3.1.4.2 Program Kerja Audit Internal (Rencana) [PDF]

Citation preview

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG DINAS KESEHATAN KABUPATEN REMBANG



UPT PUSKESMAS GUNEM Jl. Gunem – Sulang KM. 0,5 Gunem Kode Pos 59263 HP/WA 082322583408 Email: [email protected]



RENCANA AUDIT INTERNAL PUSKESMAS GUNEM No



Unit



Auditor



Kegiatan yang di Audit



Standar yang



Tanggal



Tanggal



Tempat



digunakan



Audit I



Audit II



Pelaksanaan



Sebagai Acuan 1.



UKM- P2



Lina Zaidah Danang Setyo



SPO Pemberian Pot



Standar Akreditasi



Dahak



Puskesmas



Puskesmas 13/1/2017



12/7/2017



20/1/2017



20/7/2017



5.5 Danang Setyo 2.



UKP-Pelayanan Pendaftaran



Kuntariyah



SPO Proses



Standar Akreditasi



Pendaftaran Pasien,



Puskesmas



kepuasan pelanggan,informasi



7.1.1,7.1.2,7.1.3,7



Puskesmas



pendaftaran,



.1.4



kompetensi petugas



3.



ADMEN-Sarpras



Lina Zaidah Yayuk pujiyati



Tata ruang,Kalibrasi



Standar Akreditasi



alat



Puskesmas



medis,pemeliharaan



2.1.3,2.1.5



25/1/2017



28/7/2017



Puskesmas



17/2/2017



12/8/2017



Puskesmas



22/2/2017



16/8/2017



Puskesmas



peralatan medis non medis 4.



UKP-Pelayanan



Kuntariyah



Pemeriksaan



Yayuk Pujiyati



Umum



Prosedur pengkajian



Standar Akreditasi



awal, keterlibatan



Puskesmas



pasien dalam



7.2,7.3,7.4,7.6



penyusunan rencana layanan, kesesuaian dan pendokumentasian rencana layanan



5.



ADMEN-



Yayuk Pujiyati



SPO Audit Penilaian



Standar akreditasi



Pengelolaan



Lina Zaidah



Kinerja Pengelolaan



Puskesmas



Keuangan



2.3.15,2.3.16



keuangan



6.



UKM ( Gizi )



Danang setyo



SPO Pemberian Vit A



Lina Zaidah



7.



UKM ( Kesling )



Kuntariyah



Standar Akreditasi



20/2/2017



28//8/17



Desa Gunem



10/3/2017



15/9/2017



Puskesmas



17/3/2017



20/9/2017



Puskesmas



22/3/2017



28/9/2017



Puskesmas



7/4/2017



10/10/2017



Puskesmas



21/4/2017



18/10/2017



Puskesmas



Puskesmas 7.6



Cakupan ODF



Lina Zaidah



Standar Pelayanan Minimal Puskesmas



8.



UKP-Pelayanan



Kuntariyah



Ruang Mampu



Yayuk Pujiyati



SPO partus normal



Standar akreditasi Puskesmas 7.6



bersalin 9.



ADMEN-TU



Lina Zaidah



SPO identifikasi



Standar Akreditasi



Tanggapan masyarakat



Puskesmas 2.3



Kuntariyah



Cakupan indicator



Capaian indikator



Danang Setyo



K1,K4,Persalinan



UKM (KIA )



Yayuk Pujiyati 10.



UKM- KIA



Nakes ,KN, penanganan komplikasi neonatus dan obstetri, SPO ANC 11.



UKP-Pelayanan



Kuntariyah



Obat



Yayuk Pujiyati



Metode untuk



Standar Akreditasi



menilai,mengendalikan



Puskesmas



Obat,SPO penyediaan



8.2.1,8.2.2,8.2.3



dan penggunaan



Obat,kompetensi petugas,labelisasi obat 12.



UKP-Pelayanan



Yayuk Pujiyati



Jenis pelayanan di



Standar Akreditasi



Laboratorium



Kuntariyah



laborat,kompetensi



Puskesmas



petugas laborat,APD



8.1.1,8.1.2,8.1.3,8



petugas



.1.4



19/5/2017



21/11/2017



Puskesmas



16/6/2017



18/12/2017



Puskesmas



laborat,pengelolaan laborat 13.



UKP-Ruang



Yayuk Pujiyati



SPO Pemeliharaan



Tindakan



Danang Setyo



peralatan di ruang tindakan, pemakaian APD saat tindakan



Disiapkan Ketua Tim Audit Internal



Kuntariyah



Disetujui Penanggung Jawab Mutu



Mey Rina W.



Mengetahui Kepala Puskesmas Gunem



dr.Nur Khotib