Audit Kegiatan Posyandu [PDF]

Citation preview

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS TALANG BETUTU TAHUN 2018



I. Latar Belakang: Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas, perlu dilakukan Audit Internal. Dengan adanya Audit Internal, akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan, baik dalan system pelayanan maupun dalam system manajemen. Audit Internal dilakukan oleh Tim Audit Internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan. II.



Tujuan audit: Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja



III.



Lingkup audit: Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) 



KIA







KB







Gizi







Promkes



Pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) 



Rawat Jalan



Administrasi Manajemen 



Bagian kepegawaian







Sarana dan Prasarana



IV.Objek audit 1. Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). 2. Cakupan KB aktif 3. Jumlah kunjungan balita di posyandu 4. Cakupan penyuluhan kelompok di posyandu 5. Kelengkapan dokumen dalam pelaksanaan rujukan 6. Kesesuaian proses pelayanan laboratorium dengan standar pelayanan laboratorium 7. Pemenuhan kualifikasi dan kompetensi tenaga medis 8. Pemeliharaan fasilitas dan peralatan puskesmas.



V.



Jadwal dan alokasi waktu JADWAL AUDIT (bulan) NO



UNIT YANG DIAUDIT



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nov Des



1



KIA



2



KB



√



3



Promkes



√



4



Gizi



√



5



Rawat Jalan



√



6



Bagian Kepegawaian Bagian Sarana dan Prasarana



7



VI.



VII.



VIII.



√



√ √



Metoda audit: 



observasi







wawancara, dan







cheklist







Telaah dokumen & rekaman yang ada







Telusur dokumen



Kriteria audit: 



Standar akreditasi kesehatan ibu dan anak







Indikator kesehatan ibu dan anak







SOP pelaksanaan posyandu







Indikator KB aktif







Indikator cakupan penyuluhan kelompok di posyandu







Standar akreditasi kelengkapan dokumen dalam pelaksanaan rujukan







Prosedur pelayanan laboratorium







Instrumen Pemenuhan kualifikasi dan kompetensi tenaga medis







Prosedur Pemeliharaan fasilitas dan peralatan puskesmas



Instrumen audit: 



Kuesioner untuk wawancara (Terlampir)







Panduan observasi (Terlampir)







Check List (Terlampir)







Instrumen Akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit



Lampiran: Rencana audit Upaya Kesehatan Masyarakat No Unit kerja/Sasaran audit 1 Promkes



Auditor



Proses/kegiatan yang diaudit



Karmila Contesa Am.Keb, Eridesw andi SKM



Jumlah kunjungan balita di posyandu



Standar/kriteria yang digunakan sebagai acuan Instrumen akreditasi perencanaan program kriteria 4.1.1, monitoring program kriteria 5.2.1,5.2.3,5.3.2 ,5.5.2,5.6.1,Eval uasi program kriteria 5.5.3,6.1.5



Tanggal/ waktu audit I 6 September 2018



Tanggal/ waktu audit II



Tempat pelaksanaan Posyandu Melati 13



Lampiran : Rincian Kegiatan audit (audit plan). UNIT



Promkes



Sasaran audit AUDITOR (KEGIATAN/ PROSES YANG DIAUDIT) Pelaksanaan Karmila Posyandu Contesa Am.Keb,Erides wandi SKM



STANDAR/KRIT ERIA YANG MENJADI ACUAN



Metoda



Instrumen Wawancara,telusur akreditasi okumen,periksa perencanaan rekam kegiatan program kriteria 4.3.1, monitoring program kriteria 5.2.1,5.2.3,5.3.2, 5.5.2,5.6.1,Evalu asi program krin eria 5.5.3,6.1.5



Instrumen audit



TGL& WAKTU AUDIT I



Check list, Panduan wawancara,observasi



TGL& WAKTU AUDIT II



6 September 2018



Dst MENGETAHUI, KETUA TIM AUDIT



Palembang., 6 September 2018 Anggota Tim Audit:



Eri Deswandi



INSTRUMEN AUDIT



Karmila



Keterangan



No



Kriteria Audit



1



Standar akreditasi puskesmas kriteria 4.3.1



Daftar Pertanyaan



Fakta Lapangan



Apakah ada SK kepala Puskesmas tentang indicator dan target pencapaian kenerja UKM ?



Ada tapi belum didistribusikan



Apakah ada Hasil pengumpulan data berdasarkan indicator yang ditetapkan?



Ada



Apakah ada analisis dan hasil analisis pencapaian indicator pencapaian kegiatan?



