen



WORK INSTRUCTION IDENTIFIKASI DAN EVALUASI UU & PERATURAN K3L



TanggalBerlaku : 14 Juli 2017



IDENTIFICATION AND EVALUATION HSE REGULATION



: PP/BIROQHSE-



HSE/W/010 Status / Tanggal : Revisi C / 20.09.19 Tanggal Review : 20 September 2019 Halaman



:5 /11



Identification and evaluation for Offices is done conventionally (not online). 5.3



Tugas dan Tanggung Jawab Roles and Responsibility 5.3.1



PROYEK / PROJECT 5.3.1.1 HSEO 1.



Melakukan Identifikasi UU & Peraturan K3L melalui akses aplikasi PP Online dengan website http://pponline.ptpp.co.id/pp/proyek. To Identify The HSE Laws & Regulations use application PP Online on Website http://pponline.ptpp.co.id/pp/proyek



2. Mengcek List daftar UU Online sesuai kebutuhan proyek. Apabila tidak terdaftar didalam PP Online, maka HSE O mengajukan ke Admin Pusat untuk ditambahkan kedalam daftar UU K3L PP Online. To Check the List of The HSE Laws & Regulations in PP Online to be considered in the project. If it (the regulation) isn’t in PP Online, the HSEO should request the Corporate Admin for PP Online to add it to the system. 3. Melakukan evaluasi pemenuhan UU K3L sebulan sekali (Aplikasi PP Online). To Evaluate compliment of The HSE Laws & Regulations monhtly (PP Online). 4. Membuat Rencana Tindak Lanjut dan memonitor Tindak Lanjut terhadap hasil evaluasi pemenuhan UU K3L yang tidak memenuhi sebagai Ketidaksesuaian. Set up Action Plan and Follow-up to monitor the compliance evaluation results that do not meet the law K3L as Non-Conformity. 5.3.1.2 HSE Koordinator 1.



Melakukan Validasi kesesuaian pemenuhan UU & peraturan K3L terhadap penerapan Sistem Manajemen K3L dari hasil identifikasi



WORK INSTRUCTION



No Dokumen



WORK INSTRUCTION IDENTIFIKASI DAN EVALUASI UU & PERATURAN K3L



TanggalBerlaku : 14 Juli 2017



IDENTIFICATION AND EVALUATION HSE REGULATION



: PP/BIROQHSE-



HSE/W/010 Status / Tanggal : Revisi C / 20.09.19 Tanggal Review : 20 September 2019 Halaman



:6 /11



dan evaluasi HSEO Proyek melalui website http://pponline.ptpp.co.id/pp/proyek. Conduct Validation of the conformity of HSE Laws & regulations regarding the implementation of the HSE Management System from the results of identification and evaluation of HSEO Projects through the website http://pponline.ptpp.co.id/pp/project. Apabila / If :  Sesuai → Accept (Secara Online). In accordance → Accept (Secara Online) 



Tidak / Belum Sesuai → Tidak Accept, selanjutnya koordinasi dengan HSE Proyek untuk melakukan revisi. No / not in accordance → Not Accept, further coordination with the HSE project is to revise



5.3.2



KANTOR PUSAT / HEAD OFFICE a. Menginput UU & Peraturan yang terkini kedalam database UU & Peraturan K3L Online. To Input updated The HSE Laws & Regulationsinto the PP Online Database.



b. Mengelola daftar UU & Peraturan dan memastikan yang terkini Manage lists of laws & regulations and ensure the latest



c. Menginput UU & Peraturan pengajuan dari Tim Proyek apabila ada UU & Peraturan daerah setempat To Input Laws & Regulations for submissions from the Project Team if there are laws & local regulations



WORK INSTRUCTION



No Dokumen



WORK INSTRUCTION IDENTIFIKASI DAN EVALUASI UU & PERATURAN K3L



TanggalBerlaku : 14 Juli 2017



IDENTIFICATION AND EVALUATION HSE REGULATION



1. ALUR PROSES



: PP/BIROQHSE-



HSE/W/010 Status / Tanggal : Revisi C / 20.09.19 Tanggal Review : 20 September 2019 Halaman



:7 /11



WORK INSTRUCTION



No Dokumen



WORK INSTRUCTION IDENTIFIKASI DAN EVALUASI UU & PERATURAN K3L



TanggalBerlaku : 14 Juli 2017



IDENTIFICATION AND EVALUATION HSE REGULATION



: PP/BIROQHSE-



HSE/W/010 Status / Tanggal : Revisi C / 20.09.19 Tanggal Review : 20 September 2019 Halaman



