1.PKPT Berbasis Risiko [PDF]

Citation preview

DAFTAR PKPT-2017 INSPEKTORAT KABUPATEN XXX



No.



Tema Pengawasan



Jenis Pengawasan



Nama PKPT



Jenis Kegiatan



HP



RMP



RPL



Dana



Risiko Audit



Keterangan



Reviu Penyerapan Anggaran SKPD XXX - Triwulan IV Tahun 2016 Reviu



15 Januari 2017 Februari 2017



1,500,000.00 Tinggi



Bimtek/Asistensi Peningkatan Maturitas 2 SPIP Consulting



Bimtek/Asistensi Peningkatan Maturitas SPIP SKPD XXX



15 Januari 2017 Februari 2017



1,500,000.00 Tinggi



*SKPD yang dipilih berdasarkan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang mempunyai risiko tinggi di SKPD tertentu *SKPD yang dipilih berdasarkan SKPD yang mempunyai sistem pengendalian yang lemah (risiko pengendalian tinggi)



3 Audit Kinerja dan Operasional



Assurance



Audit Kinerja dan Operasional pada SKPD XXX untuk Periode Laporan 2016 Audit



20 Februari 2017 Maret 2017



3,000,000.00 Tinggi



*SKPD yang dipilih berdasarkan SKPD yang mempunyai risiko audit tinggi



4 Reviu RKA 5 dst



Assurance



Reviu RKA Tahun 2018 pada SKPD XXX



15 Oktober 2017 November 2017



1,500,000.00 Tinggi



*SKPD yang dipilih berdasarkan SKPD yang mempunyai risiko tinggi



1 Reviu Pengadaan Barang dan Jasa



Assurance



Bimtek / Asistensi



Reviu