Ada



Apakah ada tindak lanjut dan bukti pelaksanaan tindak lanjut?



Ada



Apakah ada dokumentasi hasil analisis dan tindak lanjut terhadap capaian kinerja?



Ada



Apakah ada bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, kelompok masyarakat dan sasaran?



Ada



Temuan



Rekomendasi



2



3



Apakah ada pedoman penyelenggaraan dari Kemenkes?



Ada



Apakah ada rencana kegiatan dalam kunjungan balita di posyandu?



Ada



Apakah ada jadwal kegiatan ?



Ada



Apakah ada bukti pelaksanaan monitoring/ laporan?



Ada



Standar akreditasi puskesmas kriteria 5.2.1



Standar akreditasi puskesmas kriteria 5.2.3,5.3.2,5.6.1,5.5.2



Apakah ada bukti Ada pembahasan,rekomendasi hasil pembahasan? Apakah ada tindak lanjut hasil monitoring disesuaikan dalam perencanaan kegiatan?



Ada



Apakah ada hasil penyesuaian rencana?



Ada



Apakah ada dokumentasi hasil monitoring?



Ada



4



Apakah ada hasil dan bukti tindak lanjut hasil monitoring ?



Belum Ada



Apakah ada SK Kepala Puskesmas tentang monitoring pengelolaan dan pelaksanaan kunjungan balita di posyandu?



Ada di Pokja UKM belum didistribusikan



Apakah ada dokumentasi kegiatan perbaikan kinerja?



Ada di Pokja UKM belum didistribusikan



Apakah ada bukti sosialisasi kegiatan perbaikan kinerja kepada pelaksana,lintas program dan lintas sektor?



Ada di Pokja UKM belum didistribusikan



Standar akreditasi puskesmas kriteria 6.1.5



Instrumen audit Check List



No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



Kegiatan (diisi sesuai kegiatan dalam SOP)



Ya



Tidak



Tidak Berlaku



Instrumen Audit :



No



Daftar Pertanyaan



Observasi



Telusur Dokumen



Fakta Lapangan



1



Apakah ada target yang di capai dalam cakupan KB Aktif?



Sebulan sekali



Form indikator sasaran dari dinas kesehatan



Ada



2



Apakah pernah dalam pelaksanaan penimbangan jumlah kunjungan balita di posyandu tidak tercapai target?



Sebulan sekali



Laporan bulanan



Ada, untuk penimbangan yang dilaksanakan di posyandu melati 3



3



Adakah upaya dalam meningkatkan sasaran yang belum tercapai?



Sebulan sekali



Absen Belum Ada penyuluhan, foto Dokumentasi penyuluhan



4



Adakah bukti tindak lanjut dan dokumentasi dalam meningkatkan sasaran yang blum tercapai



Sebulan sekali



Laporan Bulanan



Belum Ada Dokumentasi



Temuan Audit



Rekomendasi Audit



Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut 1. Unit Upaya Kesehatan Masyarakat Proses



Kriteria Audit



Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pengendalian dan capaian indicator program KIA/ Kb



Unit : UKM KB



Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Program



Bagian I : Detail Ketidaksesuaian Uraian Ketidaksesuaian 



Bukti-Bukti Obyetif



SK Kepala Puskesmas tentang indicator Tidak ada pengarsipan d PJ KB dan pencapaian target kinerja UKM sudah ada tapi belum didistribusikan ke PJ program







Hasil dan bukti tindak lanjut hasil monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program cakupan KB akitf sudah ada tapi PJ belum mengarsipkan



Tidak ada pengarsipan d PJ KB







SK Kepala Puskesmas tentang monitoring pengelolaan dan pelaksanaan program cakupan KB aktif ada di Pokja UKM belum didistribusikan ke PJ program.



Tidak ada pengarsipan d PJ KB







Dokumentasi kegiatan perbaikkan kinerja ada di Pokja UKM belum didistribusikan







Bukti sosialisasi kegiatan perbaikkan kinerja kepada pelaksana, lintas



Tidak ada pengarsipan d PJ KB



Tidak ada pengarsipan d PJ KB



Metode Audit 



Wawancara







Periksa dokumen



program dan lintas sektor ada tapi Pj belum mengarsipkan



Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikkan dengan waktu penyelesaian Analisis Akar Permasalahan PJ Program belum mengarsipkan dokumen Tindakan perbaikkan dan waktu penyelesaian : PJ program melaksanakan pengarsipan dan batas waktu 1 minggu



Tindakan pencegahan supaya tidak terulang : Pertanyaan instrument audit internal dimunculkan kembali