:8 /11



2. DOKUMEN TERKAIT 2.1 PP/BIROQHSE/M/001 – Manual HSE (Khususnya lampiran HSE Plan) 2.2 PP/BIROQHSE/W/004 - PELAPORAN INTERNAL HSE



3. RECORD 3.1 http://pponline.ptpp.co.id/pp/proyek. 3.2 Hard copy 4. LAMPIRAN Attachment -



WORK INSTRUCTION



No Dokumen



WORK INSTRUCTION IDENTIFIKASI DAN EVALUASI UU & PERATURAN K3L



TanggalBerlaku : 14 Juli 2017



IDENTIFICATION AND EVALUATION HSE REGULATION



: PP/BIROQHSE-



HSE/W/010 Status / Tanggal : Revisi C / 20.09.19 Tanggal Review : 20 September 2019 Halaman



:9 /11



SEJARAH DOKUMEN ASLI/REVISI/ NO



AMANDEMENT TANGGAL



KETERANGAN PERUBAHAN



1.



ASLI



01.10.2005



-



2.



Revisi A



15.02.2007



Perubahan dan penyesuaian no. dokumen



3.



Revisi B



02.07.2007



Penambahan kalimat ‘dan Lingkungan’ dibelakang K3 disetiap p



4.



Revisi C



02.03.2009



Penyesuaian singkatan jabatan 2.2 ……STPM diganti menjadi ……QCM 2.3…….SCPMK3 diganti menjadi…. QCO/SHO 2.4…….SHO diganti menjadi……SHEC 3.1.SCPMK3….. diganti menjadi SHO / QCO / QCM /……… Penambahan .....’dan IPPAL’ setelah kalimat .....IBPR.... disesusikan dengan SML standar ISO 14001 : 2007 •Penambahan Identifikasi dan Monitoring Peraturan Lingkungan •Penambahan akses peraturan daerah/lokal dan persyaratan lainnya sesuai dengan lokasinya (AMDAL, Instansi daerah terkait) •Perubahan akses Peraturan dan Undang-Undang SHE ke instansi terkait, browsing di internet, dan media lainnya a)



cabang, divisi dan UKP : minimal 1 tahun sekali



WORK INSTRUCTION



No Dokumen



WORK INSTRUCTION IDENTIFIKASI DAN EVALUASI UU & PERATURAN K3L



TanggalBerlaku : 14 Juli 2017



IDENTIFICATION AND EVALUATION HSE REGULATION



: PP/BIROQHSE-



HSE/W/010 Status / Tanggal : Revisi C / 20.09.19 Tanggal Review : 20 September 2019 Halaman



:10 /11



ASLI/REVISI/ NO



AMANDEMENT TANGGAL



KETERANGAN PERUBAHAN b)



5.



ASLI



11.06.13



proyek : pada saat awal proyek



− Perubahan Penanggung Jawab dan Koordinator Pelaksana Identifikasi − Penggabungan WI QSHE-2007/PMT/AA/W/029 Revisi C dan WI QSHE-2007/PMT/AA/W/034 Revisi B



6.



ASLI



11.06.13



7.



Revisi A



11.06.15



− Penambahan Admin Pusat yang bertugas menginput Daftar UU & Peraturan K3L sesuai pengajuan dari proyek ke DVRT − Penambahan tugas SHE Supervisor Cabang untuk mengecek daftar UU & Peraturan K3L, sesuai kebutuhan Proyek



8.



Revisi A



11.06.16



9.



Revisi B



11.03.17



- Dibuat dalam 2 bahasa - Perubahan Kode Divisi dan Biro - Perubahan Nomenklatur - Mutasi Otorisasi verifikasi Assessment PP Online - Perubahan Nomor dan format Dokumen -



10



Revisi C



20.09.19



Pemutihan dari WI Identifikasi dan Evaluasi UU & Peraturan K3L nomor QSHE/TQM/AE/W/003 Rev. B



- Perubahan Kode Divisi dan Biro - Perubahan Nomenklatur - Perubahan Referensi - Perubahan Tanggungg jawab



WORK INSTRUCTION



No Dokumen



WORK INSTRUCTION IDENTIFIKASI DAN EVALUASI UU & PERATURAN K3L



TanggalBerlaku : 14 Juli 2017



IDENTIFICATION AND EVALUATION HSE REGULATION



: PP/BIROQHSE-



HSE/W/010 Status / Tanggal : Revisi C / 20.09.19 Tanggal Review : 20 September 2019 Halaman



:11 /11