Anggaran BKK - 2020-2021 [PDF]

Citation preview

ANGGARAN BIAYA PER TAHUN KELAS KHUSUS BKK



NO I



URAIAN Rencana Penerimaan : Jumlah siswa Kontribusi



VOLUME 50 Peserta



SATUAN 12



110,000



JUMLAH 66,000,000



Jumlah Realisasi : II 1 2 3 4



Rencana Pembiayaan : Tempat & Peralatan ATK Laptop Kerja Printer Ruang Kerja BKK



6 1 Unit 1 Unit 1 Unit



66,000,000



12 1 1 1



200,000 5,000,000 1,500,000 1,000,000



2,400,000 5,000,000 1,500,000 1,000,000



Jumlah Point A II 1 2 3 4 5 6 III 1 2 3 4 5 6 7 8 IV 1



2 3 4 5



Perencanaan Pelatihan & Training Nara Sumber (praktek) Sewa Kios (Kue + Pangkas Rambut) Narasumber DUDI Honor Staf BKK Honor Tutor Inggris + Komputer Jumlah Point B Pelaksanaan Kegiatan : Transport Pelatihan & Traning Transport Nara Sumber Transport DUDI Bahan & Alat Praktek Kue & Pangkas Bahan Praktek Sabun Konsumsi Nara Sumber Pelatihan Life Skill Program (LSP*) Konsumsi Praktek Jumlah Point C Kegiatan Akhir Sertifikat : a. Sertifikat Siswa b. Penandatanganan Penanggung Jawab Kegiatan Monitoring Panitia Laporan Kegiatan Jumlah Point D Jumlah A + B + C+D Terbilang  :



9,900,000 2 2 2 2 4 2



Keg Keg Unit Keg Orang Orang



2 4 12 2 12 80



1,000,000 600,000 1,600,000 600,000 2,000,000 30,000



2,000,000 2,400,000 19,200,000 1,200,000 24,000,000 2,400,000 48,800,000



2 2 2 2 4 4 1 4



Keg Orang Keg Keg Keg Keg Siswa Orang



4 4 2 4 4 4 3 4



200,000 100,000 300,000 300,000 1,500,000 300,000 900,000 200,000



800,000 400,000 600,000 1,200,000 6,000,000 1,200,000 2,700,000



800,000 13,700,000



50 50 4 4 4 4



Siswa Siswa Keg Org Keg Keg



2 1 1 1 1 1



6,000 4,000 200,000 200,000 200,000 200,000



600,000 200,000 800,000 800,000 800,000 800,000



Ket: 1. *LSP = diinput per bulan selama 3 tahun kelas x, xi, xii (biaya total selama 3 bulan) 2. Semua Kegiatan Dihitung dalam 12 bulan (1 )tahun



Kesimpulan: 1. Setiap anak dikenakan biaya tambahan Sebesar Rp100.000 Per bulan. 2. Point II (tempat dan Peralatan) hanya dihitung 1 x dalam kegiatan 3 tahun (masa pakai 3 tahun) sehingga nilai penyusutannya sebesar Rp9.900.000 : 3 = Rp3.300.000/tahun 3. Anggaran Per tahun Rp76.400.000 - Rp3.300.000= Rp73.100.000 4. Biaya Tambahan Per siswa setiap Bulan Rp121.900.00 5. Tambahan Biaya SPP Per Siswa Rp100.000 + Dana BOS Rp21.900 6. Rp76.400.000 - 9.900.000 = Rp66.500.000 7. Rp66.500.000 : 12 : 50 = Rp110.100



KET



4,000,000 76,400,000



Tahun 2020-2021