Analisis Akar Permasalahan PJ program tidak mengarsipkan



Tindakan perbaikkan dan waktu penyelesaian : PJ program melaksanakan pengarsipan dan batas waktu 1 minggu



Tindakan pencegahan supaya tidak terulang : Pertanyaan instrument audit internal dimunculkan kembali



Unit kerja :



Auditor



1. Eri Deswandi 2. Karmila



Tanggal :



September 2018



INSTRUMEN AUDIT No



Kriteria Audit



1



Standar akreditasi puskesmas kriteria 4.1.1



Daftar Pertanyaan



Apakah ada SOP iodentifikasi kebutuhan



Fakta Lapangan



Temuan



Rekomendasi



dan harapan masyarakat/ sasaran terhadap UKM? Apakah ada bukti pelaksanaan identifikasi kebutuhan? Apakah ada kerangka acuan,metode,intrumen analisis kebutuhan masyarakat/ sasaran kegiatan? Apakah ada catatan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan kegiatan dan rencana kegiatan ? Apakah ada rencana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala puskesmas? Apakah ada pedomanpedoman penyelenggaraan Pelaksanaan posyandu? Apakah ada bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, kelompok masyarakat dan sasaran? Apakah ada panduan/ SOP koordinasi dan komunikasi lintas program



Ada di Pokja UKM belum didistribusikan



dan lintas sektor? Apakah ada pedoman penyelenggaraan dari Kemenkes? Apakah ada rencana kegiatan ? 2



Standar akreditasi puskesmas kriteria 5.2.1 Apakah ada RUK dan RPK kegiatan Pelaksanaan posyandu? Apakah ada rencana kegiatan Pelaksanaan posyandu? Apakah ada jadwal kegiatan Pelaksanaan posyandu?



3



Standar akreditasi puskesmas kriteria 5.2.3,5.3.2,5.6.1,5.5.2 Apakah ada SOP monitoring dan jadwalnya?



Ada di Pokja UKM belum didistribusikan



Apakah ada bukti pelaksanaan monitoring? Apakah ada SOP pembahasan hasil monitoring?



Ada di Pokja UKM belum didistribusikan



Apakah ada bukti pembahasan,rekomendasi hasil pembahasan? Apakah tindak lanjut hasil monitoring disesuaikan dalam perencanaan kegiatan? Apakah ada hasil penyesuaian rencana? Apakah ada SK Perubahan rencana kegiatan?



Ada di pokja UKM belum didistribusikan



Apakah ada SOP perubahan rencana kegiatan?



Ada di Pokja UKM belum didistribusikan



Apakah ada dokumentasi hasil monitoring? Apakah ada SOP monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program kegiatan Pelaksanaan posyandu ? Apakah ada bukti pelaksanaan monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program kegiatan Pelaksanaan posyandu?



Ada di Pokja UKM belum didistribusikan



Apakah ada hasil dan bukti tindak lanjut hasil monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program kegiatan Pelaksanaan posyandu? Apakah ada dokumentasi hasil monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program kegiatan Pelaksanaan posyandu? Apakah ada SK Kepala Puskesmas tentang monitoring pengelolaan dan Program Pelaksanaan posyandu?



Ada di Pokja UKM belum didistribusikan



Apakah ada hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur evaluasi ? 4



Standar akreditasi puskesmas kriteria 5.5.3 Apakah ada SK evaluasi kinerja?



Ada di Pokja UKM belum didistribusikan



Apakah ada SOP evaluasi kinerja?



Ada di Pokja UKM belum didistribusikan



APakah ada hasil evaluasi Ada di Pokja UKM kinerja? belum didistribusikan 5



Standar akreditasi puskesmas kriteria 6.1.5 Apakah ada SK Kepala Puskesmas, SOP pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja?



Ada di Pokja UKM belum didistribusikan



Apakah ada dokumentasi kegiatan perbaikan kinerja?



Ada di Pokja UKM belum didistribusikan



Apakah ada bukti sosialisasi kegiatan perbaikan kinerja kepada pelaksana,lintas program dan lintas sektor?



Ada di Pokja UKM belum didistribusikan



Instrumen audit Check List



No



Kegiatan (diisi sesuai kegiatan dalam SOP)



Ya



1



Apakah Kader posyandu menyiapkan tempat posyandu dengan system 5 meja ?



√



2



Apakah Kader posyandu menyiapkan peralatan posyandu, seperti timbangan bayi/ dacin, pengukur tinggi badan?



√



3



Apakah Kader posyandu menyiapkan buku-buku posyandu?



√



4



Apakah Kader posyandu menyiapka PMT?



√



5



Apakah Pelaksanaan posyandu langkah kesatu, kader melakukan pendaftaran bayi, balita ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui?



√



6



Apakah Langkah kedua, kader melakukan penimbangan bayi, balita, ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui?



√



7



Apakah langkah ketiga kader melakukan pencatatan hasil penimbangan bayi, balita, ibu hamil, ibu nifas dan menyusui?



√



8



Apakah langkah keempat kader melakukan penyuluhan berdasarkan hasil penimbangan bayi dan balita memberikan PMT kepada bayi dan balita serta ibu hamil?



√



9



Apakah langkah kelima tenaga kesehatan melakukan pelayanan kesehatan?



√



10



Apakah setelah bayi, balita, ibu hamil, ibu nifas dan menyusui menyelesaikan semua langkah diperbolehkan pulang ?



√



Tidak



Tidak Berlaku



Instrumen Audit :



No



Daftar Pertanyaan



Observasi



1



Apakah ada target yang di capai dalam pelaksanaan posyandu?Jika ada berapa targetnya



Sebulan sekali



2



Apakah dalam pelaksanaannya petugas melakukan berdasarkan SOP?



Sebulan sekali



3.



Sudah adakah upaya dalam meningkatkan sasaran yang belum tercapai?



Setiap hari



4



Adakah bukti tindak lanjut dan dokumentasi dalam meningkatkan sasaran yang blum tercapai



Setiap kali kegiatan



s Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut



Telusur Dokumen



Fakta Lapangan



Temuan Audit



Rekomendasi Audit



3. Unit Upaya Kesehatan Masyarakat Proses



Kriteria Audit



Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pengendalian dan capaian indicator program KIA/ Kb



Unit : UKM KIA



Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Program



Bagian I : Detail Ketidaksesuaian Uraian Ketidaksesuaian 



Bukti-Bukti Obyetif



SOP koordinasi dan komunikasi lintas program dan lintas sektor sudah ada tapi PJ program KIA belum mengarsipkan



Tidak ada pengarsipan d PJ KIA







SOP monitoring dan jadwalnya,SOP pembahasan hasil monitoring sudah ada di pokja UKM tapi belum didistribusikan ke PJ program KIA



Tidak ada pengarsipan d PJ KIA







Hasil penyesuaian rencana belum ada



Tidak ada pengarsipan d PJ KIA







SK, SOP Perubahan rencana kegiatan ada di pokja UKM belum didistribusikan.



Tidak ada pengarsipan d PJ KIA







SOP monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program kegiatan P4K dan Tidak ada pengarsipan d PJ KIA bukti pelaksanaan monitoring ada tapi belum didistribusikan. Tidak ada pengarsipan d PJ KIA Hasil dan bukti tindak lanjut,serta Dokumentasi hasil monitoring dan Tidak ada pengarsipan d PJ KIA tindak lanjut hasil monitoring P4K belum ada







Metode Audit 



Wawancara







Periksa dokumen







SK Kepala Puskesmas tentang monitoring pengelolaan program P4K ada di pokja UKM belum didistribusikan







SK, SOP, dan Hasil evaluasi kinerja arsipnya dokumen sudah ada tapi PJ KIA belum mengarsipkan.







SK, SOP pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja sudah ada d Pokja UKM belum didistribusikan.







Pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja belum ada, serta bukti sosialisasi kegiatan perbaikan kinerja kepada pelaksana, lintas program dan lintas sektor belum ada pengarsipan



Tidak ada pengarsipan d PJ KIA



Tidak ada pengarsipan d PJ KIA



Tidak ada pengarsipan d PJ KIA



Tidak ada pengarsipan d PJ KIA



Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikkan dengan waktu penyelesaian Analisis Akar Permasalahan PJ Program lupa mengarsipkan



Tindakan perbaikkan dan waktu penyelesaian : PJ program melaksanakan pengarsipan dan batas waktu 1 minggu



Tindakan pencegahan supaya tidak terulang : Pertanyaan instrument audit internal dimunculkan kembali



Analisis Akar Permasalahan PJ program tidak mengarsipkan



Tindakan perbaikkan dan waktu penyelesaian : PJ program melaksanakan pengarsipan dan batas waktu 1 minggu



Tindakan pencegahan supaya tidak terulang : Pertanyaan instrument audit internal dimunculkan kembali



Unit kerja :



Auditor



1. Eri Deswandi 4. Karmila



Tanggal :



Agustus 2018